宁夏社会保险事业管理局2019年部门项目

预算支出绩效目标根据《预算法》有关规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《自治区财政厅关于批复2019年自治区本级部门项目预算支出绩效目标的通知》(宁财(社)发〔2019〕165号)《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于批复2019年自治区本级社会保险基金预算及部门项目预算支出绩效目标的通知》(宁人社办发〔2019〕16号)要求,现将2019年自治区社保局部门项目预算支出绩效目标表予以公开.

2019年自治区社保局项目预算支出绩效目标公开项目目录1.
部门专项业务经费2.
办公设备家具购置3.
全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级4.
自治区本级2019年社会保险基金预算总表5.
统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金6.
统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金7.
统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金8.
机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金9.
区本级离休干部医疗保障专项资金项目支出绩效目标表1.
部门专项业务经费自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称部门专项业务经费(自治区社保局)实施单位【303005001】自治区社会保险事业管理局本级主管部门[303]自治区人力资源和社会保障厅项目期2019-2021项目资金(万元)项目总金额467其中:财政拨款467其他资金绩效目标养老保险生存认证调查、社会保险个人权益记录发布、社保网络专线租赁、社保专项稽核、社会保险收费票据印刷、全区社会保险各系统维护、升级、改造及社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评、网络安全防护设备升级改造及软件正版化应用推广、社保经办等工作的日常组织与实施.
确保各项社会保险经办工作顺利开展,年度重点工作圆满完成.
据测算,2019年需经费467万元.

一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标无无产出指标其它无无产出指标时效指标确保各项社会保险经办工作顺利开展,年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇.

100%产出指标数量指标确保全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇.
1.
社会保险个人帐户管理费27万元.
2.
养老保险生存认证调查费40万元.
3.
社会保险个人权益记录发布费202万元(社保信息系统数据"省集中"管理).
4.
社保网络专线租赁费40万元(社保信息系统数据"省集中"管理).
5.

专项稽核费20万元.
6.
票据工本费60万元.
7.
全民参保登记业务费6万元.
8.
"五险合一"经办费20万元.
9.
社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费30万元.
10.
软件正版化应用推广费22万元.

产出指标质量指标无无满意度指标服务对象满意度指标参保群众满意度100%满意度指标其它无无效益指标经济效益指标无无效益指标可持续影响指标1.
维护社会稳定,保障广大参保群众切身利益.
2.
确保各项社会保险经办工作顺利开展,年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇.

100%效益指标其它无无效益指标社会效益指标1.
维护社会稳定,保障广大参保群众切身利益.
2.
确保各项社会保险经办工作顺利开展,年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇.

100%效益指标生态效益指标无无2.
办公设备家具购置自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称办公设备家具购置实施单位【303005001】自治区社会保险事业管理局本级主管部门[303]自治区人力资源和社会保障厅项目期2019-2019项目资金(万元)项目总金额14其中:财政拨款14其他资金绩效目标根据《自治区财政厅关于印发的通知》(宁财规发〔2018〕19号),此项目主要用于:1.
更换我单位各会议室部分使用时间较长,磨损严重的办公桌椅.
2.
为局新招录人员、"三支一扶"高校毕业生及实习生购置日常办公所需家具设备.
从而确保我单位日常工作的正常开展.
2019年预算资金14万元.

一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标无无产出指标其它无无产出指标时效指标购置计划按期完成率95%产出指标数量指标设备采购任务完成数量(或完成率)电脑8台*5000元/台﹦40000元,打印机2台*1200元/台﹦2400元,大型复印机1台33850元,扫描仪1台5000元,碎纸机1台1000元,彩色打印机1台2000元,U盘(容量64G)5个*170元/个﹦850元,会议室办公椅30把*800元/把﹦24000元,办公桌2张*3000元/张﹦6000元,文件柜7个*1200元/个﹦8400元,三人沙发4个*3000元/个﹦12000元,单人沙发3个*1500元/个﹦4500元.

