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上海市2017年度公共文化配送服务项目支出绩效评价报告项目名称:上海市2017年度公共文化配送服务项目项目单位:上海市文化广播影视管理局主管部门:上海市委宣传部委托单位:上海市财政局评价机构:上海立丰税务师事务所有限公司2018年6月30日目录摘要.
1前言.
4一、项目基本情况.
4(一)概况.
4(二)绩效目标.
16二、绩效评价工作情况.
17(一)绩效评价目的.
17(二)绩效评价工作方案制定过程.
18(三)绩效评价原则、评价方法等.
18三、评价结论和绩效分析.
23(一)评价结论.
23(二)具体绩效分析.
24四、主要经验及做法、存在的问题和建议.
34(一)主要经验及做法.
34(二)存在的问题.
37(三)建议和改进措施.
37五、其他需要说明的问题.
38六、(略)1摘要一、概述公共文化服务,是指由政府主导、社会力量参与,以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务.
公共文化内容配送工作是面向社区开展公共文化服务的一项创新举措,从2004年起,市委宣传部牵头建立市级公共文化内容配送体系,并由市财政每年投入资金予以保障.
为更好地贯彻执行国家、上海等相关政策措施,率先建成现代公共文化服务体系,市委宣传部不断推进上海市公共文化配送服务项目工作改革.
2016年,按照中共市委宣传部和市文化广播影视管理局有关改革要求,市群众艺术馆组建成立配送中心,全面承担市级公共文化配送职责,推动市、区、街镇三级公共文化配送体系建设.
项目具体通过政府购买服务、委托协议等方式组织实施,责任主体为市文化广播影视管理局,由市群众艺术馆负责具体工作组织实施,承接主体为社区文化活动中心.
项目积极响应2016年发布的《中华人民共和国公共文化服务保障法》的"按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,加强公共文化设施建设,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能""充分利用公共文化设施,促进优秀公共文化产品的提供和传播,支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动"的系列规定开展工作.
项目主要实施内容包括:文艺演出配送服务、文化讲座配送服务、文艺指导配送服务、艺术教育活动配送服务、信息服务配送服务.
本次评价的项目为2017年度公共文化配送服务项目.
该项目属于经常性项目,2015年预算总额为6500万元,实际支出6077.
06万元,预算执行率93.
49%;2016年预算总额为6500万元,实际支出6433.
77万元,预算执行率98.
98%;2017年该项目预算总额为6500万元,2017年实际支出6475.
41万元,预算执行率99.
62%,资金来源于市财政,纳入上海市文化事业建设费统一管2理.
项目涉及全市十六个区,219家承接主体(社区文化活动中心)、300家东方信息苑网点.
二、评价结论和绩效分析通过评价小组设计的评价指标体系对该项目最终评分为88.
89分,绩效评级为"良".
该项目目标完成情况总体良好,在项目管理方面,项目预算安排资金为6500万元,项目支出金额6475.
41万元,预算执行率99.
62%,预算执行率完成情况较好.
在项目产出方面,基本完成了配送文艺演出2000场、文化讲座200场等年度目标,实际开展文艺演出2378场,文艺指导41872课时,文化讲座267场,艺术教育活动1009场,信息服务服务人次2237.
58万人次,巡查监管2151场.
项目产出按计划及时完成.
在项目效益方面,推动建立全市三级公共文化内容配送体系;推动公共文化服务均衡发展;推动公共文化服务社会化专业化发展;提升上海城市文化多样性;人力资源管理建设及业务管理信息化系统建设健全有效;管理者满意度98%,社会公众满意度84.
1%.
但项目预算绩效目标不够细化,采购方式有待加快完善.
三、经验教训和建议(一)主要经验及做法1.
推动建立全市三级公共文化内容配送体系,优化项目过程管理,提高配送工作精准性及有效性2.
强化实务培训,提升队伍服务水平,为公共文化配送服务培养储备优秀人才3.
推动公共文化配送服务供给均衡化,保障文化配送资源有效覆盖4.
推动公共数字文化服务创新,提升服务能级5.
推动公共文化服务社会化专业化发展,提升上海城市文化多样性(二)存在的问题1.
预算绩效目标不够细化,不利于项目绩效体现2.
信息服务采购方式不够规范,不利于项目的运行管理33.
项目宣传不够充分,不利于公众积极主动享受配送服务(三)改进建议1.
加强项目绩效预算编制,进一步梳理预算绩效目标,提高各子项目预算编制的科学合理性2.
采购东方信息苑信息服务履行相关合适程序3.
加强项目宣传力度,进一步提升公众知晓度及满意度4前言为积极贯彻党的十九大关于"全面实施绩效管理"的要求,深入推进本市2018年预算绩效管理工作,了解上海市2017年度公共文化配送服务项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果,上海立丰税务师事务所有限公司受上海市财政局委托,根据上海市绩效评价有关文件及规定,结合政府公共绩效管理的一般原理,采用数据对比、问卷调查,同时辅以访谈、研讨、审计等方法,对上海市2017年度公共文化配送服务项目的财政资金使用及其效果,实施绩效评价形成绩效评价报告.
一、项目基本情况(一)概况1.
立项背景及目的5(1)立项背景公共文化服务,是指由政府主导、社会力量参与,以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务.
在党中央、国务院高度重视下,我国公共文化建设投入稳步增长,覆盖城乡的公共文化服务设施网络基本建立,公共文化服务效能明显提高,人民群众精神文化生活不断改善,公共文化服务体系建设取得显著成效,呈现出整体推进、重点突破、全面提升的良好发展态势.
为响应国家相关政策,积极推进上海市公共文化服务建设,从2004年起,上海市委宣传部就组织开展了公共文化配送服务相关工作.
上海公共文化配送服务项目是面向社区开展公共文化服务的一项创新举措,是上海围绕率先建成现代公共文化服务体系目标开展的一项重要工作.
