支出西安测速

西安市档案馆2019年度部门决算保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已审签目录第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况说明(二)财政拨款支出决算具体情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明(三)培训费支出情况说明(四)会议费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况说明(二)部门决算中项目绩效自评结果(三)部门决算中整体支出绩效自评结果十一、其他重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购支出情况说明(三)国有资产占用及购置情况说明第四部分专业名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构(一)主要职责市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导.
主要职责是:1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策.
2、收集市级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存,实行集中统一管理,保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全.
3、征集与本市有关的重要档案资料.
4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作.
5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作,参与编史修志工作.
6、负责馆内爱国主义教育基地建设,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务.
7、负责档案科研和学术研究与交流工作.
8、负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源.
9、负责档案馆库建设,确保档案实体安全.
10、完成市委、市政府交办的其他任务.
(二)内设机构市档案馆下设内设机构:办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处.
二、部门决算单位构成纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级单位,我馆无二级预算单位:序号单位名称1西安市档案馆本级(机关)三、部门人员情况截止2019年底,本部门人员编制40人,其中事业编制40人;年末实有在职人员51人,其中事业编制51人.
单位管理的离退休人员46人,长期聘用人员5人.
第二部分2019年度部门决算表序号内容是否空表表格为空的理由表1收入支出决算总表否表2收入决算表否表3支出决算表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)否表7一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表否表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本部门无政府基金支出,按要求公开空表收入支出决算总表公开01表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元收入支出项目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款1925.
331、一般公共服务支出1752.
282、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算财政拨款3、国防支出4、上级补助收入4、公共安全支出5、事业收入5、教育支出6、经营收入6、科学技术支出7、附属单位上缴收入7、文化旅游体育与传媒支出8、其他收入108、社会保障和就业支出95.
879、卫生健康支出6.
0210、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出90.
5220、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出本年收入合计1935.
33本年支出合计1944.
69用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余13.
36年末结转和结余4收入总计1948.
69支出总计1948.
69注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
收入决算表公开02表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费合计1935.
331925.
3310201一般公共服务支出1742.
921732.
921020111纪检监察事务16.
0216.
022011101行政运行16.
0216.
0220126档案事务1726.
901726.
90102012601行政运行939.
89939.
892012604档案馆787.
01777.
0110208社会保障和就业支出95.
8795.
8720805行政事业单位离休94.
0894.
082080501归口管理的行政事业单位离退休7.
987.
982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.
6176.
612080506机关事业单位职业年金缴费支出9.
499.
4920899其他社会保障和就业支出1.
791.
792089901其他社会保障和就业支出1.
791.
79210卫生健康支出6.
026.
0221011行政事业单位医疗6.
026.
022101101行政单位医疗6.
026.
02221住房保障支出90.
5290.
5222102住房改革支出90.
5290.
522210201住房公积金90.
5290.
52注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
支出决算表公开03表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计1944.
691161.
68783.
01201一般公共服务支出1752.
28969.
27783.
0120111纪检监察事务16.
0216.
022011101行政运行16.
0216.
0220126档案事务1736.
26953.
25783.
012012601行政运行953.
25953.
252012604档案馆783.
01783.
01208社会保障和就业支出95.
8795.
8720805行政事业单位离休94.
0894.
082080501归口管理的行政事业单位离退休7.
987.
982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.
6176.
612080506机关事业单位职业年金缴费支出9.
499.
4920899其他社会保障和就业支出1.
791.
792089901其他社会保障和就业支出1.
791.
79210卫生健康支出6.
026.
0221011行政事业单位医疗6.
026.
022101101行政单位医疗6.
026.
02221住房保障支出90.
5290.
5222102住房改革支出90.
5290.
522210201住房公积金90.
5290.
52财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1、一般公共预算财政拨款1925.
331、一般公共服务支出1746.
281746.
282、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算收入3、国防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科学技术支出7、文化旅游体育与传媒支出8、社会保障和就业支出95.
8795.
879、卫生健康支出6.
026.
0210、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出90.
5290.
5220、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本年收入合计1938.
69本年支出合计1938.
691938.
69年初财政拨款结转和结余13.
36年末财政拨款结转和结余13.
3613.
36一、一般公共预算财政拨款1925.
331925.
331925.