产出指标数量指标采购设备安装率100%产出指标数量指标采购设备调试率100%产出指标质量指标设备性价比良好产出指标质量指标设备安装调试结果运行良好率95%以上产出指标质量指标运转能力饱和率100%满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度100%满意度指标其它无无效益指标经济效益指标无无效益指标可持续影响指标为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境效益指标其它无无效益指标社会效益指标促进工作提高效率95%以上效益指标生态效益指标无无3.
全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造实施单位【303005001】自治区社会保险事业管理局本级主管部门[303]自治区人力资源和社会保障厅项目期2019-2021项目资金(万元)项目总金额217其中:财政拨款217其他资金绩效目标确保2019年全区各类社会保险系统安全正常运行,为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑.
对全区社会保险职工、居民养老系统,社保卡系统,机关事业养老系统,职工、居民医保工伤生育系统,异地就医结算系统,全民参保登记系统,财务核算软件系统,档案系统等信息系统进行维护;对合同即将到期的设备、系统进行续保;对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等.
2019年所需资金217万元.

一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标年度维护成本增长率≤10%,预算资金217万元:1.
全区社会保险各系统维护费147万元,其中:全区社会保险职工、居民养老系统20万元,社保卡系统10万元,机关事业养老保险系统20万元,职工、居民医保工伤生育系统20万元,异地就医结算系统10万元,全民参保登记系统10万元,财务核算软件系统20万元,档案信息系统10万元,小型机、数据库、服务器等合同即将到期的网络设备续保27万元;2.
社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造费70万元,其中:增加安全防护策略3万元、光纤交换机10万元、扩充高速缓存5万元、入侵防御系统10万元、防病毒网关系统15万元、数据库审计系统7万元、堡垒主机20万元.

产出指标时效指标系统故障修复响应时间≤2小时产出指标时效指标系统运行维护响应时间≤12小时产出指标数量指标硬件采购及维护数量9台产出指标数量指标软件采购及维护数量13套产出指标数量指标系统开发数量1套产出指标质量指标政府采购率大于90%产出指标质量指标系统验收合格率大于90%产出指标质量指标系统正常运行率大于90%满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度大于90%效益指标可持续影响指标系统正常使用年限大于3年效益指标社会效益指标公共主页点击率大于95%4.
自治区本级2019年社会保险基金预算总表自治区本级2019年社会保险基金预算总表社预01表宁夏回族自治区区本级单位:元项目合计企业职工基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金职工基本医疗保险基金城乡居民基本医疗保险基金工伤保险基金失业保险基金生育保险基金一、收入13,011,292,823.
1910,537,988,635.
441,864,087,939.
9586,893,557.
75268,694,200.
0067,855,712.
72185,772,777.
33其中:1、保险费收入4,934,749,302.
183,860,488,635.
441,040,027,939.
9534,232,726.
792、利息收入282,340,283.
80220,000,000.
0017,000,000.
001,500,000.
002,360,000.
006,930,283.
8034,550,000.
003、财政补贴收入4,871,594,200.
003,800,000,000.
00805,260,000.
00266,334,200.
004、委托投资收益5、其他收入1,500,000.
001,500,000.
006、转移收入17,800,000.
0016,000,000.
001,800,000.
007、中央调剂资金收入(省级专用)2,640,000,000.
002,640,000,000.
008、中央调剂基金收入(中央专用)二、支出12,594,446,296.
6110,164,291,259.
151,915,702,104.
84298,817,596.
52168,232,480.
7147,402,855.
39其中:1、社会保险待遇支出6,853,197,201.
564,937,495,096.
721,915,702,104.
842、其他支出3、转移支出31,000,000.
0031,000,000.
004、中央调剂基金支出(中央专用)5、中央调剂资金支出(省级专用)1,920,000,000.
001,920,000,000.
00三、本年收支结余416,846,526.
58373,697,376.
29-51,614,164.
8986,893,557.
75-30,123,396.
52-100,376,767.
99138,369,921.
94四、年末滚存结余19,759,096,966.
1315,555,089,016.
101,231,660,267.
63179,181,872.
01256,348,681.
09462,695,874.
632,074,121,254.
675.
统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金主管部门各级财政、社保实施单位各级医保部门项目属性上年延续性项目项目期2019年项目资金(万元)年度资金总额54927其中:财政拨款54927其他资金绩效目标自治区财政对全区参加统筹城乡居民医疗保险、全区建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的自治区财政补助资金.
2019年统筹城乡居民医疗保险基金自治区补助51891万元,全区建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险自治区补助资金1660万元,全区建档立卡贫困人口大病保险自治区财政补助资金1376.
34万元,三项合计54927.
34万元.
保障全区507万人医疗待遇足额及时支付.

