支出网站建设收费
网站建设收费 时间:2021-05-03 阅读:()
2021年肇庆市高要区信息中心部门预算目录第一部分肇庆市高要区信息中心概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分2021年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)七、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分肇庆市高要区信息中心概况一、主要职责1、负责为全区宏观经济运行提供信息技术服务和信息内容服务.
2、协助有关部门组织实施全区信息化建设的年度计划及中、长期发展规划;对区重点信息工程项目立项提出技术性意见.
3、负责区级政务系统信息资源开发、计算机信息网络建设;负责各种数据库应用系统建立和开发,承担全区政务系统的数据交换,并提供技术指导和服务;负责政府门户网站的建设、运行和维护.
4、负责全区政务信息系统计算机网络统一平台与网管中心的建设、运行、维护与管理;为机关办公自动化等提供技术指导和信息技术咨询服务;政务信息化服务.
5、会同有关部门做好全区信息技术交流、信息技术推广、技术培训、新技术推广应用.
6、负责区级政务信息系统运行中心(包括政府网络中心、信息安全中心、数据中心、电子政务服务中心、CA认证中心)的工作,指导区级政务信息系统公共资源和有关网站.
7、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作.
二、部门机构设置内设综合股、工程技术股、网络管理股、技术推广股和信息资源股5个股室三、部门预算构成(一)本部门无下属单位,部门预算为科本级预算.
(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门内设综合股、工程技术股、网络管理股、技术推广股和信息资源股5个股室.
人员构成情况:至2020年12月31日本部门在职编制人数16人(其中:机关0人、事业16人),实有在职人数:16人(财政全额供给16人、财政差额补助0人、经费自理0人),离退休人员4人(财政全额供给4人、财政差额补助0人、经费自理0人.
第二部分2021年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款600.
55一、一般公共服务支出0.
00二、财政专户拨款0.
00二、外交支出0.
00三、其他资金0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出513.
84七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出43.
80九、卫生健康支出13.
14十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出29.
77二十、国有资本经营预算支出0.
00二十一、粮油物资储备支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计600.
55本年支出合计600.
55表1收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算四、上级补助收入0.
00二十四、对附属单位补助支出0.
00五、附属单位上缴收入0.
00二十五、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支差额0.
00二十六、结转下年0.
00收入总计600.
55支出总计600.
55注:无表2收入总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计600.
55600.
550.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00206科学技术支出513.
84513.
840.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020601科学技术管理事务6.
956.
950.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出6.
956.
950.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020605科技条件与服务506.
89506.
890.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060501机构运行(科技条件与服务)269.
78269.
780.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060599其他科技条件与服务支出237.
11237.
110.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出43.
8043.
800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入20805行政事业单位养老支出43.
843.
80.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休8.
008.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.
8723.
870.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.
9311.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗9.
409.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入2101103公务员医疗补助3.
743.
740.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:无表3支出总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计600.
55356.
49244.
070.
000.
000.
000.
00206科学技术支出513.
84269.
78244.
070.
000.
000.
000.
0020601科学技术管理事务6.
950.
006.
950.
000.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出6.
950.
006.
950.
000.
000.
000.
0020605科技条件与服务506.
89269.
78237.
120.
000.
000.
000.
002060501机构运行(科技条件与服务)269.
78269.
780.
000.
000.
000.
000.
002060599其他科技条件与服务支出237.
120.
00237.
120.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出43.
8043.
800.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出43.
8043.
800.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休8.
008.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.
8723.
870.
000.
000.
000.
000.
00表3支出总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.
9311.
930.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗9.
409.
400.
000.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补助3.
743.
740.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
00注:无表4财政拨款收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算600.
55一、一般公共服务支出0.
00二、政府性基金预算0.
00二、外交支出0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出513.
84七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出43.
80九、卫生健康支出13.
14十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出29.
77二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、国有资本经营预算支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计600.
55本年支出合计600.
55二十四、结转下年0.
00收入总计600.
55支出总计600.
55注:无表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计600.
55356.
49244.
07206科学技术支出513.
84269.
78244.
0720601科学技术管理事务6.
950.
006.
952060199其他科学技术管理事务支出6.
950.
006.
9520605科技条件与服务506.
89269.
78237.
122060501机构运行269.
78269.
780.
002060599其他科技条件与服务支出237.
120.
00237.
12208社会保障和就业支出43.
8043.
800.
0020805行政事业单位养老支出43.
8043.
800.
002080502事业单位离退休8.
008.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.
8723.
870.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.
9311.
930.
00210卫生健康支出13.
1413.
140.
0021011行政事业单位医疗13.
1413.
140.