33二、政府性基金预算财政拨款收入总计1938.
69支出总计1938.
691938.
69注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)公开05表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出备注功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计1938.
691161.
681058.
36103.
32777.
01201一般公共服务支出1746.
28969.
27865.
95103.
32777.
0120111纪检监察事务16.
0216.
0216.
022011101行政运行16.
0216.
0216.
0220126档案事务1730.
26953.
25849.
93103.
32777.
012012601行政运行953.
25953.
25849.
93103.
322012604档案馆777.
01777.
01208社会保障和就业支出95.
8795.
8795.
8720805行政事业单位离休94.
0894.
0894.
082080501归口管理的行政事业单位离退休7.
987.
987.
982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.
6176.
6176.
612080506机关事业单位职业年金缴费支出9.
499.
499.
4920899其他社会保障和就业支出1.
791.
791.
792089901其他社会保障和就业支出1.
791.
791.
79210卫生健康支出6.
026.
026.
0221011行政事业单位医疗6.
026.
026.
022101101行政单位医疗6.
026.
026.
02221住房保障支出90.
5290.
5290.
5222102住房改革支出90.
5290.
5290.
522210201住房公积金90.
5290.
5290.
52注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)公开06表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元项目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科目编码科目名称合计1161.
381058.
36103.
32301工资福利支出995.
98995.
9830101基本工资311.
55311.
5530102津贴补贴199.
01199.
0130103奖金257.
33257.
3330108机关事业单位基本养老保险缴费76.
6176.
6130109职业年金缴费9.
499.
4930120职工基本医疗保险缴费22.
0422.
0430112其他社会保险缴费1.
791.
7930113住房公积金90.
5290.
5230199其他工资福利支出27.
6427.
64302商品和服务支出103.
32103.
3230201办公费8.
138.
1330202印刷费1.
11.
130205水费0.
510.
5130207邮电费2.
182.
1830208取暖费0.
340.
3430211差旅费10.
9610.
9630213维修费3330214租赁费1.
081.
0830216培训费3.
743.
7430217公务接待费0.
060.
0630227委托业务费8.
728.
7230228工会经费8.
058.
0530231公务用车运行维护费2.
482.
4830239其他交通费用51.
2151.
2130299其他商品和服务支出1.
761.
76303对个人和家庭的补助支出62.
3862.
3830301离休费45.
7645.
7630305生活补助15.
7315.
7330309奖励金0.
400.
4030399其他对个人和家庭的补助支出0.
490.
49……注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元项目一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费会议费培训费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678预算数51444决算数2.
540.
062.
482.
483.
74注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的预算数和实际支出.
预算数为调整预算数.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制部门:西安市档案馆金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年档案事业收入为19,353,296.
59元,比上年收入20113521.
50元减少760,224.
91元,同比减少3.
78%,主要为2019年项目投入减少.
一般公共预算财政拨款档案事业支出19,446,872.
59元,比上年支出20,189,945.
5元减少743,072.
91元,同比减少3.
68%,主要原因为项目资金投入减少.
二、收入决算情况说明2019年度档案事业收入合计1935.
33万元,其中:财政拨款收入1925.
33万元,占总收入的99.
48%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10万元,占0.
52%.
三、支出决算情况说明2019年度档案事业支出合计1944.
69万元,其中:基本支出1161.
68万元,占59.
74%;项目支出783.
01万元,占40.
26%;经营支出0万元,占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年档案馆财政拨款事业收入为19,253,296.
59元,比上年收入20,113,521.
50元减少660,224.
91元,同比减少3.
28%,主要为2019年项目投入减少.
2019年档案馆财政拨款事业支出为19,386,872.
59元,比上年财政拨款事业支出20,189,945.
5元减少803,072.
91元,主要原因为项目资金投入减少.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况说明.
2019年度档案事业支出财政拨款1938.
69万元,占本年支出合计的99.
69%.
与上年相比,财政拨款支出减少80.
31万元,减少3.
98%,主要原因为项目资金投入减少.
(二)财政拨款支出决算具体情况说明.
2019年度财政拨款支出年初预算为2117.
94万元,支出决算为1938.
69万元,完成年初预算的91.
54%.
按照政府功能分类科目,其中:1.
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项).
年初预算为857.
44万元,支出决算为953.
