荔浦市投资促进局

2018年度部门决算公开资料目录第一部分:部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门决算单位构成第二部分:2018年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:政府采购情况表表十:项目支出预算绩效自评表第三部分:2018年度部门决算情况说明(含"三公经费"说明)一、2018年度收入支出决算总体情况二、2018年度一般公共预算支出决算情况三、2018年度政府性基金支出决算情况四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况第四部分:政府采购支出情况说明第五部分:预算绩效情况说明第六部分:国有资产占用情况说明第七部分:基层民生支出说明第八部分:其他重要事项情况说明.
第九部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职能职责1、负责统筹协调全县对外招商引资工作,组织协调开展横向经济技术的交流与合作.

2、负责策划、组织、指导全县对外招商活动,做好招商引资信息、项目的收集和发布.

3、负责组织、指导协调全县招商项目的洽谈、立项、审批、办理证照及征地、供水、用电服务工作.

4、负责指导各乡镇、县直各部门改善和优化投资软环境,简化办事程序、提高工作效率.

5、负责组织、指导协调全县招商项目的洽谈及相关手续;6、负责督促指导各乡镇、县直各部门发送和优化投资软环境,简化办事程序,提高工作效率;7、负责组织、协调和配合宣传部门做好全县的对外开放宣传工作.
二、机构设置根据上述职能职责,设立办公室、招商股、综合股等3个股室.
三、编制现状及人员构成我局属财政全额拨款参公事业单位,2018年末单位全额参公事业编制9个,实有人数7人,退休人数2人.
四、年度主要工作任务2018年上级下达给我县的目标任务是:区外境内到位资金33亿元,外资1100万美元.
全年完成新引进项目21个,预计实现区外境内到位资金43.
9亿元,占全年任务的133.
03%,境外资金1820万美元,占全年任务的165.
45%.
以上两项均超额完成市投资促进部门下达给我县的任务.

部门决算单位构成荔浦市投资促进局部门预算由荔浦市投资促进局本级构成,无二级预算单位.

第二部分:2018年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:政府采购情况表表十:项目支出预算绩效自评表详情见附表第三部分:2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况(一)收入总计200.
51万元,其中:1.
财政拨款收入200.
51万元,为荔浦县本级财政当年拨付的资金.
同比减少191.
81万元,下降48.
89%,减少原因对企业政策性补贴支出减少.
2.
事业收入0万.
3.
经营收入0万元.
4.
其他收入0万元.
5.
用事业基金弥补收支差额0万元.
6.
上年结转和结余0万元.
(二)支出总计200.
51万元,其中:1.
一般公共服务支出176.
92万元,主要用于工资福利支出84.
3万元;商品和服务支出114.
8万元;对个人和家庭的补助支出0.
71万元;资本性支出0.
71万元,同比增加56.
04万元,增长46%,变动原因是人员增加及工资标准提高.

2、社会保障及就业支出10.
85万元:主要用人员养老保险费用.
3、医疗卫生与计划生育支出6.
75万元:主要用于职工五险一金的支出,同比增加3.
17万元,增长89%,增加原因是人员增加及缴费基数的提高.

4、住房保障支出6万元:主要是用于职工的住房公积金的支出,同比增加0.
94万元,增长19%,增加原因是人员增加及缴费基数的提高.

5.
结余分配0万元.
6.
年末结转和结余0万元.
二、2018年度一般公共预算支出决算情况2018年度一般公共预算支出200.
51万元,其中:基本支出96.
8万元,同比减少32.
72万元,同比下降25%,减少原因是对企业政策性补贴支出减少.
按功能分类项级科目分析:1.
一般公共服务支出176.
92万元,主要用于工资福利支出84.
3万元;商品和服务支出114.
8万元;对个人和家庭的补助支出0.
71万元;资本性支出0.
71万元,同比增加56.
04万元,增长46%,变动原因是人员增加及工资标准提高.

2、社会保障及就业支出10.
85万元:主要用人员养老保险费用.
3、医疗卫生与计划生育支出6.
75万元:主要用于职工五险一金的支出,同比增加3.
17万元,增长89%,增加原因是人员增加及缴费基数的提高.