00表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出2101102事业单位医疗9.
409.
400.
002101103公务员医疗补助3.
743.
740.
00221住房保障支出29.
7729.
770.
0022102住房改革支出29.
7729.
770.
002210201住房公积金29.
7729.
770.
00注:无表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计356.
49[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助335.
75[30101]基本工资[50501]工资福利支出60.
42[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出31.
90[30103]奖金[50501]工资福利支出72.
01[30107]绩效工资[50501]工资福利支出83.
73[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50501]工资福利支出23.
87[30109]职业年金缴费[50501]工资福利支出11.
93[30110]职工基本医疗保障缴费[50501]工资福利支出9.
40[30111]公务员医疗补助缴费[50501]工资福利支出3.
74[30112]其他社会保障缴费[50501]工资福利支出4.
08[30113]住房公积金[50501]工资福利支出29.
77[30199]其他工资福利支出[50501]工资福利支出4.
90[302]商品和服务支出[50502]商品和服务支出12.
39表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30201]办公费[50502]商品和服务支出2.
3[30205]水费[50502]商品和服务支出0.
20[30206]电费[50502]商品和服务支出0.
80[30207]邮电费[50502]商品和服务支出1.
00[30211]差旅费[50502]商品和服务支出1.
30[30213]维修(护)费[50502]商品和服务支出0.
80[30226]劳务费[50502]商品和服务支出1.
72[30228]工会经费[50502]商品和服务支出2.
88[30299]其他商品和服务支出[50502]商品和服务支出1.
39[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助8.
35[30302]退休费[50905]离退休费6.
83[30306]救济费[50905]离退休费0.
35[30307]医疗费补助[50901]社会福利和救助1.
17[310]资本性支出[503]机关资本性支出(一)28.
06表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[31002]办公设备购置[50306]设备购置3.
98[31007]信息网络及软件购置更新[50306]设备购置24.
08注:无表7财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.
000.
000.
000.
00"三公"经费0.
000.
000.
000.
00其中:(一)因公出国(境)支出0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护支出0.
000.
000.
000.
001.
公务用车购置0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费0.
000.
000.
000.
00(三)公务接待费支出0.
000.
000.
000.
00注:本单位2021年没有三公经费预算表8政府性基金预算支出情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00229其他支出0.
000.
000.
0022960彩票公益金安排的支出0.
000.
000.
002296003用于体育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
002296004用于教育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
00注:本单位2021年没有政府性基金预算表9国有资本经营预算支出情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00注:本单位2021年没有国有资本经营预算第三部分2021年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2021年本部门收入预算600.
55万元,比上年增加103.
84万元,增长17.
29%,主要原因是一部分本应是2020年安排的项目资金2020年没有安排顺延至2021年,2021年工资福利支出也有所增长;支出预算600.
55万元,比上年增加103.
84万元,增长17.
29%,主要原因是一部分本应是2020年安排的项目资金2020年没有安排顺延至2021年,2021年工资福利支出也有所增长.
二、"三公"经费安排情况2021年本部门财政拨款安排"三公"经费0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排.
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排.
三、机关运行经费安排情况行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费.
四、政府采购情况2021年本部门政府采购安排128.
4万元,其中:货物类采购预算11.
66万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算116.
74万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日,本部门固定资产金额358.
54万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产0万元,主要是我单位2021年度无固定资产购置支出等.
六、重点项目预算绩效目标情况2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标政务综合办公系统(系统发送短信套餐费用和系统维护费用)14.
96万元保证我区政务综合办公系统的正常运作,其中系统发送短信套餐电信公司发送6万条,移动公司发送12万条.
电子政务光纤网络维护经费8.
00万元保障我区电子政务光纤网络上所承载的业务系统正常运作.
高要档案局综合大楼铺设电子政务网光缆工程资金16.
40万元本工程为高要档案馆综合大楼电子政务网光缆铺设,由高要区社保局门口沿文峰路至双龙路新档案局门口.
其中新建一孔Φ110PE顶管总长为720.
1米(设计起点A至设计终点J),新建工作井9个(统一规格:长1.
96mX宽1.
56m),铺设12芯光缆720.
1米.
政府门户网站考评工作经费26.
00万元1、满足我区单位职务信息公开新增模块开发要求和应对国家、省、市对政府网站的考评;2、开普云检测服务提供我区政府门户网站1份年度分析报告及1份网站监测报告,保证网站监测内容的全面性及准确性.
一门式一网式公共信息平台多媒体自助终端机第一期尾款3.
98万元在各镇(街道)、村居配置多媒体自助终端机一台,方便群众办理行政审批、公共服务事项.
