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1海东时报社海东时报社海东时报社海东时报社2012012012018888年度部门决算年度部门决算年度部门决算年度部门决算2目录目录目录目录第一部分第一部分第一部分第一部分部门概况部门概况部门概况部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分第二部分第二部分第二部分2018201820182018年度部门决算报表年度部门决算报表年度部门决算报表年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分第三部分第三部分第三部分2018201820182018年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明3三、支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第四部分名词解释第四部分名词解释第四部分名词解释4第一部分第一部分第一部分第一部分部门概况部门概况部门概况部门概况一、一、一、一、部门职责部门职责部门职责部门职责(一)履行党的舆论阵地职能,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规.
(二)报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹,及时准确地传播国际国内政治、经济、法制、科技、文化、教育、体育等各类有价值的信息.
(三)密切联系群众,倾听群众呼声,关注社会热点,及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求,准确实施舆论监督.
(四)承办市委、市政府交办的其他事项.
二、机构设置情况二、机构设置情况二、机构设置情况二、机构设置情况纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海东时报社本级.
年末编制人数23人,其中:事业编制23人.
单位年末实有人数75人,其中:在职人员23人,离休人员7人,其他人员44人,遗属人员1人.
5第二部分第二部分第二部分第二部分2018201820182018年度部门决算报表年度部门决算报表年度部门决算报表年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门:海东时报社金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11372.
11一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6123.
2六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出341408.
218八、社会保障和就业支出3541.
49九、医疗卫生与计划生育支出3629.
5410十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4626.
5320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计231495.
31本年支出合计501505.
67用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余2547.
67年末结转和结余5237.
312653总计271542.
98总计541542.
98注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
6收入总体情况表公开02表部门:海东时报社金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计1495.
311,372.
11123.
20207文化体育与传媒支出1,397.
851,274.
65123.
2020704新闻出版广播影视1,397.
851,274.
65123.
202070408出版发行508.
16508.
160.
002070499其他新闻出版广播影视支出889.
69766.
49123.
20208社会保障和就业支出41.
4041.
4020805行政事业单位离退休40.
0440.
042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.
5021.
502080506机关事业单位职业年金缴费支出14.
3414.
342080599其他行政事业单位离退休支出4.
204.
2020808抚恤0.
530.
532080801死亡抚恤0.
530.
5320899其他社会保障和就业支出0.
830.
832089901其他社会保障和就业支出0.
830.
83210医疗卫生与计划生育支出29.
5429.
5421011行政事业单位医疗29.
5429.
542101102事业单位医疗29.
5429.
54221住房保障支出26.
5326.
5322102住房改革支出26.
5326.
532210201住房公积金26.
5326.
53注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
7支出总体情况表公开03表部门:海东时报社金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计1,505.
67620.
35885.
32207文化体育与传媒支出1,408.
21522.
89885.
3220704新闻出版广播影视1,408.
21522.
89885.
322070408出版发行508.
16508.
160.
002070499其他新闻出版广播影视支出900.
0514.
73885.
32208社会保障和就业支出41.
4041.
400.
0020805行政事业单位离退休40.
0440.
040.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.
5021.
500.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出14.
3414.
340.
002080599其他行政事业单位离退休支出4.
204.
200.
0020808抚恤0.
530.
530.
002080801死亡抚恤0.
530.
530.
0020899其他社会保障和就业支出0.
830.
830.
002089901其他社会保障和就业支出0.
830.
830.
00210医疗卫生与计划生育支出29.
5429.
540.
0021011行政事业单位医疗29.
5429.
540.
002101102事业单位医疗29.
5429.
540.
00221住房保障支出26.
5326.
530.
0022102住房改革支出26.
5326.
530.
002210201住房公积金26.
5326.
530.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
8财政拨款收支总体情况表公开04表部门:海东时报社金额单位:万元收、入支、出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11372.
11一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出341289.
381289.
388八、社会保障和就业支出3541.