25万元,完成年初预算的111.
17%.
决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整以及新增人员工资追加.
2.
一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项).
年初预算为1080.
52万元,支出决算为783.
01万元,完成年初预算的72.
47%.
决算数小于预算数的主要原因是馆藏档案数字化项目在办理政府采购手续时,2次流标,合同签订时间较晚,未能按原计划完成工作任务,造成项目延期.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.
68万元,包括:人员经费支出1058.
36万元和公用经费支出103.
32万元.
人员经费1058.
36万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资311.
55万元,津贴补贴199.
01万元,奖金257.
33万元,机关事业单位基本养老保险缴费76.
61万元,职业年金缴费9.
49万元,职工基本医疗缴费22.
04万元,其他社会保险缴费1.
79万元,住房公积金90.
52万元,其他工资福利支出27.
64万元,离休费45.
76万元,生活补助15.
73万元,奖励金0.
40万元,其他对个人和家庭的补助支出0.
49万元.
公用经费103.
32万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费8.
13万元,印刷费1.
1万元,水费0.
51万元,邮电费2.
18万元,取暖费0.
34万元,差旅费10.
96万元,维修费3万元,租赁费1.
08万元,培训费3.
74万元,公务接待费0.
06万元,委托业务费8.
72万元,工会经费8.
05万元,公务用车运行维护费2.
48万元,其他交通费51.
21万元,其他商品和服务支出1.
76万元.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
2019年度西安市档案馆"三公"经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.
54万元,完成预算的50.
8%.
决算数较预算数减少2.
46万元,主要原因是公务接待批次和公务用车运行维护费减少.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
2019年度西安市档案馆"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.
48万元,占97.
64%;公务接待费支出决算0.
06万元,占2.
36%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)支出情况说明.
2019年度西安市档案馆因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是连续多年未安排因公出国(境)团组.
2.
公务用车购置费用支出情况说明.
2019年度西安市档案馆购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是连续多年未安排购置车辆.
3.
公务用车运行维护费用支出情况说明.
2019年度西安市档案馆公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为2.
48万元,完成预算的62%,决算数较预算数减少1.
52万元,主要原因是2019年车辆维修费减少.
4.
公务接待费支出情况说明.
2019年度西安市档案馆公务接待1批次,9人次,预算为1万元,支出决算为0.
06万元,完成预算的0.
06%,决算数较预算数减少0.
94万元,主要原因是接待批次及人员减少.
(三)培训费支出情况说明.
2019年度西安市档案馆培训费预算为4万元,支出决算为3.
74万元,完成预算的93.
5%,决算数较预算数减少0.
26万元,主要原因是安排的培训计划减少.
(四)会议费支出情况说明.
2019年度西安市档案馆会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是今年无会议计划.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表.
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支.
十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况说明.
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金1,080.
52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%.
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金2,117.
94万元.
(二)部门决算中项目绩效自评结果.
档案事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分.
项目全年预算数1,080.
52万元,执行数777.
01万元,完成预算的71.
91%.
主要产出和效果:该项目涉及档案保护整理、档案运行、档案利用编研、数字化档案馆建设等9个子项目.
通过项目实施市档案馆完成了各整治工作机构文件材料的收集工作,共接收文件材料11490份、照片10349张、视频11段.
5月份,完成了文件材料的整理归档工作,共整理业务档案625卷、文书档案1409件.
共接待档案利用者3542家,电话咨询2329人次,与区县档案馆电话跨馆查询19家,提供档案利用10972卷3225件,提供利用现行文件资料15册,编写档案利用实例9篇.
馆藏1988年到期应开放档案经开放鉴定,其中开放档案2283卷(件),继续控制利用档案8231卷(件),完成了相关开放档案的目录编制和开放信息审核公布工作.
发现的问题及原因:2019年西安市档案馆项目支出馆藏档案数字化项目年末调整交回资金较多,主要原因是该项目在办理政府采购手续时,2次流标,合同签订时间较晚,未能按原计划完成工作任务,造成项目延期.
下一步改进措施:我局将进一步规范项目支出管理,完善国库集中支付运行.
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果.
根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分86.
82分.
全年预算数2,117.
94万元,执行数1,944.
69万元,完成预算的91.
82%.
主要产出和效果:1.