2020年高要区门户网站和相关单位网站群升级改造项目设备采购0.
73万元保证设备正常使用,延长设备使用寿命.
确保政府门户网站和相关单位网站群网络正常运转,达到省、市网站考评标准.
政务综合办公系统(互联网专项费用)60.
36万元保证我区政务综合办公系统的正常运作.
向电信公司租用32条20M分支电路、1条300M专线光纤、1条100M专线光纤、4套班子成员及4大办工作人员办公终端70台.
区府中心机房、相关单位、镇街接入和安全设备20166.
95万元既能满足省电子政务外网的安全要求,又无需专机专用,接入网络的设备,能同时访问省电子政务外网和互联网.
政府门户网站考评工作经费开普云"内容安全服务"6万元1、满足省、市有关政府网站意识形态工作相关要求,保证网站意识形态安全工作符合政府网站考评指标;2、购买开普云"内容安全服务",确保我区政府信息及时发布、及时公开,为公众提供全面权威的政务信息和政府服务,同时强化政府网站日常监测防护,提升政府网站安全防护水平.
一门式一网式公共服务综合信息平台、基层公共服务平台网络租赁费用5.
4万元租用电信公司1条100M和1条20M互联网专线,保证平台网络通畅.
肇庆市"一门式一网式"公共服务综合信息平台升级改造项目县级经费7.
08万元为保正肇庆市"一门式一网式"公共服务综合信息平台升级改造项目完成.
高要区政务综合办公系统(综合办公系统基础功能、系统线接入)项目8.
00万元保证高要政务综合办公系统正常运行,修复或完善系统使用过程中发现的问题防火墙安全防护产品维护费1.
47万元保障网上办事大厅高要分厅系统的安全防护,保证系统正常运行.
高要区公共场所免费无线网络(WiFi)全覆盖服务采购项目78.
74万元对我区提供政府服务的区行政服务中心、主要机关单位办事大厅、人才市场、区公立医院、交通枢纽、文化公园(广场)、图书馆、博物馆、体育中心、公园、广场、汽车站、各镇(街道)行政服务中心、各镇(街道)文化广场、各村(社区)公共服务中心(站),对实施本项目后能有助于提升品位和竞争力的我区重点项目(如紫云新城、恒大文化旅游城等),总共不低于750个AP(其中区级407个,村级343个)提供无线接入网络服务.
注:无第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
十、"三公"经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费.
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
2、协助有关部门组织实施全区信息化建设的年度计划及中、长期发展规划;对区重点信息工程项目立项提出技术性意见.
3、负责区级政务系统信息资源开发、计算机信息网络建设;负责各种数据库应用系统建立和开发,承担全区政务系统的数据交换,并提供技术指导和服务;负责政府门户网站的建设、运行和维护.
4、负责全区政务信息系统计算机网络统一平台与网管中心的建设、运行、维护与管理;为机关办公自动化等提供技术指导和信息技术咨询服务;政务信息化服务.
5、会同有关部门做好全区信息技术交流、信息技术推广、技术培训、新技术推广应用.
6、负责区级政务信息系统运行中心(包括政府网络中心、信息安全中心、数据中心、电子政务服务中心、CA认证中心)的工作,指导区级政务信息系统公共资源和有关网站.
7、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作.
二、部门机构设置内设综合股、工程技术股、网络管理股、技术推广股和信息资源股5个股室三、部门预算构成(一)本部门无下属单位,部门预算为科本级预算.
(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门内设综合股、工程技术股、网络管理股、技术推广股和信息资源股5个股室.
人员构成情况:至2020年12月31日本部门在职编制人数16人(其中:机关0人、事业16人),实有在职人数:16人(财政全额供给16人、财政差额补助0人、经费自理0人),离退休人员4人(财政全额供给4人、财政差额补助0人、经费自理0人.
第二部分2021年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款600.
55一、一般公共服务支出0.
00二、财政专户拨款0.
00二、外交支出0.
00三、其他资金0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出513.
84七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出43.
80九、卫生健康支出13.
14十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出29.
77二十、国有资本经营预算支出0.
00二十一、粮油物资储备支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计600.
55本年支出合计600.
55表1收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算四、上级补助收入0.
00二十四、对附属单位补助支出0.
00五、附属单位上缴收入0.
00二十五、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支差额0.
00二十六、结转下年0.
00收入总计600.
55支出总计600.
55注:无表2收入总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计600.
55600.
550.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00206科学技术支出513.
84513.
840.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020601科学技术管理事务6.
956.
950.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出6.
956.
950.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020605科技条件与服务506.
89506.
890.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060501机构运行(科技条件与服务)269.
78269.
