支出家用制氧机价格

1达日县卫生健康局2019年度部门决算2目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明3三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释4第一部分部门概况一、部门职责1.
主要职能.
(一)组织实施有关卫生、人口和计划生育、食品药品安全监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策.
拟定卫生改革、人口和计划生育事业发展规划以及年度工作计划并监督实施.
(二)组织开展农村牧区卫生、妇幼卫生、社区卫生工作,负责初级卫生保健规划、母婴保健和生殖健康专项技术的实施.
(三)负责新型农村合作医疗的综合管理.
负责医疗机构的监督管理工作.
负责所辖医疗机构临床用血的监督管理.
监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范.
组织开展健康教育与健康促进工作.
负责保健对象的医疗保健工作.
(四)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任.
负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生监督管理工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理.
(五)负责疾病预防控制体系建设的规划指导,管理疾病预防控制机构.
负责传染病防治及其监督防治工作.
负责组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作,并对突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告实施监督管理.
(六)发展民族医疗医药事业,监督管理民族医疗、医药机构,加强民族医药人才培养工作.
(七)负责计划生育工作和与计划生育有关的人口工作,执行人口和计划生育目标管理责任制度,稳定低生育水平.
(八)负责流动人口计划生育管理和服务工作.
组织实施人5口和计划生育的信息化建设.
(九)负责对人口和计划生育技术服务工作的定期检查.
承担计划生育药具管理和服务工作.
组织开展人口和计划生育宣传教育工作.
(十)组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施并进行监督.
(十一)负责药品、医疗器械的监督管理工作.
负责处方药、非处方药分类管理的组织实施和监督管理.
组织并监督实施中药、民族药有关的标准、规范和制度.
(十二)承办县政府交办的其他事项.
二、机构设置情况纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计16个,具体包括:达日县卫生健康局、达日县卫生监督所、达日县人民医院、达日县藏医院、达日县疾控中心、达日县妇保站、吉迈镇卫生院、建设乡卫生院、窝赛乡卫生院、莫坝乡卫生院、满掌乡卫生院、德昂乡卫生院、上红科乡卫生院、下红科乡卫生院、特合土乡卫生院、桑日麻乡卫生院.
年末编制人数143人,其中:行政编制7人、事业编制136人.
单位年末实有人数171人,其中:在职人员142人,离休人员0人,其他人员29人,遗属人员0人.
6第二部分2019年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入15509.
22一、一般公共服务支出2910二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出30三、上级补助收入31343.
09三、国防支出31四、事业收入4614.
17四、公共安全支出32五、经营收入5五、教育支出33六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34七、其他收入7290.
1七、文化旅游体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36396.
059九、卫生健康支出376535.
5710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3916012十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47488.
8620二十、粮油物资储备支出4821二十一灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出502351本年收入合计247756.
58本年支出合计527590.
48用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余264127.
67年末结转和结余544293.
772755总计2811884.
25总计5611884.
25注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
7收入决算表公开02表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计7756.
585509.
221343.
09614.
17290.
1201一般公共服务支出101020103政府办公厅(室)1010201030一般行政管理事1010208社会保障和就业支396.
05396.
0520805行政事业单位离退375.
15375.
15208050机关事业单位基305.
74305.
74208059其他行政事业单69.
4169.
4120827财政对其他社会保20.
920.
9208270财政对失业保险8.
38.
3208270财政对工伤保险4.
74.
7208270财政对生育保险7.
97.
9210卫生健康支出6861.
674614.
311343.
09614.
17290.
121001卫生健康管理事务367.
6480.
38287.
26210010行政运行79.
3879.
38210019其他卫生健康管288.
261287.
2621002公立医院2451.
761558.
01368.
51524.
330.
9210020综合医院1424.
94718.
97276.
24429.
73210020中医(民族)医446.
82259.
0592.
2794.
60.
9210029其他公立医院支58058021003基层医疗卫生机构2202.
521659.
9946676.
20.
33210030乡镇卫生院1843.
071322.
94443.
676.
20.
338210039其他基层医疗卫359.
45337.
0522.
421004公共卫生1341.
34912.
51413.
5813.
641.
61210040疾病预防控制机384.
57276.
8593.
7612.
451.
51210040卫生监督机构191.
64167.
1924.
45210040妇幼保健机构134.
24113.
3119.
651.
190.
09210040基本公共卫生服560.
58284.
86275.