4、住房保障支出6万元:主要是用于职工的住房公积金的支出,同比增加0.
94万元,增长19%,增加原因是人员增加及缴费基数的提高.

5.
结余分配0万元.
6.
年末结转和结余0万元.
三、2018年度政府性基金支出决算情况2018年度政府性基金支出0万元,同比减少0万元.
其中:基本支出0万元;项目支出0万元,同比减少0万元,变动原因无.

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2018年度一般公共预算支出200.
51万元,其中:基本支出96.
77万元,同比减少32.
72万元,同比下降25%,减少原因是对企业政策性补贴支出减少.
其中:人员经费85.
01万元,同比增加5.
18万元,增长6%,变动原因是人员经费增加.
主要包括:基本工资27.
77万元,津贴补贴14.
91万元,奖金16.
35万元,其他社会保障缴费0.
01万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.
61万元,对个人和家庭的补助0.
71万元;职业年金0.
85万元;职工基本医疗保险4.
7万元;公务员医疗补助2.
5万元;住房公职金6.
6万元.

公用经费11.
76万元,同比减少37.
93万元,减少76%,变动原因对企业补助减少.
主要包括:办公费2.
22万元;水电费0.
19万元;邮电费0.
59万元;培训费0.
065万元;工会费0.
79万元;福利费0.
77万元;其他交通费用7.
13万元.

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总额为20.
91万元,比年初预算减少4.
09万元,下降20%,比上年决算增加12.
84万元,增长159%,变动原因是在深圳市举办荔浦县新时代、新起点、新跨越招商引智推介洽谈会及招商引资活动增加,其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算增加0万元,比上年决算增加0万元,变动原因是无.

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次.

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算增加0万元,比上年决算增加0万元,变动原因是无.
其中:1.
公务用车购置支出0万元,比年初预算增加0万元,比上年决算增加0万元,变动原因是无.

2018年,我单位(含所属单位)财政拨款开支的公务用车购置数0辆.
2.
公务用车运行支出0万元,比年初预算增加0万元,比上年决算增加0万元,变动原因是无.

2018年,我单位(含所属单位)公务用车保有量为0辆,全年财政拨款开支的运行费0万元,平均每辆0万元.

(三)公务接待费支出20.
91万元,比年初预算减少4.
09万元,下降20%,比上年决算增加12.
84万元,增长159%,变动原因是在深圳市举办荔浦县新时代、新起点、新跨越招商引智推介洽谈会及招商引资活动增加.

2018年,我单位(含所属单位)国内公务接待200次,1760人次,国(境)外公务接待无.

第四部分:政府采购支出情况说明2018年本部门政府采购支出总额0万元.
第五部分:预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求,2018年我单位组织对2017年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的0.
02%.
组织对2018年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%.

从绩效自评结果看:一、招商网站域名及维护费项目绩效自评情况(一)绩效目标完成情况.
预算执行完成情况.
2018年决算总支出200.
52万元,其中工资福利支出85.
01万元;公用经费支出11.
76万元;全年专项经费支出103.
74万元.
因我单位没有独立财务,采用报账方式,因其他原因有可能延迟报账时间.
年终业务对账由县机关事务管理局代为执行.
资产管理制度完善、完整、建立了资产台账、资产报表数据与决算相符,资产购置、处置能及时登记入账,按规定实行收支两条线管理的资产收益能及时上缴财政.

(二)效益分析.
1.
经济效益指标完成情况.
招商网站域名及维护费财政预算10000元,主要用于招商网域名空间租金和网站技术维护费,该项经费极大地支持了招商网的运行,促进了招商引资工作.
2017年,我县共在县政府招商网上发布招商项目8个,其中旅游项目2个,工业项目3,市政项目3个.
通过招商网发布招商项目后,2017至2018年7月,陆续前来荔浦洽谈网站相关项目的客人有6批,一是龙怀景区项目有3批客人前来洽谈,其中加拿大籍华人赖轶珩拟整体收购丰鱼岩和龙怀景区,目前仍在洽谈中;二是前来洽谈城市综合体项目的香港新亚行投资集团代表蔡旭生,该项目与荔浦国际建材家居博览中心一并与县政府洽谈,其中建材家居博览中心总投资4.
5亿元,占地面积约90——110亩,建筑面积约12万平方米,预计营业额可达12亿元,每年产业税收0.
72亿元,该项目目前仍正在洽谈中;三是北环路项目,该项目已经签订投资协议;四是马岭镇旅游核心示范带项目,有3批客人前来洽谈,其中中艺远望文投旅游有限公司拟投资的涉外小镇项目,总投资10亿元,占地约4000亩,该项目仍正在洽谈中.

