亿元空间申请

14-1关于仲恺高新区2019年财政决算草案的报告仲恺高新区财政局仲恺高新区2019年预算执行情况和2020年预算草案列入市本级财政一并提交市人代会审查.
2020年1月召开的惠州市第十二届人民代表大会第七次会议审议通过了《惠州市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》.
根据市十二届人大七次会议通过的决议,仲恺高新区2019年财政决算已按要求正式编成,请予审议.
2019年,在市委、市政府和区委、区管委会的正确领导下,在市人大代表、市政协委员和区人大代表、区政协委员的监督支持下,面对严峻复杂的经济形势,全区财税部门认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,积极组织预算收入,加快预算支出进度,三大攻坚战取得新进展,供给侧结构性改革继续深化,科技创新活力持续增强,城市品质不断提升,民生福祉稳步提高,财政改革迈出重要步伐,促进经济和社会事业持续健康发展.
在此基础上,仲恺高新区2019年决算情况较好.
根据预算法有关规定,重点报告以下情况:一、2019年区级财政决算情况(一)一般公共预算.
2019年,区级一般公共预算收入完成32.
84亿元,完成预算的95.
6%,加上上级补助收入12.
15亿元、债务转贷收入2.
66亿元、2调入资金7.
50亿元、动用预算稳定调节基金1.
40亿元、上年结余3.
77亿元,区级一般公共预算总收入完成60.
32亿元.
2019年,区级一般公共预算支出完成37.
56亿元,完成预算的130.
8%,加上解上级支出10.
77亿元、债务还本支出2.
66亿元、安排预算稳定调节基金5.
95亿元,区级一般公共预算总支出完成56.
94亿元.
收支相抵,2019年区级一般公共预算结转3.
38亿元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0.
1.
一般公共预算收入决算情况.
区级一般公共预算收入完成32.
84亿元,增长0.
2%,完成预算的95.
6%.
主要项目完成情况如下:增值税7.
91亿元,下降26.
9%;企业所得税3.
98亿元,增长53.
8%;个人所得税0.
67亿元,下降27.
9%;城市维护建设税2.
49亿元,下降38.
3%;房产税1.
46亿元,增长12.
9%;印花税0.
69亿元,下降1.
2%;城镇土地使用税0.
68亿元,下降15.
8%;土地增值税1.
48亿元,增长33.
90%;契税2.
05亿元,增长27.
8%;非税收入完成10.
47亿元,增长21.
3%.
2.
一般公共预算支出决算情况.
区级一般公共预算支出完成37.
56亿元,增长7.
5%,完成预算的130.
8%.
主要项目完成情况如下:一般公共服务支出5.
73亿元,增长7.
4%;公共安全支出0.
94亿元,下降14.
3%;教育支出5.
40亿元,增长10.
4%;科学技术支出7.
70亿元,增长5%;文化旅游体育与传媒支出1.
14亿元,增长22.
6%;社会保障和就业支出2.
98亿元,下降11.
9%;卫生健康支出3.
19亿元,下降16.
2%;3农林水支出1.
20亿元,增长43.
7%;债务付息支出1.
27亿元,增长4.
1%.
3.
一般公共预算年终结余.
2019年区级一般公共预算总收支相抵,根据预算法、国家和省有关要求,除上级专项资金以及按结转资金占支出的比重不超过9%的规定安排结转下年支出外,其余资金全部由区财政收回,用于补充预算稳定调节基金,留待2020年预算安排延续性项目、重点项目支出.
经上述结算后,2019年区级一般公共预算支出年终结余3.
38亿元,全部结转下年支出,比上年增加0.
39亿元,增长10.
3%.
2019年财政形成结转的主要原因:一是上年省下达部分专项转移支付资金时间较晚,未能按正常程序在本财政年度开支.
二是基建类、政府采购等项目按照实施进度拨款造成结转.
2020年,区财政继续推动加快项目实施,并按规定及时拨付资金,加大资金盘活和统筹使用力度,促进历年结转资金尽快发挥效益,取得了较好的效果.
