国脉畅行2019年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
2019年国脉畅行成本费用总额为1,809.92万元其中营业成本为1,123.6万元 占成本总额的62.08%销售费用为308.36万元 占成本总额的17.04%管理费用为362.11万元占成本总额的20.01%财务费用为15.34万元 占成本总额的0.85%营业税金及附加为11.29万元 占成本总额的0.62%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2、总成本变化情况及原因分析
国脉畅行2019年成本费用总额为1,809.92万元与2018年的2,241.6万元
相比有较大幅度下降下降19.26%。 以下项目的变动使总成本增加财务费用增加14.97万元销售费用增加11.19万元共计增加26.15万元 以下项目的变动使总成本减少营业税金及附加减少1.32万元资产减值损失减少10.3万元管理费用减少52.8万元营业成本减少393.41万元共计减少457.84万元。增加项与减少项相抵使总成本下降431.68万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
3、营业成本控制情况
2019年营业成本为1,123.6万元与2018年的1,517.01万元相比有较大幅度下降下降25.93%。
4、销售费用变化及合理性评价
2019年销售费用为308.36万元与2018年的297.17万元相比有所增长增长3.76%。 2019年尽管企业销售费用有所增长但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降企业市场销售活动开展得不太理想。
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