72210040重大公共卫生专6262210049其他公共卫生支8.
318.
3121006中医药9595210060中医(民族医)959521007计划生育事务62.
5462.
54210071计划生育服务18.
6818.
68210079其他计划生育事43.
8643.
8621011行政事业单位医疗103.
83103.
83210110公务员医疗补助87.
8387.
83210119其他行政事业单161621012财政对基本医疗保114.
18114.
18210120财政对职工基本114.
18114.
1821016老龄卫生健康事务13.
513.
5210160老龄卫生健康事13.
513.
521099其他卫生健康支出109.
36109.
36210990其他卫生健康支109.
36109.
36221住房保障支出488.
86488.
8622102住房改革支出488.
86488.
86221020住房公积金211.
32211.
32221020购房补贴277.
54277.
54注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
9支出决算表公开03表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计7590.
486806.
81783.
67201一般公共服务支出101020103政府办公厅(室)及相关机构事务10102010302一般行政管理事务1010208社会保障和就业支出396.
05396.
0520805行政事业单位离退休375.
15375.
152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出305.
74305.
742080599其他行政事业单位离退休支出69.
4169.
4120827财政对其他社会保险基金的补助20.
920.
92082701财政对失业保险基金的补助8.
38.
32082702财政对工伤保险基金的补助4.
74.
72082703财政对生育保险基金的补助7.
97.
9210卫生健康支出6535.
575921.
9613.
6721001卫生健康管理事务826.
34826.
342100101行政运行528.
31528.
312100199其他卫生健康管理事务支出298.
03298.
0321002公立医院1701.
241701.
242100201综合医院1235.
221235.
222100202中医(民族)医院466.
02466.
0221003基层医疗卫生机构2169.
941601.
88568.
062100302乡镇卫生院14441372.
8971.
112100399其他基层医疗卫生机构支出725.
94228.
99496.
9521004公共卫生1417.
271417.
272100401疾病预防控制机构548.
62548.
622100402卫生监督机构171.
52171.
522100403妇幼保健机构200.
38200.
382100407其他专业公共卫生机构3.
53.
5102100408基本公共卫生服务223.
53223.
532100409重大公共卫生专项170.
2170.
22100499其他公共卫生支出99.
5299.
5221006中医药73.
3373.
332100601中医(民族医)药专项73.
3373.
3321007计划生育事务90.
5787.
962.
612100716计划生育机构4.
954.
952100717计划生育服务32.
9230.
312.
612100799其他计划生育事务支出52.
752.
721011行政事业单位医疗103.
8387.
83162101103公务员医疗补助87.
8387.
832101199其他行政事业单位医疗支出161621012财政对基本医疗保险基金的补助114.
18114.
182101201财政对职工基本医疗保险基金的补助114.
18114.
1821016老龄卫生健康事务13.
513.
52101601老龄卫生健康事务13.
513.
521099其他卫生健康支出25.
3711.
8713.
52109901其他卫生健康支出25.
3711.
8713.
5212城乡社区支出16016021203城乡社区公共设施1601602120399其他城乡社区公共设施支出160160221住房保障支出488.
86488.
8622102住房改革支出488.
86488.
862210201住房公积金211.
32211.
322210203购房补贴277.
54277.
54注:本表反映部门本年度各项支出情况.
11财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款15509.
22一、一般公共服务支出301010二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出37396.
05396.
059九、卫生健康支出384246.
134246.
1310十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4016016012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48488.
86488.
8620二十、粮油物资储备支出4921二十一灾害防治及应急管理支出5022二十二、其他支出512352本年收入合计245509.
22本年支出合计535301.
045301.
04年初财政拨款结转和结余252740.
3年末财政拨款结转和结余542948.
482948.
48一般公共预算财政拨款262740.
355政府性基金预算财政拨款27562857总计298249.
52总计588249.
528249.
52注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
12一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:达日县卫生健康2019年度金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计5301.
044517.
37783.
67201一般公共服务支出101020103政府办公厅(室)及相关机构事务10102010302一般行政管理事务1010208社会保障和就业支出396.
05396.
0520805行政事业单位离退休375.
15375.
152080505机关事业单位基本养老保险缴费305.
74305.
742080599其他行政事业单位离退休支出69.
4169.
4120827财政对其他社会保险基金的补助20.
920.
92082701财政对失业保险基金的补助8.
38.
32082702财政对工伤保险基金的补助4.
74.
72082703财政对生育保险基金的补助7.