围绕市委中心工作,提供全方位档案服务.
在全市开展秦岭北麓违建专项整治工作中,我馆积极在馆藏档案查询利用、整治工作资料建档立卡、电子档案应用等工作中发挥档案的支撑作用,受到了市委主要领导的肯定.
在随后的全市"大棚房"问题专项清理整治、扫黑除恶专项行动和第十四届全国运动会西安市执行委员会工作中,档案部门都作为成员单位,积极参与建档工作,较好助力了全市重点工作、大项活动的顺利开展.
2.
扎实开展综合档案馆业务建设评价反馈意见整改工作.
在传达学习国家档案局业务评价通报和市委分管领导对市档案馆工作要求的基础上,馆领导班子提出"既要看到成绩更应看清问题",召开馆务会1次、馆长办公会5次,制定了《市档案馆业务建设问题清单整改工作推进落实表》,对整改工作进行全面部署落实.
目前,33项整改项目,已整改落实11项,正在整改22项.
3.
聚焦庆祝新中国成立70周年,利用档案讲好西安故事.
积极挖掘馆藏建国70年以来西安发展建设的档案、照片资料,与西安发布联合出品《大西安70年!
100帧珍贵照片里的如歌岁月》.
同时,在西安档案网、《西安档案》杂志开辟专栏,在西安档案圈发布微图展,多途径开展纪念西安解放70周年活动.
同时,为迎接建国70周年,主动配合中央新闻媒体《伊文思看中国》纪录片和《共和国之恋》特别节目组的拍摄工作,积极提供馆藏档案资料.
4.
加强档案资源建设.
认真落实市两办印发的《关于在机构改革中加强档案工作的意见》,市档案馆积极接收撤并单位的档案,已接收市房管局、市市政公用局等档案共计7551件,有力配合了机构改革工作.
西安市档案行政管理办公室与市委"不忘初心、牢记使命"主题教育领导小组办公室联合印发《关于做好"不忘初心、牢记使命"主题教育文件材料收集归档的通知》,做好重大活动档案整理归档工作.
5.
充分发挥档案馆的社会教育功能,面向社会开展爱国主义教育.
6月上旬,邀请1000余名学生、群众和机关人员参加"档案馆日"活动,全年接待12批300余名企事业单位人员开展党建活动.
在6月9日、9月5日、12月4日等时间节点,联合区县档案馆及有关部门,分别在雁塔区飞炫广场、未央区盛龙广场和部分社区以"新中国的记忆"、档案法制等为主题开展宣传活动.
6.
以服务民生为重点,档案服务能力大幅提升.
牢固树立利用者至上的理念,不断扩大信息化、网络化、馆际互通互联的应用范围,注重发挥数字档案馆信息化查询优势,优化服务内容、简化服务流程、拓展服务手段,在资政参考、编史修志、法律诉讼、群众办理养老统筹等方面提供了高效服务,得到了利用者的普遍赞扬,满意率达到99%.
截止12月20日,共接待档案利用者3542家,电话咨询2329人次,与区县档案馆电话跨馆查询19家,提供档案利用10972卷3225件,提供利用现行文件资料15册,编写档案利用实例9篇.
7.
认真落实国家重点档案保护与开发项目.
完成了《西安事变图文集》《抗战背景下的的西安陪都建设》编辑工作,现已报送新闻出版署进行重大选题备案审查;与陕西师范大学著名学者李令福教授合作编辑了《抗日战争档案汇编·西京陪都之创置》《抗日战争档案汇编·西京陪都之建设》;完成《陕西辛亥革命后裔口述史》编辑出版工作.
同时,我馆编辑出版的《西安方言俗谈》《西安抗战备忘》等一批编研成果荣获陕西省档案学会2014—2018年档案学优秀成果奖.
8.
数字档案馆建成并通过验收.
西安市档案馆数字档案馆项目经过一年半的建设,项目建设任务基本完成,建设目标基本实现.
11月26日至27日,西安市档案馆数字档案馆接受了国家档案局组织的专家组测试,测试得分96.
09分,成为西北地区首家通过全国示范数字档案馆测试的国家综合档案馆,档案信息化水平处于了全国顶尖的行列.
发现的问题及原因:1、档案工作体制机制还需进一步理顺.