(二)政府性基金预算.
2019年,区级政府性基金预算收入完成48.
77亿元,增长28.
5%,完成预算的121%,加上上级补助收入1.
38亿元、债务转贷收入10.
6亿元、上年结余2.
57亿元,区级政府性基金预算总收入完成63.
32亿元.
2019年,区级政府性基金预算支出完成53.
69亿元,增长35.
8%,完成预算的103.
5%,加上上解上级支出0.
61亿元、调出资金7.
5亿元,区级政府性基金预算总支出完成61.
8亿元.
4收支相抵,2019年区级政府性基金预算结转结余1.
52亿元,全部按规定结转下年继续安排.
1.
政府性基金预算收入决算情况.
区级政府性基金预算收入完成48.
77亿元,增长28.
5%,完成预算的121.
0%.
主要项目完成情况如下:国有土地使用权出让收入完成44.
02亿元,增长35.
7%,国有土地收益基金收入完成1.
26亿元,增长127.
2%;城市基础设施配套费收入完成3.
00亿元,下降34.
3%;彩票公益金收入完成0.
10亿元,下降31.
4%;污水处理费收入完成0.
13亿元,与上年持平.
2.
政府性基金预算支出决算情况.
区级政府性基金预算支出完成53.
69亿元,增长35.
8%,完成预算的103.
5%.
主要项目完成情况如下:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出38.
14亿元,增长5.
9%;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.
60亿元,增长22.
2%;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2.
80亿元,增长70.
1%;债务付息支出0.
39亿元,增长84.
4%.
3.
政府性基金预算年终结余.
按照政府性基金以收定支的原则,区财政根据各基金项目收入的情况,对支出进行调整:收入短收的,相应压减支出;收入超收的,资金结转下一年度安排使用,并依据上级清理盘活存量资金的规定,每一项政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的30%,超出部分补充预算稳定调节基金.
2019年区级政府性基金预算总收支相抵,年终结余1.
52亿元,结转下年使用.
(三)国有资本经营预算.
52019年,区级国有资本经营预算本级收入完成0.
0086亿元,完成预算的100%,为利润收入,加上上年结余0.
0003亿元,收入总计0.
0089亿元;区级国有资本经营预算本级支出完成0.
0057亿元,完成预算的64%,用于解决历史遗留问题及改革成本支出,加上调出资金0.
0032亿元,支出总计0.
0089亿元.
(四)社会保险基金预算.
2019年区级社会保险基金预算收入完成3.
82亿元,完成预算的230.
1%;区级社会保险基金预算支出完成1.
14亿元,完成预算的127.
6%;社会保险基金当年结余为2.
68亿元,滚存结余4.
19亿元.
(五)经批准举借债务情况.
1.
地方政府债务限额余额情况.
经市政府批准,市财政局核定我区2019年地方政府债务限额为72.
75亿元,其中:一般债务50.
3亿元,专项债务22.
45亿元.
截至2019年末地方政府债务余额为62.
98亿元,其中:一般债务41.
36亿元,专项债务21.
63亿元.
2.
债券转贷资金使用情况.
2019年,市下达我区再融资债券转贷资金2.
66亿元,按规定用于偿还一般债券到期本金;新增专项债券转贷资金10.
60亿元,主要用于支持土地储备、园区开发、污染整治等重点项目.
3.
债券转贷资金还本付息情况.
2019年,债券还本付息和发行费支出4.
34亿元,其中,一般公共预算支出3.
93亿元(含借新还旧债券转贷资金2.
66亿元),政府性基金预算支出0.
40亿元.
6(六)预算调整及执行情况.
仲恺高新区2019年财政预算调整方案列入市本级财政一并提交市人常委会审查.
2019年期间按法定程序办理2次政府性基金预算调整,分别提交市十二届人大常委会二十一次、二十三次会议审议批准,仲恺高新区财政调整了2019年政府性基金预算收支.