97.
9210卫生健康支出4246.
133632.
46613.
6721001卫生健康管理事务3023022100101行政运行291.
22291.
222100199其他卫生健康管理事务支出10.
7810.
7821002公立医院1000.
611000.
612100201综合医院735.
73735.
732100202中医(民族)医院264.
88264.
8821003基层医疗卫生机构1719.
031150.
97568.
062100302乡镇卫生院994.
05922.
9471.
112100399其他基层医疗卫生机构支出724.
98228.
03496.
9521004公共卫生877.
04877.
042100401疾病预防控制机构281.
64281.
642100402卫生监督机构167.
19167.
192100403妇幼保健机构125.
7125.
7132100407其他专业公共卫生机构3.
53.
52100408基本公共卫生服务34.
4934.
492100409重大公共卫生专项1651652100499其他公共卫生支出99.
5299.
5221007计划生育事务90.
5787.
962.
612100716计划生育机构4.
954.
952100717计划生育服务32.
9230.
312.
612100799其他计划生育事务支出52.
752.
721011行政事业单位医疗103.
8387.
83162101103公务员医疗补助87.
8387.
832101199其他行政事业单位医疗支出161621012财政对基本医疗保险基金的补助114.
18114.
182101201财政对职工基本医疗保险基金的114.
18114.
1821016老龄卫生健康事务13.
513.
52101601老龄卫生健康事务13.
513.
521099其他卫生健康支出25.
3711.
8713.
52109901其他卫生健康支出25.
3711.
8713.
5212城乡社区支出16016021203城乡社区公共设施1601602120399其他城乡社区公共设施支出160160221住房保障支出488.
86488.
8622102住房改革支出488.
86488.
862210201住房公积金211.
32211.
322210203购房补贴277.
54277.
54注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
14一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出3108.
15302商品和服务支出1031.
24307债务利息及费用支出30101基本工资543.
3430201办公费484.
9830701国内债务付息30102津贴补贴1482.
6130202印刷费30702国外债务付息30103奖金259.
130203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资45.
8530205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费305.
7430206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费202.
0130208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络软件购置更新30112其他社会保障缴费20.
930211差旅费0.
1731008物资储备30113住房公积金211.
3230212因公出国(境)费用31009土地补偿30114医疗费30213维修(护)费31010安置补助30199其他工资福利支出37.
2830214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助377.
9830215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费159.
7830217公务招待费31019其他交通工具购置30303退职(役)费30218专用材料费516.
9531021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助7.
6930225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费6.
7399其他支出30307医疗费补助207.
1730227委托业务费0.
339906赠与30308助学金30228工会经费20.
9439907国家赔偿费用支出30309奖励金3.
3430229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费1.
239999其他支出30399其他对个人和家庭的补助支出30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计3486.
13公用经费合计1031.
24注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
15一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出决算表公开07表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元"三公"经费预算数"三公"经费决算数会议费培训费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678910111213141.
21.
21.
21.
21.
21.
2注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国(境)团组数(个)因公出国(境)人数(人)公务用车购置数(辆)公务用车保有量(辆)1国内公务接待批次(个)国内公务接待人次(人)16政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
本部门无政府性基金预算财政拨款收入17财政拨款支出情况表公开09表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计5301.
044517.
37783.
67201一般公共服务支出101020103政府办公厅(室)及相关机构事务10102010302一般行政管理事务1010208社会保障和就业支出396.
05396.
0520805行政事业单位离退休375.
15375.
152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出305.
74305.
742080599其他行政事业单位离退休支出69.
4169.
4120827财政对其他社会保险基金的补助20.
920.
92082701财政对失业保险基金的补助8.
38.
32082702财政对工伤保险基金的补助4.
74.
72082703财政对生育保险基金的补助7.
97.
9210卫生健康支出4246.
133632.
47613.
6721001卫生健康管理事务3023022100101行政运行291.
22291.
222100199其他卫生健康管理事务支出10.
7810.
7821002公立医院1000.
611000.
612100201综合医院735.
73735.
732100202中医(民族)医院264.
88264.
8821003基层医疗卫生机构1719.
031150.
97568.
062100302乡镇卫生院994.
05922.
9471.
112100399其他基层医疗卫生机构支出724.
98228.
03496.
9521004公共卫生877.
04877.
042100401疾病预防控制机构281.
64281.
642100402卫生监督机构167.
19167.