4041.
409九、医疗卫生与计划生育支出3629.
5429.
5410十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4626.
5326.
5320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计221372.
11本年支出合计491,386.
841,386.
84年初财政拨款结转和结余2347.
67年末财政拨款结转和结余5032.
9432.
94一般公共预算财政拨款2447.
6751政府性基金预算财政拨款25522653总计271419.
78总计541419.
781419.
78注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
9一般公共预算支出情况表公开05表部门:海东时报社金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计1,386.
84620.
35766.
49207文化体育与传媒支出1,289.
38522.
89766.
4920704新闻出版广播影视1,289.
38522.
89766.
492070408出版发行508.
16508.
162070499其他新闻出版广播影视支出781.
2214.
73766.
49208社会保障和就业支出41.
4041.
4020805行政事业单位离退休40.
0440.
042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.
5021.
502080506机关事业单位职业年金缴费支出14.
3414.
342080599其他行政事业单位离退休支出4.
204.
2020808抚恤0.
530.
532080801死亡抚恤0.
530.
5320899其他社会保障和就业支出0.
830.
832089901其他社会保障和就业支出0.
830.
83210医疗卫生与计划生育支出29.
5429.
5421011行政事业单位医疗29.
5429.
542101102事业单位医疗29.
5429.
54221住房保障支出26.
5326.
5322102住房改革支出26.
5326.
532210201住房公积金26.
5326.
53注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
10一般公共预算基本支出情况表公开06表部门:海东时报社金额单位:万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出368.
23302商品和服务支出234.
90307债务利息及费用支出30101基本工资92.
2730201办公费14.
6030701国内债务付息30102津贴补贴47.
0430202印刷费0.
0030702国外债务付息30103奖金40.
1030203咨询费0.
00310资本性支出30106伙食补助费0.
0030204手续费0.
0131001房屋建筑物购建30107绩效工资96.
0930205水费2.
0531002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费21.
5030206电费2.
5631003专用设备购置30109职业年金缴费14.
3430207邮电费5.
2131005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费29.
5430208取暖费2.
3531006大型修缮30111公务员医疗补助缴费0.
0030209物业管理费0.
0031007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费0.
8330211差旅费25.
8831008物资储备30113住房公积金26.
5330212因公出国(境)费用0.
0031009土地补偿30114医疗费0.
0030213维修(护)费0.
9231010安置补助30199其他工资福利支出0.
0030214租赁费11.
0931011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助17.
2230215会议费0.
2631012拆迁补偿30301离休费0.
0030216培训费3.
2231013公务用车购置30302退休费4.
2030217公务招待费0.
1831019其他交通工具购置30303退职(役)费0.
0030218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金0.
5330224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助12.
4930225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费0.
0030226劳务费111.
23399其他支出30307医疗费补助0.
0030227委托业务费39906赠与30308助学金0.
0030228工会经费5.
9439907国家赔偿费用支出30309奖励金0.
0030229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴0.
0030231公务用车运行维护费7.
9039999其他支出30399其他对个人和家0.
0030239其他交通费用2.
14312对企业补助11庭的补助支出30240税金及附加费用31201资本金注入30299其他商品和服务支出39.
3831203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助人员经费合计385.
45公用经费合计234.
9注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
12一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门:海东时报社金额单位:万元"三公"经费预算数"三公"经费决算数会议费培训费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计较上年增减变动(%)因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678910111213141512.
20100102.
28.
08-4.
307.
907.
90.
180.
263.
22注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国(境)团组数(个)0因公出国(境)人数(人)0公务用车购置数(辆)0公务用车保有量(辆)4国内公务接待批次(个)1国内公务接待人次(人)2013政府性基金预算支出情况表公开08表部门:海东时报社金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456类款项合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
说明:本单位为事业单位无政府性基金预算支出.
14财政拨款支出情况表公开09表部门:海东时报社金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,386.
84620.
35766.
49207文化体育与传媒支出1,289.