2019年区级政府性基金预算总收入由年初的41.
27亿元调整为51.
87亿元,调增10.
60亿元.
主要是增加省转贷新增专项债券收入10.
60亿元;总支出相应调整为51.
87亿元,调增10.
60亿元,主要是新增专项债券的支出增加10.
60亿元.
调整后收支平衡.
市人大常委会相关决议已落实到位,新增专项债券已全部拨付使用.
(七)"三公"经费支出情况.
2019年,我区继续从严控制"三公"经费开支,"三公"经费支出687.
86万元,较上年减少22.
37万元,延续逐年递减的态势.
其中:因公出国(境)费用23.
30万元,比上年减少0.
13万元,下降0.
6%;公务接待费367.
81万元,比上年减少19.
29万元,下降19.
29%;公务用车购置费16.
50万元,与上年持平;公务用车运行维护费280.
25万元,比上年减少2.
95万元,下降1.
0%.
二、落实人大预算决议及代表建议有关情况2019年,全区财政部门认真落实市第十二届人大五次会议审议预算决议要求,实施积极的财政政策,加快财政体制改革,优化财政支出结构,加大重点领域保障力度,有力促进了全区经济社会健康发展.
(一)聚力万亿级电子信息产业集群核心引擎,高质量发展7新动能不断激发.
1.
持续落实更大规模减税降费.
建立减税降费工作联席会议制度,以每月财税碰头会、定期共享数据信息等方式落实减税降费政策,放宽小型微利企业标准并加大企业所得税优惠力度、按50%税率减征小规模纳税人"六税两费"等,支持中小企业自主创业就业;实行增值税留抵退税、下调增值税税率等,支持实体企业加大科技创新和产品升级研发力度;落实个人所得税专项附加扣除、降低不动产登记费等,进一步减轻群众负担.
据统计,全年为区内企业和群众减税降费约24.
1亿元.
2.
持续支持重大产业平台建设.
围绕打造万亿级电子信息产业集群核心引擎的目标,全年投入12.
3亿元,加快推进潼湖生态智慧区、357创新产业带、军民融合产业园、中韩(惠州)产业园起步区等重大平台建设,加速产业集群集约发展;全年投入11.
8亿元,加快东江、惠南科技园扩容提质,推进5个镇(街道)联动建设发展,打开发展新空间;全年投入0.
5亿元,建成中科院、广工大物联网等一批高水平新型研发机构平台,实现省级新型研发机构达10家、省级以上创新平台达126个,打造粤港澳大湾区科技成果转化高地;全年投入0.
5亿元,加快推进科技金融在线服务平台建设,促成84家企业融资,撬动资金5.
35亿元,新增恺丰农业、讯威股权投资基金,基金总规模达27亿元.
3.
持续优化产业结构.
全年投入1.
54亿元,升级"恺炬创新行动""恺源行动计划"等,实现高新技术企业达400家、惠州市创新型企业百强50家、专利授权总量4579件、有效发明4304件、PCT申请282件;落实TCL整机模组一体化等重点项目扶持资金,推8动力合、亿纬集能、万盛兴等项目开工建设,以及动力锂电池、赢合动力、亿纬锂能等项目试产;全面开启"全球孵化+仲恺加速"3.
0版,建成全周期全链条梯级孵化育成体系,实现全区国家级孵化器5家、国家级众创空间8家,孵化高企比率达12.
85%;高标准建设运营港澳青年创业基地,打造集聚创新动能"第二岛链"的"桥头堡".
(二)聚力城市功能品质,高颜值城市新形象不断提升.
1.
坚持用好用足政府债券政策.
一方面稳妥化解政府债务,腾出空间申请新增专项债券.
进一步核实清理未置换存量政府债务,加快政府存量债务偿还和核销;稳妥有序推进隐性债务化解,对政府负有担保责任的银行贷款以及非金融机构融资,依法依规完善有关手续予以核销或在上级规定内制定还款计划予以偿清;再次核查PPP项目具体建设方案,全力挤掉PPP项目投资"水分",压减不必要的建设内容.