为更好地贯彻执行国家、上海等相关政策措施,率先建成现代公共文化服务体系,上海市委宣传部不断推进上海市公共文化配送服务项目工作改革.
2014年,明确由上海市市文广影视局牵头,着手建立上海市统一配送平台,将上海东方社区学校服务指导中心、东方宣传教育服务中心、东方永乐农村数字电影院、东方讲坛、东方社区信息苑及东方社区文化艺术指导中心六大配送机构配送服务在一个界面呈现.
2015年,市委宣传部第16次部长办公会对市级公共文化内容配送机构整合工作进行了专题研究,会议研究明确了市级公共文化内容配送机构整合和改革要求.
2016年,上海市群艺馆按照市委宣传部和市文广影视局有关"东方系列"配送机构改革要求,组建成立上海东方公共文化配送中心,将原本分散在多个机构的配送服务统一到一个平台,全面承担市级公共文化配送职责,并对市级公共文化配送进行全面梳理优化,将2016-2018年作为改革过渡期,同时推动市、区、街镇三级公共文化内容配送体系建设,配送工作逐步向四级公共文化阵地延伸,市、区、街镇、居村四级公共文化内容配送体系逐步建立.
为了进一步适应当前经济社会发展水平和人民群众日益增长的精神文化需求,提高公共文化服务体系建设水平,2015年1月14日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》.
该《意见》6提出主要目标:到2020年,基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系.
公共文化设施网络全面覆盖、互联互通,公共文化服务的内容和手段更加丰富,服务质量显著提升,公共文化管理、运行和保障机制进一步完善,政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成,人民群众基本文化权益得到更好保障,基本公共文化服务均等化水平稳步提高.
2015年8月7日,中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发《上海市贯彻的实施意见》的通知,围绕上海市率先建成现代公共文化服务体系的总目标,坚持以人民为中心的工作导向,以社会主义核心价值观为引领,以改革创新为动力,切实促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障公共文化服务的公益性质,充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用,为上海国际文化大都市和具有全球影响力的科技创新中心建设提供强大的精神动力和文化支撑,提出了具体实施意见.
结合上述文件精神,公共文化配送服务项目在上海市委宣传部领导下,同时积极响应2016年发布的《中华人民共和国公共文化服务保障法》的"按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,加强公共文化设施建设,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能""充分利用公共文化设施,促进优秀公共文化产品的提供和传播,支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动"的系列规定开展工作.
项目通过政府购买服务、委托协议等方式组织实施,责任主体为上海市文化广播影视管理局,具体由上海市群众艺术馆负责组织实施,项目承接主体为社区文化活动中心.
配送内容围绕市民文化艺术素养的提升、中华优秀传统文化传承等建设要求,以社会主义核心价值观为引领,以市民需求为导向,主要包括文艺演出、文艺指导、文化讲座、艺术教育活动,信息服务等内容的配送.
本次评价的项目为2017年度公共文化配送服务项目.
该项目属于经常性项目,2015年预算总额6500万元,实际支出6077.
06万元,预算执行率93.
49%;2016年预算总额为6500万元,实际支出6433.
77万元,预算执行率98.
98%;72017年该项目预算总额为6500万元,主要包括:采购公共文化产品费用、项目管理费用、规划组织协调费用、采购东方数字社区发展有限公司资源费用.
项目涉及全市十六个区,219家承接主体(社区文化活动中心)、300家东方信息苑网点.
2017年实际支出6475.
41万元,预算执行率99.
62%,资金来源于市财政.
(2)立项目的通过设立该项目,围绕上海市率先建成现代公共文化服务体系的总目标,以社会主义核心价值观为引领,以改革创新为动力,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障公共文化服务的公益性质;通过搭建公共文化内容配送平台,面向社区,集聚多元社会主体参与公共文化服务,提供丰富质优的文化产品,不断满足社区群众的精神文化需求,着力提升市民群众的文化素养,促进社会的文明和谐;同时,通过深化公共文化配送机制改革,逐步完善公共文化配送体系,实现配送流程再造,推动配送标准化建设,提高配送工作的精准性.
2.
预算资金来源及使用情况2017年度公共文化配送服务项目安排预算资金为6500万元,2017年度项目执行金额6475.
41万元,预算执行率99.
62%.
资金来源于市财政,纳入上海市文化事业建设费统一管理.
主要包括4个方面的具体内容:(1)采购公共文化产品经费3078.
56万元.
主要包括采购文艺演出、文艺指导、文化讲座、艺术教育活动、专题配送等内容.
(2)项目管理费393.
7万元.
主要包括配送手册采编设计制作费、公共文化配送应用服务、配送巡查费、项目咨询及培训费、公告及宣传物料费用、人力管理成本等内容.
(3)规划组织协调费203.
15万元.
(4)采购东方数字社区发展有限公司信息服务资源2800万元.
主要包括全市东方信息苑网点信息服务部分人力成本、电费、网络费、维保费、培训及活动服务相关费用、节目输送独享出口带宽费、平台内容更新实施费、机房维护托管费、节目日常运维费、节目制作及编辑费等内容.
2017年公共文化配送服务项目预算明细表见4基础表2-2、2016年-2017年公共文化配送服务项目预算及执行情况见4基础表2-1.
8根据财政专项资金管理要求,上海市群众艺术馆将符合资金使用范围的支出项目和经费需求提交上海市公共文化服务工作协调小组办公室审核后,按程序报送上海市文化广播影视管理局、中共上海市委宣传部、上海市财政局.
具体资金申报流程见图1:9图1预算申报流程图3.
实施情况3.
1项目内容3.
1.
1项目配送原则:配送原则上,结合当年市政府相关部门工作重点,遵照现代公共文化服务保基本、兜底线、促均衡的宗旨,按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,逐步建立市、区、街镇、居村四级配送架构.