38522.
89766.
4920704新闻出版广播影视1,289.
38522.
89766.
492070408出版发行508.
16508.
160.
002070499其他新闻出版广播影视支出781.
2214.
73766.
49208社会保障和就业支出41.
4041.
400.
0020805行政事业单位离退休40.
0440.
040.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.
5021.
500.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出14.
3414.
340.
002080599其他行政事业单位离退休支出4.
204.
200.
0020808抚恤0.
530.
530.
002080801死亡抚恤0.
530.
530.
0020899其他社会保障和就业支出0.
830.
830.
002089901其他社会保障和就业支出0.
830.
830.
00210医疗卫生与计划生育支出29.
5429.
540.
0021011行政事业单位医疗29.
5429.
540.
002101102事业单位医疗29.
5429.
540.
00221住房保障支出26.
5326.
530.
0022102住房改革支出26.
5326.
530.
002210201住房公积金26.
5326.
530.
00注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况.
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
15机关运行经费支出情况表公开10表部门:海东时报社金额单位:万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出307债务利息及费用支出310资本性支出399其他支出312对企业补助注:"机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费.
说明:本单位为事业单位无机关运行费.
16政府采购支出情况表公开11表部门:海东时报社金额单位:万元项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合计19.
419.
41货物27.
267.
26工程3服务42.
152.
15注:"财政性资金"指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入.
17第三部分第三部分第三部分第三部分海东时报社海东时报社海东时报社海东时报社2018201820182018年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明一、收支总体情况说明一、收支总体情况说明一、收支总体情况说明2018年度收入、支出总计1542.
98万元,较上年收入、支出总计各增加146.
95万元.
主要原因是:2018年年中职工工资增资及海东时报社收入了2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金120万元,并实施了一套户外电子阅报屏系统,致使收入、支出各有增加.
(一)收入总计1542.
98万元,包括:1、财政拨款收入1372.
11万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款.
较上年减少16万元,下降1.
15%,主要原因是海东时报社比上年度职工人数减少,人员经费相应减少.
2、其他收入123.
2万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,较上年增加123.
2万元,增长8.
83%,主要增长原因是2018年我社收到了市文体旅游广电局拨入的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金120万元,市就业局拨入的公益性岗位人员经费1.
2万元和组织部拨入的人才引进经费2万元.
3、年初结转和结余47.
67万元,主要为我单位上年结转本年使用的人员经费及基本支出等资金.
18(二)支出总计1542.
98万元,包括:1、文化体育与传媒(类)支出1408.
21万元,占93.
53%,主要用于我单位的新闻出版方面的支出.
较上年增加150.
72万元,增长11.
99%,主要原因是我社报纸发行量增加,报纸印刷费用相应增长,同时采编人员经费也增加.
2、社会保障和就业(类)支出41.
4万元,占2.
75%,主要用于海东时报社的人力资源和社会保障、离退休人员经费、社会福利等方面的支出.
较上年增加6.
56万元,增长18.
83%,主要原因职工工资增资及年中有在编人员调入,人员费用增加.
3、医疗卫生与计划生育(类)支出29.
54万元,占1.
96%,主要用于海东时报社行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出.
较上年减少1.
91万元,下降6.
1%,主要原因是上年度年终在编人员调出后经费调整的医疗保险费用减少.
4、住房保障(类)支出26.
53万元,占1.
76%,主要用于海东时报社住房改革等方面的支出.
较上年增加1.
95万元,增长7.
93%,主要原因是年中在编人员调入及职工工资增资致使相应费用增加.
5、年末结转和结余37.
31万元,为海东时报社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余.
19二、二、二、二、收入收入收入收入总体总体总体总体情况说明情况说明情况说明情况说明本年收入合计1495.
31万元,其中:财政拨款收入1372.
11万元,占91.
76%;其他收入123.
2万元,占8.
24%.