780.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060599其他科技条件与服务支出237.
11237.
110.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出43.
8043.
800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入20805行政事业单位养老支出43.
843.
80.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休8.
008.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.
8723.
870.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.
9311.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗9.
409.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入2101103公务员医疗补助3.
743.
740.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:无表3支出总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计600.
55356.
49244.
070.
000.
000.
000.
00206科学技术支出513.
84269.
78244.
070.
000.
000.
000.
0020601科学技术管理事务6.
950.
006.
950.
000.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出6.
950.
006.
950.
000.
000.
000.
0020605科技条件与服务506.
89269.
78237.
120.
000.
000.
000.
002060501机构运行(科技条件与服务)269.
78269.
780.
000.
000.
000.
000.
002060599其他科技条件与服务支出237.
120.
00237.
120.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出43.
8043.
800.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出43.
8043.
800.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休8.
008.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.
8723.
870.
000.
000.
000.
000.
00表3支出总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.
9311.
930.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗13.
1413.
140.
000.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗9.
409.
400.
000.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补助3.
743.
740.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金29.
7729.
770.
000.
000.
000.
000.
00注:无表4财政拨款收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算600.
55一、一般公共服务支出0.
00二、政府性基金预算0.
00二、外交支出0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出513.
84七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出43.
80九、卫生健康支出13.
14十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出29.
77二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、国有资本经营预算支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计600.
55本年支出合计600.
55二十四、结转下年0.
00收入总计600.
55支出总计600.
55注:无表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计600.
55356.
49244.
07206科学技术支出513.
84269.
78244.
0720601科学技术管理事务6.
950.
006.
952060199其他科学技术管理事务支出6.
950.
006.
9520605科技条件与服务506.
89269.
78237.
122060501机构运行269.
78269.
780.
002060599其他科技条件与服务支出237.
120.
00237.
12208社会保障和就业支出43.
8043.
800.
0020805行政事业单位养老支出43.
8043.
800.
002080502事业单位离退休8.
008.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.
8723.
870.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.
9311.
930.
00210卫生健康支出13.
1413.
140.
0021011行政事业单位医疗13.
1413.
140.
00表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出2101102事业单位医疗9.
409.
400.
002101103公务员医疗补助3.
743.
740.
00221住房保障支出29.
7729.
770.
0022102住房改革支出29.
7729.
770.
002210201住房公积金29.
7729.
770.
00注:无表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计356.
49[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助335.
75[30101]基本工资[50501]工资福利支出60.
42[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出31.
90[30103]奖金[50501]工资福利支出72.
01[30107]绩效工资[50501]工资福利支出83.
73[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50501]工资福利支出23.
87[30109]职业年金缴费[50501]工资福利支出11.
93[30110]职工基本医疗保障缴费[50501]工资福利支出9.
40[30111]公务员医疗补助缴费[50501]工资福利支出3.
74[30112]其他社会保障缴费[50501]工资福利支出4.
08[30113]住房公积金[50501]工资福利支出29.
77[30199]其他工资福利支出[50501]工资福利支出4.
90[302]商品和服务支出[50502]商品和服务支出12.
39表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30201]办公费[50502]商品和服务支出2.
3[30205]水费[50502]商品和服务支出0.
20[30206]电费[50502]商品和服务支出0.
80[30207]邮电费[50502]商品和服务支出1.
00[30211]差旅费[50502]商品和服务支出1.
30[30213]维修(护)费[50502]商品和服务支出0.
80[30226]劳务费[50502]商品和服务支出1.
72[30228]工会经费[50502]商品和服务支出2.
88[30299]其他商品和服务支出[50502]商品和服务支出1.
39[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助8.
35[30302]退休费[50905]离退休费6.
83[30306]救济费[50905]离退休费0.
35[30307]医疗费补助[50901]社会福利和救助1.
17[310]资本性支出[503]机关资本性支出(一)28.
06表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[31002]办公设备购置[50306]设备购置3.
98[31007]信息网络及软件购置更新[50306]设备购置24.
08注:无表7财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.
000.
000.
000.
00"三公"经费0.
000.
000.
000.
00其中:(一)因公出国(境)支出0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护支出0.
000.
000.
000.
001.
公务用车购置0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费0.
000.
000.
000.
00(三)公务接待费支出0.
000.
000.
000.
00注:本单位2021年没有三公经费预算表8政府性基金预算支出情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00229其他支出0.
000.
000.
0022960彩票公益金安排的支出0.
000.
000.
002296003用于体育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
002296004用于教育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
00注:本单位2021年没有政府性基金预算表9国有资本经营预算支出情况表单位名称:肇庆市高要区信息中心单位:万元功能分类科目国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00注:本单位2021年没有国有资本经营预算第三部分2021年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2021年本部门收入预算600.