192100403妇幼保健机构125.
7125.
72100407其他专业公共卫生机构3.
53.
52100408基本公共卫生服务34.
4934.
492100409重大公共卫生专项1651652100499其他公共卫生支出99.
5299.
5221007计划生育事务90.
5787.
962.
61182100716计划生育机构4.
954.
952100717计划生育服务32.
9230.
312.
612100799其他计划生育事务支出52.
752.
721011行政事业单位医疗103.
8387.
83162101103公务员医疗补助87.
8387.
832101199其他行政事业单位医疗支出161621012财政对基本医疗保险基金的补助114.
18114.
182101201财政对职工基本医疗保险基金的补助114.
18114.
1821016老龄卫生健康事务13.
513.
52101601老龄卫生健康事务13.
513.
521099其他卫生健康支出25.
3711.
8713.
52109901其他卫生健康支出25.
3711.
8713.
5212城乡社区支出16016021203城乡社区公共设施1601602120399其他城乡社区公共设施支出160160221住房保障支出488.
86488.
8622102住房改革支出488.
86488.
862210201住房公积金211.
32211.
322210203购房补贴277.
54277.
54注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况.
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
19机关运行经费支出情况表公开10表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计1001.
11302商品和服务支出1001.
1130201办公费476.
8330202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费495.
1430224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费6.
730227委托业务费0.
330228工会经费20.
9430229福利费30231公务用车运行维护费1.
230239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出注:"机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的20政府采购支出情况表公开11表部门:达日县卫生健康局2019年度金额单位:万元政府采购支出信息行次金额(一)政府采购支出合计1785.
171.
政府采购货物支出2644.
612.
政府采购工程支出3126.
413.
政府采购服务支出414.
15(二)政府采购授予中小企业合同金额5其中:授予小微企业合同金额621第三部分达日县卫生健康局2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明2019年度收入、支出总计11884.
25万元,较上年收入、支出总计各增加553.
22万元.
主要原因是:2019年政府加大对四大疾病的投入,免费对全县居民进行筛查、手术、治疗.
非贫困村卫生室建设项目、公立医院改革补助资金、2019年中央基建乡镇卫生院附属设施项目、临床能力服务提升建设等项目的增加.
其中:(一)收入总计11884.
25万元,包括:1.
财政拨款收入5509.
22万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款.
较上年减少228.
17万元,下降3.
9%,主要原因是村卫生室短板资金补助、公立医院改22革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、重大公卫等的专项投入.
本年度卫生院基建资金为果洛州卫生健康委划拨、村卫生室建设资金由县扶贫局划拨.
2.
上级补助收入1343.
09万元,为卫生健康局、县医院、疾控等单位收到上级单位拨入的非财政补助资金.
较上年增加288.
56万元,增长27%,主要原因是本年度卫生院基建资金为果洛州卫生健康委划拨、公立医院改革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、重大公卫等的专项投入.
3.
事业收入614.
17万元,为县医院,藏医院,十乡卫生院等事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
较上年增加40.
14万元,增长6.
9%,主要原因是所属各医院更加深入开展各项医疗服务工作,并取得医疗收入.
4.
其他收入290.
1万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,较上年增加49.
62万元,增长20%,主要原因完满完成各项工作,并取得优异成绩,考核单位汇入奖励金及社会各方对医疗单位的支持投入、卫生健康局单位取得的县扶贫局拨入非贫困村卫生室建设项目款等.
5.
年初结转和结余4127.
67万元,主要为各单位部分跨年度实施项目,按照施工进度拨款,上年未形成支出的项目结转资金.
236、除上述收入外,我单位无其他功能分类科目收入.
(二)支出总计11884.
25万元,包括:1.
一般公共服务(类)支出10万元,占,0.
08%,主要莫坝乡卫生院开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出.
较上年增加10万元,增长100%,主要原因是2019年专项资金莫坝乡卫生院屋顶和配套设施.
2.
社会保障和就业(类)支出396.
05万元,占3.
3%,主要用于卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费(生育保险、行政事业单位工伤保险、公务员医疗补助保险、基本医疗保险)等方面的支出.
较上年增加396.
05万元,增长100%,主要原因是上年拨付资金时未使用该功能分类科目使用医疗卫生与计划生育支出(类).
3.
卫生健康(类)支出6535.
57万元,占55%,主要用于卫生健康局及所属单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出.
较上年增加498.
72万元,增长8.