以各区人口比例为基础,结合区域特色、资源分布、市民需求,进一步激活三级联动配送体系,市级配送主要通过全市各个社区文化活动中心面向广大社区基层,区级配送主要通过本区域各社区文化活动中心及居村综合文化活动室面向广大市民群众,配送资源重点向农村等倾斜.
人均配送额度远郊地区与市区的比例为2:1,远郊地区配送额度占配送总量的20%,同时,根据奉贤、金山、崇明的实际需求,对三个远郊区额外分别增加10万元市级配送额度.
3.
1.
2项目实际配送内容:公共文化配送项目围绕市民文化艺术素养的提升、中华优秀传统文化传承等建设要求,立足弘扬社会主义核心价值观落细、落小、落实来展开.
市级配送以需求为导向,不断拓宽视野,扩大产品供应主体,丰富产品内容,提高配送质量,打造优质配送品牌,重点抓好文艺演出、文艺指导、艺术导赏、艺术教育活动及信息服务等产品的配送.
(1)全年实际配送文艺演出2378场,文艺演出的配送进一步扩大了采购范围,重点推动地方戏曲、歌剧等艺术的推广普及,加大专业文艺院团的参与配送力度,积极搭建促进区县、街镇之间资源交流共享的平台,适度增加了本市优质原创作品的配送.
(2)全年实际配送文艺指导41872课时,文艺指导员的配送通过多种方式缓解高需求项目供不应求的局面.
(3)全年实际配送文化讲座267场,文化讲座的配送以公民普识教育内容为主.
10(4)全年实际配送艺术教育活动1009场,艺术教育活动的配送进一步依托市民文化节盘整各类文化节庆、品牌项目和社会主体的资源,提高了产品丰富度.
(5)信息服务配送,为社区提供公益信息服务,全年实际服务人次达到2237.
58万人次,信息服务配送工作由上海东方数字社区发展有限公司(东方社区信息苑)承担.
上海东方数字社区发展有限公司成立于2003年4月,是由上海东方网股份有限公司、上海延华智能科技有限公司共同投资组建,主要从事社区文化信息化综合服务、智能化社区专业服务以及智能化产品贸易服务.
上海东方数字社区发展有限公司信息服务内容主要包括:①公益上网服务.
提供电脑终端10000余台,运用远程控制、信息安全等技术,通过互联网为居民提供电子政务、新闻浏览、电子阅读、科普信息、网络购物等绿色安全网络服务;提供公共电子阅览室服务(街镇级).
②公益培训服务.
配合政府有关部门开展的政务、公共服务、政策宣导、文化共享工程、健康、公共安全等方面的培训.
③公益活动服务.
配合各政府委办局相关项目进社区,开展主流宣教活动;各类群众文化活动,包括团体活动、民政服务、教育培训、健身康复、休闲娱乐等类别;开展"小小创客、大大空间"快乐天空青少年数字夏令营活动;根据当地特色,发掘和组织围绕当地文化、非遗传承等开展的特色活动;围绕中国传统佳节,开展的民俗活动.
3.
1.
3项目巡查监管:委托专业公司对市级公共文化配送产品及承接情况进行现场巡查、数据上传、分析汇总.
评估及分析内容包括配送质量、承接质量,并形成每月汇总表、每季度评估报表.
全年实际完成巡查监管2151场.
委托专业机构开展对社区文化活动中心日常巡查,组建日常巡查志愿者团队,以"每月一点一查"频率对社区文化活动中心进行暗访,每月形成《巡查通报》上报上海市公共文化服务工作协调小组办公室并发送各区文(广)局.
4.
组织及管理4.
1项目组织情况11(1)上海市公共文化服务工作协调小组为指导机构,负责配送工作的总体规划、政策设计和统筹协调,协调小组办公室负责日常工作.
(2)上海市委宣传部为主管部门,负责公共文化配送项目的指导工作.
(3)上海市文化广播影视管理局为责任主体,承担顶层设计、整合资源、业务指导和监督考核的职能.
(4)上海市群众艺术馆为组织实施主体,承担平台建设、需求调研、内容征集、配送实施、日常管理等职能,市级公共文化内容配送由群艺馆相关职能部门具体操作执行.
(5)社区文化活动中心等基层公共文化设施为主要承接主体.
(6)区文化主管部门配套设立相应的公共文化内容配送机构,承担相应职责,负责本区域三级及四级公共文化内容配送工作.
图2:上海市公共文化配送体系组织构架4.
2项目运作机制(1)上海市公共文化服务协调小组办公室定期组织召开例会,讨论项目日常工作中的重大事项形成会议纪要,指导公共文化配送服务工作.
12(2)艺术普及、文化教育、活动指导、文艺演出配送工作流程包括需求调研、方案制定、额度分配、公告发布、网上受理、网上评审、结果发布、产品上架、手册制作、产品预约、订单确认、产品配送、配送监管、确认反馈、汇总结算、总结评估.
具体配送流程详见下图.
1314(3)信息服务配送工作由上海东方数字社区发展有限公司按照东方社区信息苑公共数字文化服务菜单(详见4基础表3-1)、东方社区信息苑公15共服务菜单(详见4基础表3-2)、东方社区信息苑智慧生活服务菜单为社会公众提供服务(详见4基础表3-3).
4.
3项目管理情况上海市公共文化服务工作协调小组深入贯彻落实《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于上海市贯彻的实施意见》(沪委办发〔2015〕36号):"统筹推进公共文化服务均衡发展,增强公共文化服务发展动力、进一步完善公共文化产品和服务供给,推进公共文化服务于科技融合发展,深化公共文化服务体制机制创新"及《上海市基本公共服务体系"十三五"规划》"为市民提供公共文化资源配送服务,丰富基层社区公共文化内容供给"等文件精神,为项目开展进行顶层设计,提出总体要求,进行相关指导.
相关实施单位根据协调小组的总体要求和布署制定详细的管理制度及工作管理办法.