2018201820182018年度部门收入总体情况财政拨款收入其他收入三、支出三、支出三、支出三、支出总体总体总体总体情况说明情况说明情况说明情况说明本年支出合计1505.
67万元,其中:基本支出620.
36万元,占41.
2%;项目支出885.
32万元,占58.
8%;支出总体情况基本支出项目支出20四、财政拨款收支总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明2018年度财政拨款收入、支出总计1419.
78万元.
较上年财政拨款收入、支出各增加23.
75万元,增长1.
7%.
主要原因是我社报纸发行量增加,报纸印刷费用相应增加.
同时,年中增加新增人员经费.
1396.
031419.
781396.
031419.
7812017年2018年图表标题收入支出五、一般公共预算支出情况说明五、一般公共预算支出情况说明五、一般公共预算支出情况说明五、一般公共预算支出情况说明(一)(一)(一)(一)一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算支出总体情况支出总体情况支出总体情况支出总体情况.
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2018年度一般公共预算支出1386.
84万元,占本年支出合计的92.
1%.
较上年增加38.
48万元,增长2.
85%.
主要原因是职工增资及报纸发行量增加,人员经费及报纸印刷费用相应增加.
(二)(二)(二)(二)一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算支出结构情况支出结构情况支出结构情况支出结构情况.
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2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面:文化体文化体文化体文化体育与传媒(类)育与传媒(类)育与传媒(类)育与传媒(类)支出1289.
38万元,占92.
97%;社会保障和社会保障和社会保障和社会保障和21就业就业就业就业((((类类类类))))支出41.
4万元,占2.
99%;医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育(类(类(类(类))))支出29.
54万元,占2.
13%;住房保障住房保障住房保障住房保障((((类类类类))))支出26.
53万元,占1.
91%.
(三)(三)(三)(三)一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算支出具体情况支出具体情况支出具体情况支出具体情况.
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2018年度一般公共预算支出年初预算为1369.
15万元,支出决算为1386.
84万元,完成年初预算的101.
29%.
决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员调入及职工工资增资致使费用增加.
同时,《海东时报》报纸发行量增加,相应印刷费及采编人员经费增加.
其中:1、文化体育与传媒支出(类)(1)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项).
年初预算为500.
1万元,支出决算为508.
16万元,完成年初预算的101.
6%.
决算数大于预算数的主要原因是2018年职工工资增资及采编人员费用增加.
(2)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)年初预算为766.
5万元,支出决算781.
22万元,完成年初预算的101.
9%,决算数大于预算数的主要原因是2018年《海东时报》报刊发行量增加,报纸印刷费用也相继增加.
2、社会保障和就业支出(类)(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休22(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).
年初预算为21.
6万元,支出决算为21.
5万元,完成年初预算的99.
54%.
决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少,致使养老保险缴费减少.
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金费支出(项).
年初预算为14.
39万元,支出14.
34万元,完成年初预算的99.
65%.
决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少,致使职业年金缴费支出减少.
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出4.
2万元,年初预算数为4.
2万元,支出4.
2万元,完成年初预算的100%.
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.
53万元,支出0.
53万元,完成年初预算的100%.
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.
83万元,支出0.
83万元,完成年初预算的100%.
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项).
年初预算为34.
64万元,支出决算为2329.
54万元,完成年初预算的85.
28%.
决算数小于预算数的主要原因是职工调出,在编人员人数减少.
4、住房保障支出(类)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).
年初预算为25.
27万元,支出决算为26.
53万元,完成年初预算的104.
99%.
决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资,住房公积金费用相应增加.
六、六、六、六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出情况说明2018年度一般公共预算基本支出620.
35万元,其中:人员经费385.
45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费234.
9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等.
七七七七、、、、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款""""三公三公三公三公""""经费支出情况说明经费支出情况说明经费支出情况说明经费支出情况说明24(一)(一)(一)(一)""""三公三公三公三公""""经费经费经费经费支出执行情况说明.
支出执行情况说明.