2%,主要原因是人员工资调整增加事业单位绩效工资、果洛州22个卫生院基础建设资金、公立医院改革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、重大公卫、临床能力服务提升建设等的专项投入.
4.
城乡社区(类)支出160万元,占1.
3%,主要用于城乡社区公共设施等方面的支出.
较上年增加160万元,增长24100%,主要原因是桑日麻卫生院搬迁建设资金的支出.
5.
住房保障(类)支出488.
86万元,占4.
1%,主要用于卫生健康局及所属单位职工住房改革、住房公积金等方面的支出.
较上年增加140.
71万元,增长40%,主要原因是人员增加及政策性增资.
6.
年末结转和结余4293.
77万元,为部门结转下年的项目支出结转.
主要为各单位本年度安排的基建项目无法按原计划时间实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资7.
除上述支出外,我单位无其他功能分类科目支出.
二、收入情况说明本年收入合计7756.
58万元,其中:财政拨款收入5509.
22万元,占71%;上级补助收入1343.
09万元,占17.
3%;事业收入614.
17万元,占8%;其他收入290.
1万元,占3.
7%.
三、支出情况说明本年支出合计7590.
48万元,其中:基本支出6806.
8125万元,占89%;项目支出783.
67万元,占11%;四、财政拨款收入支出总体情况说明2019年度财政拨款收入、支出总计8249.
52万元.
较上年财政拨款收入、支出各增加814.
94万元,增长11%.
主要原因是人员增加,政策性增资、村卫生室短板资金补助、公立医院改革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、重大公卫等的专项投入.
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明26(一)一般公共预算支出总体情况.
2019年度一般公共预算支出5301.
04万元,占本年支出合计的64%.
较上年增加779.
07万元,增长17%.
主要原因是本年人员增加,政策性增资、人员社会保障和就业支出增加、公立医院改革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、县乡镇临床能力服务提升、重大公卫等的专项投入.
(二)一般公共预算支出结构情况.
2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.
01%;社会保障和就业(类)支出396.
05万元,占7.
5%;卫生健康(类)支出4246.
13万元,占80.
1%;城乡社区(类)支出160万元,占3.
09%;住房保障(类)支出488.
86万元,占9.
3%.
(三)一般公共预算支出具体情况.
272019年度一般公共预算支出年初预算为3725.
10万元,支出决算为5301.
04万元,完成年初预算的142.
3%.
决算数大(小)于预算数的主要原因是本年人员增加,政策性增资、人员社会保障和就业支出增加、公立医院改革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、重大公卫等的专项投入.
其中:1.
一般公共服务支出(类)(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项).
支出决算为10万元,主要原因是2019年专项资金莫坝乡卫生院屋顶和配套设施.
2.
社会保障和就业支出(类)(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).
年初预算为338.
77万元,支出决算为305.
74万元.
完成年初预算的90%.
主要原因是本单位2019行政事业单位养老金16%财政补助.
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项).
支出决算为69.
41万元.
主要原因是本单位2019在册退休人员为70人,为退休人员民族团结奖、目标考核奖励、取暖费支出.
(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险28基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项).
年初预算为,25.
34万元,支出决算为8.
3万元.
完成年初预算的32%.
主要原因是本单位正式职工的失业保险补助.
(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项).
年初预算为0.
7万元,支出决算为4.
7万元.
完成年初预算的671%主要原因是本单位正式职工的工伤保险补助.
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项).
年初预算为8.
48万元,支出决算为7.
9万元.
完成年初预算的93%主要原因是本单位正式职工的生育保险补助.
3.
卫生健康支出(类)(1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项).
年初预算为160.
66万元,支出决算为291.
22万元,完成年初预算的181%.
决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加,目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资、工会经费等.
(2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项).
年初预算为1万元,支出决算为10.
78万元,完成年初预算的107%.
决算数大于预算数的主要原因是省级拨款如体检费等未加入到县级年初预29算中.
(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项).
年初预算为655.
53万元,支出决算为735.
73万元,完成年初预算的112%.
决算数大(小)于预算数的主要原因是是目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资;公立医院补助资金等.
(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项).
年初预算为228.
39万元,支出决算为264.
88万元,完成年初预算的116%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出药浴楼基建项目、目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资人员调动等.
(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项).
年初预算为825.
58万元,支出决算为994.
05万元,完成年初预算的120%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出卫生院基建项目、目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资等.
(6)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项).
年初预算为70.