据统计,全年累计化解债务37.
41亿元.
另一方面积极争取新增专项债券资金,有效缓解重点项目资金压力.
2019年累计申请新增专项债券10.
6亿元,全力推进园区开发、水体整治等国家省市区重点项目建设,同时提前谋划,从各个领域储备一批具备稳定收益的项目,遴选铁路站场、污水处理、公立医院等11个项目申报2020年新增专项债券资金.
2.
坚持下大力气深化污染防治攻坚战.
全年投入7.
05亿元,扎实开展"主次污水管网建设""管网普查、清疏、整改""商住楼宇洗楼行动"三大行动,新建截污管网160公里,建成临时污水处理设施18座,完成第六、第七污水处理厂一二期,第八污水处理厂、潼湖污水处理厂等水质提标升级改造;11条黑臭水体主体工程全9部完工,河湖"五清"专项行动任务按时完成,省考断面实现全年均值达到地表V类水标准,环保督察反馈意见整改落实全部完成;扎实推进"洗楼行动",完成13517栋建筑、1156家企业雨污分流整改,1684家餐饮企业三级隔油池设置、171家洗车场三级过滤并接入市政污水管网,有效解决雨污混排、污水直排问题;推动第七污水处理厂一、二期等4座污水处理厂提标升级改造,完成60座农村污水处理设施实地查验及水质监测;启动部队生产基地畜禽养殖场全面清退行动,拆除养殖棚舍约2000㎡,推进畜禽污染整治.
3.
坚持促进基础设施优化升级.
全年投入12.
3亿元,全面启动仲恺大道沿线城市更新工作,加速改善人居环境;建设市政道路25.
45公里,完成惠风八路、和畅六路等21条道路建设,联发大道改造工程二期全线通车,和畅西四路、西坑大道主路通车,中心区路网更加通畅,全力打通区内的"断头路",疏通区内市政道路"毛细血管";全力支持配合赣深高铁、河惠莞高速、深惠城际及四环路南段等交通要道建设,加快打通外联"动脉血管",构建起"对内大循环、对外大联通"的路网体系;按照"三个统一"原则,全面推进市政园林建管一体化,修缮路面2.
6万㎡,更新LED路灯1300余盏,新建消火栓192座,切实改善企业群众出行道路交通、亮化路灯设施等.
(三)聚力保障和改善民生,高品质民生新福祉不断增进.
1.
加大基本民生保障力度.
全年投入8.
4亿元,新改扩建仲恺中学、陈江中心小学等13所学校,新增优质学位4000个,支持仲恺中学与惠州一中签订教育合作交流协议,推动教育质量稳步10提升;继续落实高中免费教育、电子教育券等普惠政策,以及民办教师教龄补助、公积金补助等民办学校扶持政策,促进民办学校提质增效;实施"强师工程",落实教育"两相当"政策,保障教师工资福利水平;完善区图书馆、体育馆等文体场馆,举办星恺艺术节、文化旅游节、恺健未来夏令营、古村落定向比赛等文体活动近1200多场,惠及20余万人次.
累计投入近12亿元,完成区人民医院新院建设并将投入使用,支持区人民医院委托经营管理和综合改革,推动医疗服务能力和水平快速提升.
全年投入1.
61亿元,推动基层医疗卫生改革纵深发展,开展"健康惠民十大行动",初步实现区、镇、村三级基础网络互联互通、医疗信息互联共享,健全公共卫生服务体系.
全年投入0.
92亿元,推进区社会福利综合服务中心正式投入运营,加快惠州人力资源服务产业园建设,劳务派遣市场监管更加规范,举办各类招聘会200余场,开展公益培训超2万人次,城镇新增就业人员1.
4万人.
2.
加大城乡区域协调发展力度.
全年投入1.