财务管理方面:上海市文广影视局制定了《上海市公共文化资源配送专项资金使用管理办法》.
为了规范单位的财务行为,加强财务管理,提高资金效益,上海市群众艺术馆制定了《上海市群众艺术馆财务管理制度》、《上海市群众艺术馆业务专项经费使用管理》、《上海市群众艺术馆采购管理条例》、《上海市群众艺术馆合同管理办法》等制度,上海东方数字社区发展有限公司制定了《财务内控管理制度》、《预算和编制管理制度》、《财务日常管理制度》、《采购及业务外包管理制度》等制度,财务管理主要依据财务管理制度执行.
业务管理方面:在项目制度建设方面,针对业务管理方面分别制定了相应的管理制度和措施,并不断的进行完善.
项目单位先后制定并出台了《上海市公共文化内容配送工作管理办法(试行)》、《采购标准》、《上海市公共文化内容配送工作简明流程及说明》、《申报指南》《征集公告》、《评委来源及产生程序》、《定向采购管理规范》、《各区管理规范指标》、《各街镇管理规范指标》、《各配送主体管理规范指标》等制度,上海东方数字社区发展有限公司制定了《运营中心管理制度》、《监察培训管理制度》、《运营中心工单管理流程》、《处置突发事件应急预案》、《IDC机房巡检维护制度》、《门店日常督导操作规范》16等制度,标准与规章,业务管理主要依据业务管理制度执行.
5.
项目相关方及其关联(1)指导机构:上海市公共文化服务工作协调小组(2)主管部门:上海市委宣传部(3)项目责任单位:上海市文化广播影视管理局(4)项目组织实施单位:上海市群众艺术馆(上海东方公共文化配送中心)(5)承接主体:全市社区文化活动中心(6)配送主体:上海东方数字社区发展有限公司等产品配送方(7)项目受益方:社会公众(二)绩效目标1.
总目标围绕上海市率先建成现代公共文化服务体系的总目标,坚持以人民为中心的工作导向,切实促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障公共文化服务的公益性质,充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用,以社会主义核心价值观为引领,以改革创新为动力,搭建公共文化内容配送平台,面向社区,集聚多元社会主体参与公共文化服务,提供丰富质优的文化产品,不断满足社区群众的精神文化需求,着力提升市民群众的文化素养,促进社会的文明和谐.
2.
阶段性目标项目单位未系统梳理相关的绩效目标,评价小组根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)的要求,结合项目相关信息,对项目年度绩效目标进行了完善,并与项目单位沟通确定后,设置了年度绩效目标.
产出目标(1)配送文艺演出2000场、文化讲座200场、文艺指导40000课时、艺术教育活动850场(2)为社区提供公益信息服务,全年服务人次达到1800万人次17(3)巡查监管按计划完成(4)配送按计划时间完成服务数量(5)巡查监管按季度计划完成(6)配送质量互评达标(7)信息服务质量达标效果目标(1)推动建立全市三级公共文化内容配送体系(2)推动公共文化服务均衡发展(3)推动公共文化服务社会化专业化发展(4)提升上海城市文化多样性(5)丰富精神文化生活:90%(6)提升文化素养:90%(7)推进公共数字文化服务建设(8)配送服务社区公众知晓率:90%(9)获市级以上奖项(10)人力资源管理建设:健全有效(11)业务管理信息化系统建设:健全有效(12)社会公众满意度:90%以上(13)管理者满意度:90%以上二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理,优化资源配置及提高公共服务水平.
本次项目的评价目的是为总结"上海市2017年度公共文化配送服务项目"的资金使用的效率和效果,全面了解上海市2017年度公共文化配送服务项目资金使用的情况,项目管理建章立制及监督管理情况,项目管理过程是否合规,项目的社会效益是否达到预期效果,总结项目的成绩及存在问题,为今后完善同类项目的管理,促进同类项目全过程管理提供18可行性参考建议.
(二)绩效评价工作方案制定过程1.
前期调研2018年3月12日项目布置会议以后,我公司组成评价小组,联络本次项目的相关单位,上海市委宣传部、上海市文化广播影视管理局、上海市群众艺术馆、上海东方数字社区发展有限公司相关部门负责人确定项目第一次调研时间,并将项目所需资料清单发送至相关负责人邮箱.
2018年3月20日至4月3日,项目评价小组在上海市委宣传部、上海市文化广播影视管理局、上海市群众艺术馆、上海东方数字社区发展有限公司相关领导的带领下,完成项目的第一次调研,了解了项目的背景情况,收集了项目相关资料,并开始了方案的编制工作.
2.
文件研读评价小组于2018年3月在上海市委宣传部、上海市文化广播影视管理局、上海市群众艺术馆、上海东方数字社区发展有限公司相关部门的协助下,收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料,并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读.
根据上海市财政局、相关支出处室的要求,结合项目的特点和实地调研情况,形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿.
3.
绩效评价指标体系及绩效评价方案设计2018年4月30日前,根据项目的资料研读及前期调研,结合项目的实际开展情况,将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善.
针对方案编制过程中存在的疑点和不够清晰的地方,到上海市委宣传部、上海市文化广播影视管理局、上海市群众艺术馆开展方案讨论会,进行了全面的了解和确认,进一步对评价方案初稿进行了完善.
与上海市财政局相关领导进行沟通后,提交专家组进行评审.
评价小组严格按照专家组对绩效评价工作方案提出的评审意见将方案进行调整完善后定稿.
(三)绩效评价原则、评价方法1.
绩效评价原则19绩效评价应当遵循以下基本原则:(1)科学规范.
绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法.
(2)公正公开.
绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督.
(3)绩效相关.
绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间以及与再评价之间的紧密对应关系.
根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、评价小组组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性.
(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力.
(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,并对照历次评价指出不足之处,就共性问题提出可操作性改进建议.
2.