15万元,支出决算为724.
98万元,完成年初预算的1033%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出村卫生室基建项目,村卫生室运转补助资金、村医工资支出等.
(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项).
年初预算为257.
17万元,支出决算为281.
64万元,完成年初预算的109%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出疾控中心基建项目、目标考核奖、民族团30结进步奖等政策性增资、四大疾病投入等.
(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项).
年初预算为158.
43万元,支出决算为167.
19万元,完成年初预算的105%.
决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资(9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项).
年初预算为101.
67万元,支出决算为125.
7万元,完成年初预算的123%.
决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资(10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项).
支出决算为3.
5万元,主要原因是卫生健康局支出达日县红十字会办公经费.
(11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项).
年初预算为34.
08万元,支出决算为34.
49万元,完成年初预算的101%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出基本公共卫生服务支出.
(12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项).
支出决算为165万元,主要原因是卫生健康局支出财政拨款收入重大公共卫生专项.
(13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项).
年初预算为8.
31万元,支出决算为99.
52万元,完成年初预算的1197%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出财政拨款收入退休村医老年生活补助.
(14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项).
支出决算为4.
95万元,主要原因是卫生健康局支出计划生育事业经费.
(15)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生31育服务(项).
年初预算为15.
42万元,支出决算为32.
92万元,完成年初预算的213%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出计划生育手术事业经费等.
(16)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项).
年初预算为43.
85万元,支出决算为52.
7万元,完成年初预算的120%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局支出计划生育三项制度、计生家庭养老保险等支出.
(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项).
支出决算为87.
83万元.
主要原因是卫生健康局支出财政拨款单位职工医疗保险.
(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项).
支出决算为16万元.
主要原因是卫生健康局职工医疗体检支出.
(19)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项).
年初预算为193.
1万元,支出决算为114.
18万元,完成年初预算的59%.
决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局职工医疗体检支出.
(20)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项).
支出决算为13.
5万元,主要原因是65岁及以上老年人健康体检项目支出.
(21)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项).
支出决算为25.
37万元,主要原因是老年人健康体检项目支出.
4.
城乡社区支出(类)32(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项).
支出决算为160万元.
主要原因是桑日麻乡卫生院整体搬迁基建项目支出.
5.
住房保障支出(类)(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).
年初预算为256.
22万元,支出决算为211.
32万元,完成年初预算的82%.
决算数小于预算数的主要原因是人员增加,政策性调资,住房公积金缴存比例调整.
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项).
年初预算为202.
94万元,支出决算为277.
54万元,完成年初预算的136%.
决算数大于预算数的主要原因是2019年县级医疗机构招录人员较上年增加,政策性增资.
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2019年度一般公共预算基本支出4517.
37万元,其中:人员经费3486.
13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费1031.
24万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明(一)"三公"经费支出执行情况说明.
332019年度"三公"经费支出预算为1.
2万元,支出决算为1.
2万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算1.
2万元,支出决算为1.
2万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%.
(二)"三公"经费支出具体执行情况说明.
2019年度"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.
2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)费支出0万元.
全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个,0人次.
2.
公务用车购置及运行费支出1.
2万元.
其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.
2万元,公务用车保有量为1辆.
3.
公务接待费支出0万元(其中:全部为国内接待费).
其中:接待0批次,接待0人次.
(三)"三公"经费增减变化情况说明.
2019年度"三公"经费支出决算数比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
其中:因公出国(境)34支出决算数比上年数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是由于年初预算我单位根据八项规定,财务规定在年中严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是由于年初预算我单位根据八项规定,财务规定在年中严格按照预算执行;公务接待费支出决算数比上年数增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
主要原因是由于年初预算我单位根据八项规定,财务规定在年中严格按照预算执行.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2018年本单位无政府性基金预算收支情况.
九、财政拨款支出情况说明(一)财政拨款支出总体情况.
2019年度财政拨款支出5301.
04万元,占本年支出合计的64%.
较上年增加779.
07万元,增长17%.
主要原因是本年人员增加,政策性增资、人员社会保障和就业支出增加、公立医院改革、四大疾病的预防、基本公共卫生服务、县乡镇临床能力服务提升、重大公卫等的专项投入.
35(二)财政拨款支出结构情况.
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.
01%;社会保障和就业(类)支出396.
05万元,占7.
5%;卫生健康(类)支出4246.
13万元,占80.
1%;城乡社区(类)支出160万元,占3.