55万元,比上年增加103.
84万元,增长17.
29%,主要原因是一部分本应是2020年安排的项目资金2020年没有安排顺延至2021年,2021年工资福利支出也有所增长;支出预算600.
55万元,比上年增加103.
84万元,增长17.
29%,主要原因是一部分本应是2020年安排的项目资金2020年没有安排顺延至2021年,2021年工资福利支出也有所增长.
二、"三公"经费安排情况2021年本部门财政拨款安排"三公"经费0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排.
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本年没有三公经费预算安排.
三、机关运行经费安排情况行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长基数为0,不可比%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费.
四、政府采购情况2021年本部门政府采购安排128.
4万元,其中:货物类采购预算11.
66万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算116.
74万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日,本部门固定资产金额358.
54万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产0万元,主要是我单位2021年度无固定资产购置支出等.
六、重点项目预算绩效目标情况2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标政务综合办公系统(系统发送短信套餐费用和系统维护费用)14.
96万元保证我区政务综合办公系统的正常运作,其中系统发送短信套餐电信公司发送6万条,移动公司发送12万条.
电子政务光纤网络维护经费8.
00万元保障我区电子政务光纤网络上所承载的业务系统正常运作.
高要档案局综合大楼铺设电子政务网光缆工程资金16.
40万元本工程为高要档案馆综合大楼电子政务网光缆铺设,由高要区社保局门口沿文峰路至双龙路新档案局门口.
其中新建一孔Φ110PE顶管总长为720.
1米(设计起点A至设计终点J),新建工作井9个(统一规格:长1.
96mX宽1.
56m),铺设12芯光缆720.
1米.
政府门户网站考评工作经费26.
00万元1、满足我区单位职务信息公开新增模块开发要求和应对国家、省、市对政府网站的考评;2、开普云检测服务提供我区政府门户网站1份年度分析报告及1份网站监测报告,保证网站监测内容的全面性及准确性.
一门式一网式公共信息平台多媒体自助终端机第一期尾款3.
98万元在各镇(街道)、村居配置多媒体自助终端机一台,方便群众办理行政审批、公共服务事项.
2020年高要区门户网站和相关单位网站群升级改造项目设备采购0.
73万元保证设备正常使用,延长设备使用寿命.
确保政府门户网站和相关单位网站群网络正常运转,达到省、市网站考评标准.
政务综合办公系统(互联网专项费用)60.
36万元保证我区政务综合办公系统的正常运作.
向电信公司租用32条20M分支电路、1条300M专线光纤、1条100M专线光纤、4套班子成员及4大办工作人员办公终端70台.
区府中心机房、相关单位、镇街接入和安全设备20166.
95万元既能满足省电子政务外网的安全要求,又无需专机专用,接入网络的设备,能同时访问省电子政务外网和互联网.
政府门户网站考评工作经费开普云"内容安全服务"6万元1、满足省、市有关政府网站意识形态工作相关要求,保证网站意识形态安全工作符合政府网站考评指标;2、购买开普云"内容安全服务",确保我区政府信息及时发布、及时公开,为公众提供全面权威的政务信息和政府服务,同时强化政府网站日常监测防护,提升政府网站安全防护水平.
一门式一网式公共服务综合信息平台、基层公共服务平台网络租赁费用5.
4万元租用电信公司1条100M和1条20M互联网专线,保证平台网络通畅.
肇庆市"一门式一网式"公共服务综合信息平台升级改造项目县级经费7.
08万元为保正肇庆市"一门式一网式"公共服务综合信息平台升级改造项目完成.
高要区政务综合办公系统(综合办公系统基础功能、系统线接入)项目8.
00万元保证高要政务综合办公系统正常运行,修复或完善系统使用过程中发现的问题防火墙安全防护产品维护费1.
47万元保障网上办事大厅高要分厅系统的安全防护,保证系统正常运行.
高要区公共场所免费无线网络(WiFi)全覆盖服务采购项目78.
74万元对我区提供政府服务的区行政服务中心、主要机关单位办事大厅、人才市场、区公立医院、交通枢纽、文化公园(广场)、图书馆、博物馆、体育中心、公园、广场、汽车站、各镇(街道)行政服务中心、各镇(街道)文化广场、各村(社区)公共服务中心(站),对实施本项目后能有助于提升品位和竞争力的我区重点项目(如紫云新城、恒大文化旅游城等),总共不低于750个AP(其中区级407个,村级343个)提供无线接入网络服务.
注:无第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
十、"三公"经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费.
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
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