绩效评价方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法.
上海市2017年度公共文化配送服务项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理,结合项目实施内容和绩效目标,参照《上海市预算绩效评价管理办法》(沪财绩〔2014〕22号)财政支出绩效评价共性指标框架设计,包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标,主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面,客观分析项目的产出和效果,从而考察项目管理有效性等,进而提出完善意见.
整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径.
指标体系包括综合评价表和基础表两部分,综合评价表是评价的依据,基础表是支持评价的基础数据,由被评价单位负责填报,评价单位进行核对.
指标体系为评分所用,需要基础表、问卷调查和访谈的支持.
综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求,在调研基础上20依据指标的重要性制定形成,并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定.
3.
评价依据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)提出要加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用绩效;《2018年预算绩效管理工作要点》(沪财绩〔2018〕14号);《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(2015年1月);《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于上海市贯彻的实施意见》(沪委办发〔2015〕36号);《关于印发的通知》(沪委宣〔2009〕527号);《上海市文化事业建设费使用管理办法》(沪财教〔2014〕33号);《上海市公共文化资源配送专项资金使用管理办法》(2016年8月);《上海市公共文化内容配送工作管理办法》(2017年9月);《上海市公共文化内容配送工作简明流程及说明》(2017年1月);基础表、访谈等.
4.
评价思路和重点评价小组针对本项目的特点、实地调研情况及上海市财政局支出处室的要求,根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)、《2018年预算绩效管理工作要点》(沪财绩〔2018〕14号)的文件精神,形成本次绩效评价思路和重点.
本次绩效评价的思路及重点如下:(1)通过对项目政策依据、立项目的、决策过程等基本情况的了解,反映项目实施的必要性和重要意义.
(2)重点通过对项目管理制度的建设、组织机构的搭建,配送计划和配21送额度的确定,操作流程的分析,反映项目的项目管理制度是否健全,是否科学合理,操作流程是否规范,执行是否有效,监管是否到位,符合政府采购招投标要求的,是否按规定程序操作执行.
(3)通过对项目预算编制结构、内容的分析,反映预算编制是否合理,是否体现了项目资金使用的方向和重点;通过资金的合规性检查,反映项目的资金拨付是否及时到位,资金使用过程是否符合相关管理办法要求.
(4)通过关注项目预期绩效目标的实现情况,反映相关部门职能实现情况.
(5)重点通过实地调研、访谈、满意度调查等,反映项目资金乘数效益和社会效益.
5.
评价对象、范围、时段(1)评价对象本次绩效评价的对象为上海市文化广播影视管理局2017年度公共文化配送服务项目经费6500万元.
(2)评价范围:项目所涉及到的文艺演出配送服务、文化讲座配送服务、文艺指导配送服务、艺术教育活动配送服务、信息服务配送服务.
(3)评价时段的确定本次绩效评价评价时段为:2017年1月~2017年12月.
(四)数据采集方法及过程本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料,发放数据统计表格,以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料;并通过访谈、社会调查掌握具体情况,对采集的数据做详细的分析和统计.
(五)绩效评价实施过程1.
数据采集2018年5月,评价小组派出工作人员赴上海市群众艺术馆采集并录入数据,主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执22行情况及项目能力建设情况等(见4:基础表).
2.
资金使用情况核查根据项目资金使用合规性核查的要求,2018年5月18日,评价小组对上海市2017年度公共文化配送服务项目同步开展资金使用合规性核查.
核查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况,所有收集数据经核查后汇总完成.
(见5.
资金核查报告)3.
问卷调查根据问卷调查计划,就项目的目标及实施效果等做深入了解,2018年5月15日至2018年5月18日,上海立丰税务师事务所项目组组织开展问卷、访谈等社会调查,选取上海市8个区所属的16家社区文化活动中心和东方信息苑,每个机构随机抽取至少30名社会公众,随机抽取总样本量500个.
4.
访谈2018年5月18日,根据工作方案,评价小组组织开展与上海市公共文化服务工作协调小组、上海市群众艺术馆、上海东方数字社区发展有限公司相关领导进行了一对一现场访谈,与16个区公共文化配送机构相关管理人员进行了集中座谈.
访谈主要针对上海市2017年度公共文化配送服务项目工作情况,宣传情况,项目所产生的作用,在项目开展过程中遇到的困难及解决措施,项目的不足之处以及改进建议.
(见2.
访谈记录汇总分析报告).
5.
数据分析及撰写报告评价小组根据绩效评价的原理和上海市财政局的要求,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报上海市财政局,由上海市财政局组织相关专家对报告进行评审.
(六)绩效评价的局限性本次绩效评价采用"定量的指标体系的打分评价"+"定性的调查信息的归纳和提炼"两种方式互相补充,来构成对本次项目的完整评价.
评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的全面性.
另外,调查问卷和访谈的主观性23会对此次绩效评价产生一定局限性.
三、评价结论和绩效分析(一)评价结论1.
评价结果基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理,得出综合评价结论如下:项目决策类指标共设置5个,满分指标4个,得分率90%;项目管理类指标共设置13个,满分指标8个,得分率83.
67%;项目绩效类指标共设置20,满分指标14个,得分率91.
32%.
该项目目标完成情况总体良好,基本完成了配送文艺演出2000场、文化讲座200场、文艺指导40000课时、艺术教育活动850场、信息服务人次1800万人次等年度目标,推动了公共文化配送服务项目总目标的实现.
但项目预算绩效目标不够细化,采购方式有待加快完善.
通过评价小组设计的评价指标体系对该项目最终评分为88.
89分,绩效评级为"良",各部分权重和绩效分值如表1.
表1:2017年度公共文化配送服务项目绩效评分表指标项目决策类项目管理类项目绩效类合计权重10%30%60%100%得分925.
154.
7988.
89得分率90%83.
67%91.
32%88.
89%2.