09%;住房保障(类)支出488.
86万元,占9.
3%.
十、机关运行经费支出情况说明2019年度,机关运行经费支出1001.
11万元,比上年增加689.
44万元,增长221%,主要原因是本年脱贫攻坚工作支出较大,四大疾病等支出较多.
十一、政府采购支出情况说明2019年度,本部门政府采购支出总额785.
17万元,其中:政府采购货物支出644.
61万元、政府采购工程支出126.
41万元、政府采购服务支出14.
15万元.
其中包括村卫36生室医疗设备采购,四大疾病宣传用品,藏汉双语宣传册,包虫病防治用品套装箱等物品.
十二、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理开展及完成情况.
2019年度,省财政厅批复项目支出绩效项目1项,共涉及资金246万元.
根据预算绩效管理要求,达日县卫生健康局组织对2019年度公立医院改革补助资金支出开展了绩效自评,共涉及资金246万元,占部门项目支出预算总额的100%.
绩效目标完成情况:100%.
(二)项目绩效自评结果.
达日县卫生健康局在2019年度部门决算中反映"公立医院改革补助资金"绩效自评结果.
1、公立医院综合改革项目绩效自评综述:绩效目标:按照财政对公立医院改革,取消药品零差率,按照15%给予医疗机构补助,以保证医疗机构正常运转,减少入不敷出的医疗机构现状,并在补助的基础上实现医改成效,减轻患者经济负担.
具体绩效指标为:保障公立医院正常运转;提高医疗服务质量,药占比≤30%;确保医疗机构百元收入消耗卫生材料≤20元,切实达到医改要求;维持稳降低,医疗收入增长幅度≤9.
8%.
绩效目标完成情况:医疗服务质量;百元医疗收入消耗的卫生材料费尚未达到消耗的卫生材料≤20元的医改要求;维持稳降低,公立医院医疗收入增长,医疗服务性收入增加;调整医疗服务价格,降低了检查检验类价格,提高了技术含37量高的服务价格,新版医疗服务价格改革总体运行平稳,符合各方预期.
十三、其他重要事项情况说明(一)国有资产占用情况.
截至2019年12月31日,达日县卫生健康局共有车辆49辆,其中:一般公务用车10辆、其他用车39辆(为我部门及所属单位用于医疗出诊等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).
其他固定资产1922.
79万元,主要为县医院:专用设备658台、价值480万元.
(包括全自动细胞分析仪、除颤仪、CT机等).
藏医院:专用设备270台,价值90.
8万元(包括便携式B超机2台、B超2台、全自动生化分析仪1台、心电图机3台等).
疾控中心:专用设备65台,价值84.
82万元(包括便携式B超机、B超机、全自动生化分析仪、心电图机台等).
妇保站:专用设备48台,价值35.
94万元(包括便携式B超机、B超机、全自动生化分析仪、显微镜、冷藏柜等).
德昂乡卫生院:专业设备113台、价值22.
93万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等),吉迈镇卫生院:专用设备39台、价值8.
87万元,主要包括(B超、超声波诊断仪、激光多功能一体机、心电图、制氧机、多参数心电监护仪、微波治疗仪、尿液分析仪等),建设乡卫生院:专用设备47台、价值15.
3万元.
38主要包括(电子阴道镜微波治疗仪一台、超声波诊断仪,激光多动能一体机一台、制氧机多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等).
满掌乡卫生院:专业设备59台、价值21.
47万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等),莫坝乡卫生院:专业设备41台、价值8.
83万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等、显微镜等),桑日麻乡卫生院:专业设备43台、价值9.
04万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等),上红科卫生院:专业设备54台、价值46.
18万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等),特合土卫生院:专业设备54台、价值18.
49万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等),39窝赛乡卫生院:专业设备48台、价值8.
51万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等),下红科乡卫生院:专业设备32台、价值7.
37万元,主要包括(B超,半自动生化分析仪、超声波诊断仪、不锈钢处置台、不锈钢处置台、激光多动能一体机、制氧机、多参数心电监护仪、呼吸机、电解质分析仪、高压灭菌器、尿液分析仪等).
除以上国有资产占用情况,我单位再无其他重要事项在此说明.
40第四部分名词解释一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款.
二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
四、其他收入:除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入,如投资收益、捐赠收入、租金收入等.
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余.
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴.
七、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余.
41八、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
九、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出.
十、"三公"经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.
其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.