支出执行情况说明.
支出执行情况说明.
2018年度"三公"经费支出预算为12.
2万元,支出决算为8.
08万元,完成预算的66.
23%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费预算10万元,支出决算为7.
9万元,完成预算的79%;公务接待费预算2.
2万元,支出决算为0.
18万元,完成预算的8.
18%.
(二)(二)(二)(二)""""三公三公三公三公""""经费支出经费支出经费支出经费支出具体执行具体执行具体执行具体执行情况说明情况说明情况说明情况说明.
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2018年度"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.
9万元,占97.
77%;公务接待费支出决算0.
18万元,占2.
23%.
具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元.
全年使用财政拨款安排海东时报社因公出国团组0个,0人次.
2、公务用车购置及运行费支出7.
9万元.
其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出7.
9万元,公务用车保有量为4辆.
3、公务接待费支出0.
18万元(其中:全部为国内接待费).
其中:接待1批次,接待20人次.
(三)(三)(三)(三)""""三公三公三公三公""""经费经费经费经费增减变化情况增减变化情况增减变化情况增减变化情况说明说明说明说明.
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2018年度"三公"经费支出决算数比上年决算数减少250.
36万元,下降4.
3%.
其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0万元,增长0%,主要原因是海东时报社2018年没有产生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.
039万元,下降0.
49%,主要原因是车辆维护费用降低;公务接待费支出决算数比上年数减少0.
32万元,下降64.
84%.
主要原因是接待减少.
八、八、八、八、政府性基金政府性基金政府性基金政府性基金预算预算预算预算收支情况说明收支情况说明收支情况说明收支情况说明2018年海东时报社无政府性基金.
九九九九、、、、财政拨款支出情况说明财政拨款支出情况说明财政拨款支出情况说明财政拨款支出情况说明(一)(一)(一)(一)财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款支出总体情况支出总体情况支出总体情况支出总体情况.
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2018年度财政拨款支出1386.
84万元,占本年支出合计的92.
11%.
较上年增加38.
48万元,增长2.
85%.
主要原因是采编人员经费和报纸印刷费用增加.
(二)(二)(二)(二)财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款支出结构情况支出结构情况支出结构情况支出结构情况.
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2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)文化体育与传媒(类)文化体育与传媒(类)文化体育与传媒(类)支出1289.
38万元,占92.
97%;社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))支出41.
4万元,占2.
99%;医疗卫生医疗卫生医疗卫生医疗卫生与计划生育与计划生育与计划生育与计划生育((((类类类类))))支出29.
54万元,占2.
13%;住房保障住房保障住房保障住房保障((((类类类类))))支出26.
53万元,占1.
91%.
十、机关运行经费支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明我单位为财政差额补助事业单位,无机关运行经费.
26十一、政府采购支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十一、政府采购支出情况说明2018年度,本部门政府采购支出总额9.
41万元,其中:政府采购货物支出7.
26万元、政府采购服务支出2.
15万元.
十二、预算绩效情况十二、预算绩效情况十二、预算绩效情况十二、预算绩效情况说明说明说明说明(一)预算绩效管理开展及完成情况.
(一)预算绩效管理开展及完成情况.
(一)预算绩效管理开展及完成情况.
(一)预算绩效管理开展及完成情况.
2018年度,市财政局批复项目支出绩效项目8项,共涉及资金425万元.
根据预算绩效管理要求,海东时报社组织对2018年度8项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金425万元,占部门项目支出预算总额的100%.
绩效目标完成情况:1、2018年海东时报社圆满地完成了本社新闻宣传报道任务,更好地履行党的舆论阵地职能,宣传了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规的报道任务.
2、完成了全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹,及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息.
3、密切联系群众,倾听群众呼声,关注社会热点,及时反映了社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求,准确地实施了舆论监督.
4、完成了市委、市政府交办的其他事项.
(二)项目绩效自评结果.
(二)项目绩效自评结果.