主要绩效项目的设立促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障公共文化服务的公益性质;公共文化配送服务,集聚了多元社会主体参与,面向社区提供了丰富质优的文化产品;同时,通过深化公共文化配送机制改革,逐步完善公共文化配送体系,实现配送流程再造,推动配送标准化建设,提高配送工作的精准性.
主要绩效情况如下:在项目管理方面,项目预算安排资金为6500万元,项目支出金额6475.
41万元,预算执行率99.
62%,预算执行率完成情况较好.
在项目产出方面,及时完成各类配送工作,完成文艺演出2378场,文艺指导41872课时,文化讲座267场,艺术教育活动1009场,信息服务服务人24次2237.
58万人次,巡查监管2151场.
项目产出按计划及时完成.
在项目效益方面,推动建立全市三级公共文化内容配送体系;推动公共文化服务均衡发展;推动公共文化服务社会化专业化发展;提升上海城市文化多样性;人力资源管理建设及业务管理信息化系统建设健全有效;管理者满意度98%,社会公众满意度84.
1%.
(二)具体绩效分析通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析,按照工作方案确定的指标体系及评分标准,对项目的各项指标完成情况进行客观分析,逐项打分,并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析,具体情况如下(各项指标完成情况分析见1.
项目得分情况一览表).
1.
项目决策(10分)项目决策类指标由2个二级指标和5个三级指标构成,权重分10分,实际得分9分,得分率90%.
各指标业绩值和绩效分值如表1-1所示:表1-1项目决策指标及分值二级指标三级指标权重业绩值分值A1项目立项66A11战略目标适应性2适应2A12立项依据充分性2充分2A13项目立项规范性2规范2A2项目目标42A21绩效目标合理性2合理2A22绩效指标明确性2不明确1合计109满分指标分析:(1)A11战略目标适应性:考察项目与部门整体战略目标的适应性.
公共文化配送服务项目是面向社区开展公共文化服务的一项创新举措,是上海围绕率先建成现代公共文化服务体系目标开展的一项重要工作.
配送内容围绕市25民文化艺术素养的提升、中华优秀传统文化传承等建设要求,以社会主义核心价值观为引领,以市民需求为导向.
项目能够支持市委宣传部、市文广影视局部门目标的实现;符合上海市委办公厅印发的上海市基本公共文化服务实施标准(2015-2020年),符合上海市文化发展政策和优先发展重点.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(2)A12立项依据充分性:用以反映项目立项是否有充分的依据,符合国家、本市的相关规定.
《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于上海市贯彻的实施意见》(沪委办发〔2015〕36号):"统筹推进公共文化服务均衡发展,增强公共文化服务发展动力、进一步完善公共文化产品和服务供给,推进公共文化服务于科技融合发展,深化公共文化服务体制机制创新".
《上海市基本公共服务体系"十三五"规划》:"十、文化领域(三)服务项目3.
文化配送.
根据实际需求,为市民提供宣教产品、文艺演出、公益讲座、社区终身教育培训、信息服务、艺术指导等公共文化资源配送服务,丰富基层社区公共文化内容供给".
立项依据符合国家相关法律法规,符合上海市的政策法规.
且与项目实施单位与委托单位职责密切相关.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(3)A13项目立项规范性:考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况.
项目在2004年立项时,按照相关要求,经过上海市委宣传部及相关政府部门领导集体决策决定.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(4)A21绩效目标合理性:考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际.
公共文化配送项目围绕市民文化艺术素养的提升、中华优秀传统文化传承等建设要求,立足弘扬社会主义核心价值观落细、落小、落实来展开.
项目为促进事业发展所必需.
项目预期配送文艺演出2000场,文化讲座200场,文艺指导40000课时,艺术导赏400场,艺术教育活动850场,信息服务预期服务人次1800万人次,通过实施该项目,围绕上海市率先建成26现代公共文化服务体系的总目标,保障公共文化服务的公益性质,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平.
项目预算总额为6500万元,主要包括:采购公共文化产品、项目管理费用、规划组织协调费用、采购东方数字社区发展有限公司资源费用.
目标与相应预算相关联.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
扣分指标:(1)A22绩效指标明确性:考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等.
项目未填写绩效目标申报表,目标未细化分解为具体的指标,未通过清晰、可衡量的指标值予以体现,指标不够明确.
该指标满分2分,根据评分标准得1分.
2.
项目管理(30分)项目管理类指标由3个二级指标和13个三级指标构成,权重分30分,实际得分25.
1分,得分率83.
67%.
各指标业绩值和绩效分值如表1-2所示:表1-2项目管理指标及分值二级指标三级指标权重业绩值分值B1投入管理65B11预算执行率299.
62%2B12预算编制合理性2不够合理1B13资金到位率2100%2B2财务管理86.
6B21资金使用的合规性4合规4B22财务管理制度健全性2不够健全1.
3B23财务监控有效性2不够有效1.
3B3项目实施1613.
5B31项目管理制度的健全性2健全2B32项目管理制度执行的有效性2有效2B33项目采购规范性3不够规范1.
527二级指标三级指标权重业绩值分值B34合同的管理和执行2规范2B35配送计划合理性2合理2B36配送工作流程规范性2规范2B37监督管理的有效性3不够有效2合计3025.
1满分指标分析:(1)B11预算执行率:考察项目预算执行情况.
2017年度公共文化配送服务项目安排预算资金为6500万元,实际支出6475.
41万元,预算执行率99.
62%.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(2)B13资金到位率:考察项目资金落实情况.
项目预算资金由上海市群众艺术馆全年分二次申请拨付.
项目资金到位及时率100%.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(3)B21资金使用的合规性:考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定.
根据合规性核查结果显示,项目资金按照有关专项资金管理办法及财务管理制度的规定;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.
该指标满分4分,根据评分标准得4分.
(4)B31项目管理制度的健全性:考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善.