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标2019年自治区财政缴费补助人数规模507万人质量指标全区参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的医疗待遇基金支付率98%时效指标确保全区参保人员的医疗待遇支付及时性48小时效益指标社会效益指标参保人员对医疗报销政策的认知度(调查表中所列医疗费用报销比例、大病病种等项目)90%满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度95%6.
统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金主管部门各级财政、社保实施单位各级医保部门项目属性上年延续性项目项目期2019年项目资金(万元)年度资金总额26633其中:财政拨款26633其他资金绩效目标各级人力资源社会保障部门要加强对定点医疗机构医药费用的监管,探索通过总额控制下按病种分值付费及总额包干预付等结算方式,控制医药费用不合理支出,提高基金使用效率.
各地区使用历年结余基金后仍然出现收支缺口的,由自治区给予调剂,确保全区19个市县参加城乡居民医疗保险人员医疗保险待遇及时、足额兑现.

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标2019年自治区财政缴费补助人数规模507万人质量指标全区参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的医疗待遇基金支付率98%时效指标确保全区参保人员的医疗待遇支付及时性48小时效益指标社会效益指标参保人员对医疗报销政策的认知度(调查表中所列医疗费用报销比例、大病病种等项目)90%满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度95%7.
统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金主管部门各级财政、社保实施单位各级社保部门项目属性上年延续性项目项目期2019年项目资金(万元)年度资金总额41200其中:财政拨款41200其他资金绩效目标自治区财政将城乡居民养老保险补贴资金纳入预算优先保障,通过持续不断的财力投入,有力支撑制度全覆盖实施;及时足额拨付市县补贴资金,确保制度可持续运行,实现政府对居民承担"老有所养"的责任,确保全区19个市县42.
52万达到领取待遇年龄的城乡居民养老金待遇足额发放;进一步提高社会救助兜底保障标准,将符合条件的建档立卡贫困人员纳入低保范围,确保自治区党委政府确定的脱贫富民战略顺利实施.

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标2019年自治区财政缴费补助人数规模141万人质量指标全区参加城乡居民养老保险达到领取待遇年龄人员的待遇支付率98%时效指标确保全区参保人员的养老待遇及时性每月规定时间前效益指标社会效益指标参加城乡居民养老保险人员对享受待遇条件等政策的认知度90%满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度95%8.
机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称机关事业单位基本养老保险财政补助资金主管部门宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅项目资金(万元)年度资金总额80526万元其中:中央资金30206万元自治区资金50320万元市县资金绩效目标目标1:巩固参保率.
目标2:稳步提高保障水平.
目标3:实现基金收支平衡.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标参保人数(人)85126人时效指标当年财政补助资金到位率(%)100%满意度服务对象满意度参保对象满意度(%)95%9.
区本级离休干部医疗保障专项资金自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称区本级离休干部医疗保障专项资金主管部门各级财政、社保实施单位各级医疗部门项目属性上年延续性项目项目期2019年项目资金(万元)年度资金总额4400其中:财政拨款4400其他资金绩效目标《关于印发的通知》(宁劳社发〔2001〕56号)、《关于印发的通知》(宁老干通字〔2010〕40号),保障2019年度自治区本级离休干部医疗待遇报销.
据测算,2019年区本级离休干部1111人,人均医疗费3.
96万元,医疗保障资金需4400万元.