5亿元,启动城乡环卫管理一体化改革,推动卫生清扫、河道保洁等提标升级,逐步解决城乡环卫保洁质量不平衡不充分问题;设立乡村振兴产业基金,营造金融生态和创新生态,为农业弯道超车提供资本助力;统筹整合涉农资金,加快推进3个市级美丽宜居示范村、2个市级森林村庄和2个村级公园建设,深入开展"美丽乡村·清洁先行"活动,扎实推进农村垃圾常态化整治、"厕所革命"及农村基础设施建设,"村村通"自来水工程完工通水,5.
8公里"四好农村路"拓宽改造任务顺利完成,实现50个村(居)"村村有公园"目标;持续推进精准脱贫,全面落实"两不愁、三保障"要求,制定"一村一策"11帮扶方案,全力支持9个相对经济薄弱村帮扶项目实现造血扶贫,全区相对贫困户695户、1582人已实现预脱贫目标.
3.
加大社会治理支持力度.
全年投入0.
8亿元,深入推进扫黑除恶专项斗争工作,不断提升群众安全感;建立"一村(居)一警",完善三级综治视联网,推动出租屋智能门禁系统试点,创新综治平安工作机制;建成覆盖城乡的三级公共法律服务实体平台,提升村(居)法律顾问服务群众质量;提高6个社区综合服务中心服务水平,推动"三社联动"服务平台试点,进一步优化城乡社区治理;持续整顿软弱涣散基层党组织,打造2个街道党群服务中心和多个党群服务站.
(四)聚力财政管理改革,规范化财政新体系不断优化.
1.
推进预算编制执行监督管理改革.
出台实施《仲恺高新区关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》《仲恺高新区承接上级转移支付资金分配管理实施细则(试行)》,初步破解权责不清、预算不实、绩效不高等困境;做实做细项目库,明确项目入库条件,提高项目储备编报的规范性和准确性;建立政府投资项目储备机制和滚动实施的良性循环,与中期规划和年度预算同步储备项目、同步编制三年支出计划;精简预算执行流程,推进国库集中支付电子化管理,财政资金支付实现电子化,扩大授权支付范围,资金支付效率提高60%以上.
2.
深化体制机制管理改革.
全力配合市完成市对区新一轮财政体制调整,保障各方既得利益,充分调动市区两级的积极性;开展区对园区、镇(街道)财政管理体制专题调研,全面摸清园区、镇(街道)的财政运行现状和存在问题,进一步理顺区对园区、12镇(街道)财政分配关系;印发《仲恺高新区国有企业改革重组方案》,重组成立惠州仲恺城市发展集团有限公司和惠州仲恺创新投资集团有限公司两大集团,国企改革迈出新步伐;深化政府采购、工程预结算等"放管服"改革,提升财政服务水平.
3.
打造多层次预算监督格局.
强化绩效目标的管理,实行绩效目标与年度预算同步编制、同步下达,实现项目支出预算绩效目标申报100%覆盖,并对30余个重点项目开展第三方机构评审论证;全面开展项目绩效自评,加大重点项目评价力度,选取孵化器运营建设等10个重点民生项目委托第三方实施绩效评价,涉及资金3亿元,并强化结果运用;继续发挥财政"大监督"工作机制,统一组织开展"三公"经费、"小金库"等8个专项监督检查,有效规范部门财经行为;深化预决算信息公开,主动向社会公开"三公"经费、债务、政府采购、绩效评价等信息,让预决算公开更加健全、规范.
2019年仲恺高新区决算情况总体较好,有力保障了中央、省、市、区各项决策部署,三大攻坚战取得新进展,供给侧结构性改革持续深化,高质量发展根基更加牢固,现代城市雏形初现,生态环境持续改善,民生福祉稳步提高,财政改革迈出重要步伐.
同时,财政运行仍存在经济下行压力较大、财政收入增速放缓、财政收入质量不优、预算收支平衡压力大等问题,对此我们高度重视,将继续深化财政管理改革,完善体制机制,努力采取有力措施加以解决,为促进经济社会持续健康发展做出新的更大贡献!
惠州仲恺高新区2019年决算表