项目单位先后制定并出台了《上海市公共文化内容配送工作管理办法(试行)》、《采购标准》、《上海市公共文化内容配送工作简明流程及说明》、《申报指南》《征集公告》、《评委来源及产生程序》、《定向采购管理规范》、《各区管理规范指标》、《各街镇管理规范指标》、《各配送主体管理规范指标》等制度,上海东方数字社区发展有限公司制定了《运营中心管理制度》、《监察培训管理制度》、《运营中心工单管理流程》、《处置突发事件应急预案》、《IDC机房巡检维护制度》、《门店日常督导操作规范》等制度,评价小组认为,28项目管理制度健全、完善.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(5)B32项目管理制度执行的有效性:考察项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施.
项目执行遵守了《上海市公共文化内容配送工作管理办法(试行)》、《采购标准》、《上海市公共文化内容配送工作简明流程及说明》、《申报指南》等业务管理规定;项目单位制定了《各配送主体管理规范指标》,信息苑制定了《运营中心管理制度》、《监察培训管理制度》、《门店日常督导操作规范》等制度,并对项目组织巡查、暗访.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(6)B34合同的管理和执行:用以反映项目是否按要求订立相关合同;合同约定要素和内容是否完整.
通过查阅相关合同协议,合同明确了双方的权利义务、明确和细化购买的需求和资金使用要求;根据合同约定提供服务,并对服务结果验收,对合同及相关资料归档.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(7)B35配送计划合理性:反映是否制定全年配送工作计划,配送计划目标是否明确,重点是否突出,措施是否具体.
根据项目单位提供的项目实施计划相关资料,项目单位制定了全年配送工作计划,配送计划目标明确、重点突出、措施具体.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(8)B36配送工作流程规范性:考察项目配送流程管理是否规范.
通过实地调研,项目配送流程按照《上海市公共文化内容配送工作简明流程及说明》18个步骤执行.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
扣分指标分析:(1)B12预算编制合理性:考察项目预算编制是否合理、精细,编制依据是否充分.
根据2017年项目预算明细表显示,项目预算已细化到单价和数29量,但部分子项目单价依据不够充分.
该指标满分2分,根据评分标准得1分.
(2)B22财务管理制度健全性:考察项目的财务制度是否健全、完善.
上海市文广影视局制定了《上海市公共文化资源配送专项资金使用管理办法》.
为了规范单位的财务行为,加强财务管理,提高资金效益,上海市群众艺术馆制定了《上海市群众艺术馆财务管理制度》、《上海市群众艺术馆业务专项经费使用管理》、《上海市群众艺术馆采购管理条例》、《上海市群众艺术馆合同管理办法》等制度,但项目未制定对采购信息服务的财务监督制度,财务管理制度不够健全.
该指标满分2分,根据评分标准得1.
3分.
(3)B23财务监控有效性:考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施.
根据评价小组调研,配送产品服务,由配送平台按需点单,完成后经区文化配送部门系统确认,财务部门根据配送平台数据结算相应费用,配送产品服务财务结算流程规范.
但信息服务未有相应财务监控措施.
该指标满分2分,根据评分标准得1.
3分.
(4)B33项目采购规范性:考察项目采购是否按照公平性原则提供.
项目采购配送产品按照《采购标准》的规定执行,但由于历史沿革的原因,采购上海东方数字社区发展公司2800万信息服务,未选用合适的采购方式,未签订相关合同,部分子项目采购不够规范.
该指标满分3分,根据评分标准得1.
5分.
(5)B37监督管理的有效性:考察项目执行过程中的监督管理情况.
项目建立了巡查监管机制,但未健全项目责任追究机制,问责机制还不够完善、细化.
该指标满分3分,根据评分标准得2分.
3.
项目绩效(60分)项目绩效指标由2个二级指标,20个三级指标构成,权重分60分,实际30得分54.
79分,得分率91.
32%.
各指标业绩值和绩效分值如表1-3所示:表1-3项目绩效指标及分值二级指标三级指标权重业绩值分值C1项目产出2120.
2C11配送计划完成率4119%4C12信息服务资源配送计划完成率3124%3C13巡查监管计划完成率2101%2C14配送完成及时率4102%4C15巡查监管完成及时率2101%2C16配送质量达标率490%3.
2C17信息服务质量达标率2100%2C2项目效益3934.
59C21推动建立全市三级公共文化内容配送体系2推动2C22推动公共文化服务均衡发展3推动3C23推动公共文化服务社会化专业化发展3推动3C24提升上海城市文化多样性3提升3C25丰富精神文化生活385.
14%2.
27C26提升文化素养385.
17%2.
28C27推进公共数字文化服务建设383.
21%1.
99C28配送服务社区公众知晓率282.
28%1.
23C29获奖情况1获奖1C210人力资源管理建设3健全有效3C211业务管理信息化系统建设3健全有效3C212社会公众满意度684.
1%4.
82C213管理者满意度498%4合计6054.
79满分指标分析:31(1)C11配送计划完成率:考察文艺演出、文化指导、文化讲座、艺术教育活动配送按计划完成情况.
根据相关数据统计和评价小组确认,文艺演出配送计划完成率119%,文化指导配送计划完成率105%,文化讲座配送计划完成率134%,艺术教育活动配送计划完成率119%,配送计划完成率119%.
该指标满分4分,根据评分标准得4分.
(2)C12信息服务资源配送计划完成率:考察信息服务按计划完成情况.
根据相关数据统计和评价小组确认,信息服务资源配送计划完成率124%.
该指标满分3分,根据评分标准得3分.
(3)C13巡查监管计划完成率:考察巡查监管按计划完成情况.
根据相关数据统计和评价小组确认,巡查监管计划完成率101%.
该指标满分4分,根据评分标准得4分.
