崇州市新闻中心(电视台)2016

年部门预算编制的说明一、基本情况(一)机构设置和基本职能崇州市新闻中心、崇州市广播电视台分别是中共崇州市委宣传部下属的财政全额拨款和差额拨款事业单位,主要负责承担崇州市对内宣传工作,负责《今日崇州》的采访、编辑、校对、出版、发行工作,协助培训全市新闻队伍、党组织宣传委员和新闻发言人、负责广播电视节目的引进传播、开展广播、电视艺术创作和节目生产、围绕市委、市政府中心工作,策划、制定宣传方案,及时、高效、优质完成市委、市政府下达的各项宣传任务.
崇州市新闻中心内设7个科室,崇州市广播电视台内设9个科室.
(二)人员情况截至2015年9月30日共有在职人员73人,其中:崇州市新闻中心共有编制20名,实有在职人员16人、崇州市广播电视台共有编制60人,实有在职人员53人,退休人员4人.
二、收支预算说明(一)收入预算说明2016年部门预算收入总计767.
48万元,比2015年626.
38万元增加141.
11万元,增长22.
53%.
其中,公共财政预算收入767.
48万元.
具体情况说明如下:当年财政预算拨款767.
48万元,比2015年626.
38万元增加141.
10万元,增长22.
53%.
主要原因是:人员正常增资.
(二)支出预算说明2016年部门预算支出总计767.
48万元,比2015年626.
38万元增加141.
11万元,增长22.
53%.
其中,公共财政预算收入767.
49万元.
具体情况说明如下:当年财政预算拨款767.
48万元,比2015年626.
38万元增加141.
10万元,增长22.
53%.
具体情况说明如下:2016年基本支出预算572.
48万元,比2015年419.
54万元增加134.
73万元,增长32.
11%.
其中:财政拨款572.
48万元.
基本支出包括:人员工资性支出(基本工资、津贴补贴、绩效工资、在职人员第13个月工资)391.
02万元,对个人和家庭的补助支出(退休费、医疗保险、失业险、公积金)121.
84万元,基本公用支出(69人办公费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费)59.
62万元.
2016年项目支出预算195万元,比2015年206.
84万元减少11.
84万元,减少5.
72%.
其中:财政拨款195万元.
主要原因是:一是:减少新闻中心人员专项工作经费,二是:取消电视台设备更新质保金.
三、项目支出预算支持的主要方向2016年项目预算195万元.
支持的主要项目如下:(一)《今日崇州》2016年各种费用50万元,(印刷费、稿费、投递费、维护费:(含打印机、电脑、相机等)、办公费:(含办公及用品)).
(二)崇州新闻网站费用15万元.
(对主页进行调整,增加"崇州资讯"栏目,费用共计2万元,服务器托管、维护费用,每年1万元,网站维护费用,每年1万元,全年文字、图片编辑、校对费用4.
7万元,全年网站图文稿费6万元,网站FTP上传软件使用费,每年0.
3万元).
(三)崇州市广播电视台《面对面》栏目补助:10万元(四)崇州市广播电视台栏目开办经费:20万元(五)崇州市广播电视台设备更新费:100万元.
崇州市新闻中心2016年3月11