(二)项目绩效自评结果.
(二)项目绩效自评结果.
27海东时报社在2018年度部门决算中反映"全年印刷费"、"全年手机报费用"、"全年海东时报《东部城市群网》费用"、"采编运行费"、"电子网络平台运行费"、"定制新华社新闻图片专线"、"全年海东时报《东部城市群网》《青海收藏网》《海东时报微信公众平台》《海东1时间》稿费""专题专版扩印、和加印费用"8个项目绩效自评结果.
1、全年印刷费用项目绩效自评综述:绩效目标:全年报纸印刷365期,全年印刷份数大于等于600万份,完成全年的报刊印刷发行工作.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为300万元,实际支出445.
71万元,结转0万元,完成年度预算的148.
5%,差额部分由返还的非税收入弥补.
目标完成情况:通过项目实施,全年报纸印刷365期,全年印刷大于等于730万份.
完成了全年的报刊印刷发行工作,通过报纸宣传《海东时报》牢牢占领舆论阵地,更好的履行了宣传舆论引导职责,积极发挥了报社对社会经济等方面的引导作用,及时反映市委市政府中心工作及惠民政策的宣传,进一步提高了报纸的影响力.
读者对《海东时报》的满意度大于等于90%.
存在的主要问题:预算不足,差额由返还的非税弥补.
下一步改进措施:进一步提高预算编制精准度.
2、全年手机报费用项目绩效自评综述:绩效目标:完成全年手机网站新闻刊发255期手机报.
28预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出20万元,结转0万元,完成年度预算的100%.
目标完成情况:通过项目实施,完成全年手机报推送新闻稿件7000余条,通过手机报宣传,及时反映海东市社会、经济、科技、教育、文体和市委市政府中心工作及惠民政策.
存在的主要问题:无.
下一步改进措施:科学合理设置可量化的绩效指标、进一步提高预算编制精准度、严格控制支出,进度控制,进一步提高财政预算资金利用率,健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施.
3、全年海东时报《东部城市群网》费用项目绩效自评综述:绩效目标:确保海东时报社三报两网六平台安全正常运行365天,全年网站故障率修复小于10小时.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出20万元,结转0万元,完成年度预算的100%.
目标完成情况:通过项目实施,《海东时报》网站、微博、微信公众平台等正常运行,同时每日及时更新新闻,确保了读者及时了解和掌握市委市政府中心工作及相关惠民政策及社会经济、科技、教育、文体等各领域新闻,读者满意度大于等于90,为海东各领域的宣传作出了贡献.
存在的主要问题:项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面.
下一步改进措施:根据项目实际情况进一步科学合理设置绩效指标,并加大项目的跟踪检查力度,加大项目资金预算执行率.
294、采编运行费费用项目绩效自评综述绩效目标:确保海东时报社全年采编平台及服务器及采编工作的安全正常运行.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为35万元,实际支出34.
93万元,结转0.
07万元,完成年度预算的99.
8%.
目标完成情况:通过项目实施,确保了我社采编平台、组版系统、采编服务器、数字报服务器、外电平台,分发入库等系统的更新和正常运行大于等于365天,系统终端机服务器宕机小于等于12小时.
提高了采编人员对新闻采访报道的积极性,全年采编人员发稿量大于等于300条(幅),自采自编率大于等于80.
提高了读者对新闻信息阅读的连续性.
编辑记者及读者满意度大于等于90%.
存在的主要问题:项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面.
下一步改进措施:进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标,加大项目的跟踪检查力度,加大项目资金预算执行率.
5、电子网络平台运行费项目绩效自评综述:绩效目标:确保报社网络畅通大于等于365天,故障修复小于等于10小时.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出0万元,结转10万元,完成年度预算的0%.
目标完成情况:通过项目实施,《海东时报社》三报两网六平台通信畅通大于等于365天,全年网络故障修复小于等于2小时.
确保网络读者及户外电子阅报屏读者满意度大于等于90%.