2019年初撤销市档案局,市委办公厅成立了档案事业发展处,编制3人,承担监督指导、法规、宣传、培训等全市档案行政管理工作.
因人员少、工作任务重,大量档案行政工作还需市档案馆配合开展.
2、关于档案馆人员编制问题.
市档案馆机构改革后编制40人,目前馆藏已近70万卷(明年将达90万卷),达到省级二类档案馆标准,对照国家《档案馆建设标准》,档案业务人员严重不足;同时,市档案馆目前人员平均39岁,经过档案相关专业学历培训人员不足15%,专家型人才较为欠缺,人员年龄老化,结构不合理,严重制约了档案馆工作开展.
3、档案业务工作还有薄弱环节.
主要表现为:档案业务技术用房面积不足,安全防护设施设备不齐全、不完善,未达到国家标准,档案鉴定开放比例较低,档案科研、档案标准化研究工作基础薄弱.
下一步改进措施:馆领导班子将认真总结经验,不断改进工作方式、方法,牢固树立勇于担当作为,开拓创新,以有为争有位的意识,突出工作重点,抓住薄弱环节,严格落实"首问负责制"和"限时办结制",以丰富馆藏结构、提升服务理念、加快全市档案信息化等重点工作为突破口,建立完善抓落实督查机制和有效的绩效评估、过错追究机制,不断提高工作效能,进一步把"严"与"实"的思想落实到党员干部的思想中、行动中,确保各项工作任务落实到位.
市级预算(项目)绩效目标自评表(2019年度)专项(项目)名称档案事务市级主管部门西安市档案馆实施单位西安市档案馆项目资金(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额:1,080.
52777.
0171.
91%其中:市级财政资金1,080.
52777.
0171.
91%区县财政资金其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况加快档案数字化加工进程,建立基础目录数据库和全文数据库.
以数字档案馆系统日常安全运行为基准,确保数据安全及馆(局)各处室业务工作正常开展.
使馆藏档案管理更加规范,提供利用更加准确高效,进一步发挥档案馆的服务功能;确保档案实体无霉虫.
利用馆藏档案进行编研并出版发行.
档案馆完成了各整治工作机构文件材料的收集工作,共接收文件材料11490份、照片10349张、视频11段.
5月份,完成了文件材料的整理归档工作,共整理业务档案625卷、文书档案1409件.
共接待档案利用者3542家,电话咨询2329人次,与区县档案馆电话跨馆查询19家,提供档案利用10972卷3225件,提供利用现行文件资料15册,编写档案利用实例9篇.
馆藏1988年到期应开放档案经开放鉴定,其中开放档案2283卷(件),继续控制利用档案8231卷(件),完成了相关开放档案的目录编制和开放信息审核公布工作.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标1、建立数字化档案馆;2、档案整理案卷数量1、1个;2、604卷126件1、1个;2、625卷1409件质量指标1、政府采购率;2、验收合格率;100%100%时效指标1、档案整理时间;2、防虫药投放时间2019年1-12月;2019年1-5月;100%成本指标项目总成本1080.
52777.
01合同签订较晚,未能按原计划执行,造成项目延期,资金交回.
社会效益指标档案管理规范化100%100%可持续影响指标开展档案利用宣传,为西安文化建设服务.
有所提升利用率增加满意度指标服务对象满意度指标档案利用者对查询服务满意度≥95%≥95%说明无注:1.
其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等.
2.
定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数.
财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算.
3.
定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例.
部门整体支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)西安市档案馆自评得分:81.
82(一)简要概述部门职能与职责.
西安市档案馆是履行档案事业行政管理和保管职能的市委、市政府参照公务员管理的直属事业单位.
主要职责:1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策.
2、对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理,拟定本市档案工作法规和行政规章,制定本市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施.
3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导.
4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究,指导市档案学会工作.
本市档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作,负责本市档案专业技术职务的评审工作.
5、收集市级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存,实行集中统一管理保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全.
6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作.
7、负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作,参与编史修志工作.
8、负责本市档案信息化建设,开发档案信息资源,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务.
9、承担市委、市政府交办的其它工作.
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类.
本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1,925.
33万元,财政部门拨款对账单1,925.
33万元.
本部门本年度实际支出:1,944.
69万元纪检监察事务支出16.
