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1玛纳斯县城南区无线WIFI项目支出绩效自评报告(2018年度)项目名称:玛纳斯县城南区无线WIFI项目实施单位(公章):玛纳斯县电子政务办主管部门(公章):玛纳斯县人民政府办公室项目负责人(签章):李彦杉填报时间:2018年12月1日2一、项目概况(一)项目单位基本情况1、主要职能:1、贯彻执行县人民政府政务公开工作的政策、文件,研究拟定我县政务公开工作的政策、文件,并负责监督执行和推进落实.
2、负责全县政务公开工作的宣传、培训和指导.
3、负责全县政务公开工作的监督、检查和考核.
4、负责县政务公开年度考核、第三方评估的迎查准备和证明材料的准备、报送工作.
5、组织实施对各乡镇街道、县直各单位政务公开的第三方评估.
6、负责办理或协调办理公众关于信息公开的投诉、举报以及相关意见建议.
7、负责规范全县政府信息公开查阅和受理场所的有关工作.
8、负责县政府门户网站"政务公开"专栏的栏目内容保障和信息更新维护.
9、负责县政府信息公开目录和指南的编制、更新.
10、组织全县各级行政机关编发政府信息公开工作年度报告.
11、负责编发县政府信息公开工作年度报告.
12、负责全县政府信息公开统计情况的汇总、上报工作.
13、承办领导交办的其他工作.
2、人员情况:核定编制数为3人,全部为事业编制;年末实有人数2人,其中:在职人员2人,离退休人员0人,其他人员0人.
3、机构设置:玛纳斯县电子政务办属于县人民政府办公室下属事业单位,无下属预算单位,无下设科室.
(二)项目预算绩效目标设定情况该项目主要建设内容:县城南区公共区域建设开放性WIFI3网络,建成中华碧玉园、葡萄酒公园WIFI全覆盖.
本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标7个指标.
三级指标可量化6个,占比86%,具体是:租用无线WIFI光纤线路1条,预计政府采购数量占采购总数量的比例为100%、及时处理业务数占总处理数的比例≥95%、项目总投资金额为38万元、为群众免费提供无线WIFI使用率达70%以上、群众满意度≥90%.
二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析该项目预算金额38万元、县级财政安排资金38万元,资金已全部到位,到位率100%.
(二)项目资金实际使用情况分析此项目实施五年,自2015年-2020年南城区重点公共区域无线WIFI项目由联通公司中标,2015年-2020年每年支付38万元租用费.
此项目年初已列入财政预算,无调整,按时完成支付手续,结余资金0万元,资金使用完成率100%.
(三)项目资金管理情况分析该项目由县电子政务办组织实施,项目实施过程中,一是严格按照《玛纳斯县财政专项资金管理办法》、《玛纳斯县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用,按照谁主管、谁负责的原则,明确项目管理和实施的具体责任;二是项目资金严格按照合同要求支付;三是严格执行专项资金管理办法;四是项目资金无截留、滞留、违规抵扣等现象.
4三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析玛纳斯县城南区无线WIFI项目由玛纳斯县电子政务办组织实施,实施时按照项目资金管理相关制度执行,资金来源为财政拨款,实际项目总投入38万元.
2015年6月开始建设,2015年8月底完工并投入使用,全部验收,验收合格率100%.
项目无调整情况.
项目建设主要内容为在玛纳斯县南城区公共区域建设开放性WIFI网络,建成中华碧玉园、葡萄酒公园WIFI全覆盖.
(二)项目管理情况分析玛纳斯县电子政务办实施的各项目都是经过县党委、人民政府相关部门批准后执行,在项目建设过程中都严格按照《招标投标法》、《合同法》等相关法律法规,严格按照各项程序的执行.
项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定,进行专人专项,专人专管的正规信息系统项目监督检查机制,不定期对项目进度情况进行严格督导检查,对检查过程中发现的问题及时督促整改,确保项目资金专款专用,安全高效.
并按时保质保量完成.
四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标7个指标.
其中已完成三级指标7个,指标完成率为100%.
1、产出指标完成情况分析.
5(1)项目完成数量.
大功率无线WIFI光纤线路1条.
(2)项目完成质量.
预计政府采购数量占采购总数量的比例为100%.
(3)项目实施进度.
2015年6月开始建设,2015年8月底完工并投入使用,全部验收,验收合格率100%.
(4)项目成本节约情况.
预计该项目总投资金额为38万元,实际投资总成本38万元,完成率100%.
2、效益指标完成情况分析(1)项目实施的社会效益指标.
为群众免费提供无线WIFI使用率达70%以上,已完成该项指标,实现群众无线WIFI使用率达70%以上.
(2)项目实施的可持续影响分析.
人民群众长期获取免费网络,实现群众长期获取免费网络,已完成该项目指标.
3、满意度指标完成情况分析该项目指标全部完成,预计群众满意度≥90%,实际群众满意度≥90%.
(二)项目绩效目标未完成原因分析.
该项目已完成所有设定的绩效目标任务,完成率100%,不存在未完成目标值情况.
(三)预算执行进度与绩效指标偏差分析.
该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差.
五、其他需要说明的问题(一)后续工作计划6一是制定完善的项目管理制度,有效保障项目高效运行.
二是加强对项目执行的考核,包括实时跟踪监控机制、验收机制.
(二)主要经验及做法、存在问题和建议1、主要经验做法:玛纳斯县城南区无线WIFI项目,严格执行部门项目资金管理办法.
在项目招标、合同签订、结算等程序中严格执行投资预算、不允许存在投资超概算或投资规模失控的现象.
2.
存在问题:项目效益发挥有待进一步提升.
3.
意见建议:加强人员培训,加快项目熟练操作,使项目尽快发挥作用.
六、项目评价工作情况经综合评价,本项目实施达成预期指标.
基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备、现场勘验检查核实与实际情况一致.
资金管理由下而上,层层把关,使用、管理、保障到位.
资金管理制度、项目管理制度完善,综合评价得分为96分.
七、附表《项目支出绩效自评表》