存在的主要问题:项目由返还的非税收30入支出,对项目的跟踪检查力度不够,项目绩效指标设置量化不够科学全面.
下一步改进措施:进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标,加大项目的跟踪检查力度,加大项目资金预算执行率.
6、定制新华社新闻图片专线项目绩效自评综述绩效目标:及时转发国家及中央新闻图稿及国际重大新闻稿件大于等于6000条(幅),使读者及时了解国内外重大新闻.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,结转15万元,完成年度预算的100%.
目标完成情况:通过项目实施,《海东时报》全年及时转载转发新华社文稿图片大于6570篇(幅).
使读者及时了解了国家政策,国内、国际时政新闻及重大新闻,读者满意度大于等于90.
存在的主要问题:项目由财政返还的非税收入支出,致使项目结转.
下一步改进措施:围绕本单位基础工作,结合年度预算,认真规划,合理安排,充分利用资金用途,进一步提高项目资金预算执行率.
7、全年海东时报《东部城市群网》《青海收藏网》《海东时报微信公众平台》《海东1时间》稿费项目绩效自评综述:绩效目标:完成刊发本地新闻稿件6600条(幅)完成报社网站及微信公众平台点击150万人(次).
预算资金安排及使用:预算安排资金15万元,实际支出11.
9万元,年末结转3.
1万元,完成年度预算的79.
33%.
绩效目标完成情31况:完成了刊发本地新闻稿件25550条(幅)完成《海东时报》网站点击182万人(次),微信公众平台点击2281万人(次),进一步提升了新闻宣传力度和社会认同度和参与度.
读者满意度大于等于90%.
存在的主要问题:项目执行不够及时,支出进度缓慢,预算编制精度不够精准.
下一步改进措施:进一步根据项目实际情况科学合理编制预算精准度,健全绩效目标管理机制及管理力度和执行率.
8、专题专版扩印、和加印费用项目绩效自评综述绩效目标:完成省两会、市两会、青洽会、藏毯节、丝路花儿艺术节、环湖赛、马拉松比赛、农展会、西安赶大集、创城、创建民族团结进步先进区等省、市大型会议及大型活动专题专版加印大于等于100个版.
预算资金安排及使用:预算安排资金10万元,实际支出10万元,年末结转10万元,完成年度预算的0%.
项目由返还弥补印刷费的非税收入支出10万元.
绩效目标完成情况:完成了省两会、市两会、青洽会、藏毯节、丝路花儿艺术节、环湖赛、马拉松比赛、农展会、西安赶大集、创城、创建民族团结进步先进区等省、市大型会议及大型活动专题专版加印大于等于280个版.
读者通过读报及时了解了相关会议和最新政策,了解了相关大型活动情况,加大《海东时报》报纸宣传力度,形成报道合力和声势.
提高了《海东时报》的影响力和报刊续订率.
读者满意度大于等于90%.
存在的主要问题:对预算项目的执行力度不够.
项目绩效指标设置量化不够细致、科学、全面.
32下一步改进措施:进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标,加大项目的执行的力度,加强项目跟踪检查,进一步提高预算编制精准度、建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,有效地提高项目资金预算执行率.
同时加强和财政部门之间加强沟通,密切配合,形成工作合力,努力提高预算管理质量.
十三十三十三十三、其他重要事项情况说明、其他重要事项情况说明、其他重要事项情况说明、其他重要事项情况说明(一)国有资产占用情况.
截至2018年12月31日,海东时报社共有车辆4辆,其中:机要通信用车4辆.
33第四部分第四部分第四部分第四部分名词解释名词解释名词解释名词解释一、财政拨款收入:指单位从本级财政取得的财政拨款.
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入.
五、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入,如投资收益、捐赠收入、租金收入等.
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退34休人员发放的用于购买住房的补贴.
八、结余分配:指当年结余的分配情况.
主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况.
九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余.
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十二、"三公"经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.
其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.