2.
社会效益指标完成情况.
2017年上级下达给我县的目标任务是:区外境内到位资金30亿元,外资1050万美元.
我县区外项目11个,1-11月份完成区外到位资金35.
954亿元,占全年任务的119.
85%;外资项目1个,完成外资1200万美元,占全年任务的114.
29%.

今年引进签约重点项目12个,总投资35.
1亿元.
荣事达光电产业项目:总投资8亿元,5月初举行奠基仪式,目前正在进行一期厂房建设,预计2017年底可开始生产多媒体和显示器;2、美亚迪光电产业生产项目:总投资15亿元,目前正在进行厂房建设,同时该项目已于今年6月份开始生产电子产品.
3、医药信息产业园项目:总投资2亿元,目前已有101个小微企业进驻,正常运营后预计年利税可达0.
5亿元;4.
创惠电子科技精密电路板项目:项目投资1亿元,已进行设备安装调试.
5.
暻荣体育文化投资有限公司锦龙赛车场项目:总投资2亿元,第一期已投资8100万元,目前赛道工程建设已全部修缮完成,开展赛车表演并正式营业.
6.
地球记忆·奇妙之旅博物馆项目:总投资2.
2亿元,项目于11月22日奠基,预计明年7月建成开馆.
7.
农乐微力大微生物有机菌肥、万嘉畜禽无害化处理及生物有肥项目、绿源生态高效生物有机肥项目:总投资9000万元,全部落户金牛工业园区.
8.
年产10万吨植物纤维及1万吨有机肥项目(外资):项目总投资2.
2亿元,项目由荔浦纸业有限公司与香港祥业集团有限公司签定框架协议书.
9.
思民再生资源有限公司小五金危险废物处置项目:项目总投资1.
5亿元,项目建成运营后,年利税1500万元.
10.
美亚迪光电科技产业园PCB智能环保池项目:项目总投资3000万元,年底可建成.

(三)在谈项目.
香港新亚行国际商贸城项目、动力电池生产项目、银子岩二期扩建(建设AAAAA级景区)项目、重庆六峰燃气公司建设乡镇燃气供应项目、远景能源集团风力发电项目、中民新能源建设项目(加油站、汽车充电充气站)、广西投资集团分布式能源项目、中艺远望文投公司涉外小镇(特色小镇)项目.

3.
生态效益指标完成情况.
2017年上级下达给我县的目标任务是:区外境内到位资金30亿元,外资1050万美元.
我县区外项目11个,1-11月份完成区外到位资金35.
954亿元,占全年任务的119.
85%;外资项目1个,完成外资1200万美元,占全年任务的114.
29%.

4.
项目满意度情况.
以项目实施后投资促进局满意度为准:指标为100%.
(三)总体自我评价.
按照年初制定的目标,按时、按质、按量完成了目标任务,达到了预期效益.

组织开展2017年整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出200.
51万元,政府性基金预算支出0万元.
从评价情况来看,按照年初制定的目标,按时、按质、按量完成了目标任务,达到了预期效益.

第六部分:国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套).

第七部分:基层民生支出说明本单位无基层民生支出项目.
第八部分:其他重要事项情况说明一、机关运行经费支出情况说明2018年本部门机关运行经费11.
76万元,同比减少37.
93万元,减少76%,变动原因对企业补助减少.
主要包括:办公费2.
22万元;水电费0.
19万元;邮电费0.
59万元;培训费0.
065万元;工会费0.
79万元;福利费0.
77万元;其他交通费用7.
13万元.

第九部分:名词解释一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.

十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.