02万元档案事务支出1,736.
26社会保障和就业支出95.
87万元卫生健康支出6.
02万元住房保障支出90.
52万元(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作.
1、基本履职:有序推进全市档案局馆机构改革,紧扣追赶超越主线,扎实落实"全国副省级以上综合档案馆业务评价标准",持续加强"三个体系"建设,深化依法治档能力,全力推进档案工作信息化、网络化管理,为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑.
2、数字化档案馆建设.
加快馆藏档案数字化进度,建立数字化档案馆.
3、档案保护整理.
档案规范化整理及馆库科护工作4、档案利用编研.
利用馆藏档案编研出版相关书籍一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度.
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数.
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数.
预算完成率=100%的,得10分.
预算完成率≥95%的,得9分.
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分.
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分.
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分.
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分.
预算完成率5%的,每增加0.
1个百分点扣0.
1分,扣完为止.
173.
25/2,117.
94=8.
82%%≤5%8%1.
82主要为2019年项目投入减少,年中执行中调整人员工资奖金津补贴支出以及项目由于合同签订较晚,未能按原计划执行,造成项目延期,指标调减与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度.
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%.
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%.
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率40%,得0分.
0/10=0%-100%=-100%≤20%00预算执行过程中,其他收入年初未预测到与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理过程预算管理(15分)"三公经费"控制率(5分)5"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)*100%,用以反映和考核部门(单位)对"三公经费"的实际控制程度.
三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.
1个百分点扣0.
5分,扣完为止.
2.
54/5=50.
8%≤100%50.
80%5完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理资产管理规范性(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况.
1.
新增资产配置按预算执行.
2.
资产有偿使用、处置按规定程序审批.
3.
资产收益及时、足额上缴财政.
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止.
均按规定执行555完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况.
1.
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.
资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.
重大项目开支经过评估论证;4.
符合部门预算批复的用途;5.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.
全部符合5分,有1项不符扣2分.
均按规定执行555完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理效果履职尽责(60分)项目产出(40分)20数量指标:将全年重点工作定量1、后勤保障服务面积;2、数字化加工项目数量;3、档案整理项目数量;4、档案编研项目数量1.
若为定性指标,根据"三档"原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值.
按实际数量统计1、11224㎡;2、≥4个;3、≥1个;4、≥2个1、11224㎡;2、≥4个;3、≥1个;4、≥2个20完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理5质量指标:1、后勤保障项目验收合格率;2、政府采购率;3、防虫药投放覆盖率;4、编研成果通过评审率按实际数量统计1、100%;2、100%;3、100%;4、100%1、100%;2、100%;3、100%;4、100%5完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理5时效指标:1、当年项目支出按计划完成率;2、当年基本履职业务按计划完成率全年完成情况1、≥60%;2、≥95%1、≥60%;2、≥95%5完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理10成本指标:1、基本履职经费;2、数字化档案馆建设;3、档案保护整理;4、档案利用编研全年完成情况1、1331.
62万元;2、747.
32万元;3、19万元;4、20万元全年支出1,944.
69万元8主要为2019年项目投入减少,年中执行中调整人员工资奖金津补贴支出以及项目由于验收不合格调减与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理项目效益(20分)10社会效益指标:保障机关正常运行;档案利用对外服务水平;档案管理规范化;档案利用宣传全年完成情况有效提升档案利用率、规范化逐步提升8完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理10可持续影响指标:馆藏档案对利用者的帮助全年完成情况长期档案利用率提升10完成与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理备注:1.
"项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权.
2.
"绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议.
十一、其他重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明.
2019年度机关运行经费预算为106.
48万元,支出决算为103.
32万元,完成预算的97.
03%.
决算数较预算数减少3.
16万元,主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费结余.
(二)政府采购支出情况说明.
2019年度本部门政府采购支出总额共452.
14万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出65.
1万元、政府采购工程类支出387.
04万元.
授予中小企业合同金额228.
34万元,占政府采购支出总额的50.
5%,其中:授予小微企业合同金额228.
34万元,占政府采购支出总额的50.
5%.
(三)国有资产占用及购置情况说明.
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备5台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套).
2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备5台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套).
第四部分专业名词解释1.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
2.
项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出.
3.
"三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.
4.
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.
5.
调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数.