(4)C14配送完成及时率:考察文艺演出、文化指导、文化讲座、艺术教育活动配送工作完成及时情况根据相关数据统计和评价小组确认,文艺演出配送完成及时率101%,文化指导配送完成及时率101%,文化讲座配送完成及时率105%,艺术教育活动配送完成及时率102%,配送完成及时率102%.
该指标满分4分,根据评分标准得4分.
(5)C15巡查监管完成及时率:考察巡查监管完成及时情况.
根据相关数据统计和评价小组确认,巡查监管完成及时率101%.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(6)C17信息服务质量达标率:考察东方信息苑完成质量是否符合相关要求.
评价小组通过抽查信息苑所在社区文化活动中心对东方信息苑考评表等相关资料,社区文化活动中心对信息苑整体服务质量评价抽查结果均为很满意,服务质量满意率100%.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(7)C21推动建立全市三级公共文化内容配送体系:反映项目推动建立全市三级公共文化内容配送体系,撬动区配送资源实现情况.
根据访谈及现场调研情况,评价小组认为项目已建立全市三级公共文化内容配送体系;16区32基本实现市级区级配送资源1:1.
该指标满分2分,根据评分标准得2分.
(8)C22推动公共文化服务均衡发展:反映根据区人口比例、区域特色、资源分布情况,重点向远郊地区和新城、大型居住社区等人口集聚区倾斜,实现公共文化配送服务均等化情况.
项目2017年配送额度郊区占比70.
35%,市区占比29.
65%.
配送额度远郊地区与市区的比例为2.
37:1;金山、崇明、奉贤3个区的配送额度占比22.
2%,达到了人均配送额度远郊地区与市区的比例为2:1,远郊地区配送额度占配送总量的20%的配送要求.
该指标满分3分,根据评分标准得3分.
(9)C23推动公共文化服务社会化专业化发展:反映政府向社会力量购买公共文化服务,推动各类文化主体参与公共文化服务,培育文化类社会组织,实现多元参与,程序公正,运行透明,竞争有序的发展机制.
通过抽样选取对18家配送单位的问卷调研,18家配送单位通过参与市级配送,还参与到区级或镇级公共文化内容配送工作中,部分配送单位还承接了社会文化活动中心社会化专业化管理工作.
18家配送单位除参与公共文化配送服务外,还为本市各委办、各层级提供了公共文化内容服务.
评价小组认为,该项目的实施推动了文化类社会组织(配送主体)的发展.
具体调研单位详见4基础表8.
该指标满分3分,根据评分标准得3分.
(10)C24提升上海城市文化多样性:反映丰富上海公共文化服务的内涵,挖掘特色资源,加强文化创意产品研发,创新文化产品和服务内容,满足群众的基本文化需求和多样化文化需求情况.
2016年市级公共文化配送产品目录提供产品数量378个,2017年市级公共文化配送产品目录提供产品数量492个,产品内容更新率30%.
该指标满分3分,根据评分标准得3分.
(11)C29获奖情况:考察项目实施获奖情况.
2017年度,"春华秋实"上海市社区文艺指导员教学成果展演获上海市民文化节指导委员会颁发的"百佳云上活动"、"人气爆棚奖";支部组织生活"人人参与上党课,党课生活'动'33起来"获中共上海市委宣传部基层工作处颁发的宣传系统第七批优秀组织生活案例;"'戏曲乡村行'公共文化服务下基层"项目,在2017年度上海市文化科卫"三下乡"活动中,获中共上海市委宣传部颁发的优秀项目奖;东方社区信息苑获中国科协科普部、国家质检总局计量司"全国计量科普知识竞答"特别贡献奖;东方社区信息苑获2017年度"上海名牌"称号.
该指标满分1分,根据评分标准得1分.
(12)C210人力资源管理建设:考察项目人员包括信息化服务人员配备、岗位培训和业务技能培训,提高从业人员业务水平.
根据相关资料及数据统计,配送服务相关人员各层级岗位职责明确,项目人员数量、业务能力符合项目管理的需要,项目定期对配送相关人员进行培训,2017年项目人员较为稳定.
该指标满分3分,根据评分标准得3分.
(13)C211业务管理信息化系统建设:考察公共文化配送平台、公共数字文化服务平台等业务管理信息化系统的建设情况,加大公共文化装备、技术、软件、系统研发力度,提高公共文化配送服务信息化、网络化水平.
根据实地调研,项目工作平台具备了提供需求调研、产品申报、征集评审、点单配送、活动预告、过程跟踪、督导评估、经费结算、统计分析等各环节技术支撑服务.
该指标满分3分,根据评分标准得3分.
(14)C213管理者满意度:考察相关主管部门对项目实施后的满意度.
根据访谈调查结果显示,相关主管部门满意度度为98%.
该指标满分4分,根据评分标准得4分.
扣分指标分析:(1)C16配送质量达标率:考察文艺演出、文化指导、文化讲座、艺术教育活动完成质量是否符合相关要求.
根据项目单位信息工作平台导出的配送明细表,随机抽取20个配送产品记录,对信息系统中承接方评分数据进行统计,信息系统中承接方评分满分5分的样本18个,测算得出质量达标率90%.
该指标满分4分,根据评分标准得3.
2分.
(2)C25丰富精神文化生活:考察社区群众精神文化生活丰富情况.
根34据问卷调查结果显示,项目实施后对于公众精神文化生活丰富程度为85.
14%.
该指标满分3分,根据评分标准得2.
27分.
(3)C26提升文化素养:考察开展公益性文化艺术活动,培养健康向上的文艺爱好,扩大和提升文化消费需求,提高文化素养的情况.
根据问卷调查结果显示,项目实施后对于公众文化素养提升程度为85.
17%.
该指标满分3分,根据评分标准得2.
28分.
(4)C27推进公共数字文化服务建设:考察利用东方信息苑开展公共数字文化服务资源的建设,提供群众需要的数字文化服务等方面的成效.
根据问卷调查结果显示,项目实施提供群众需要的数字文化服务满意度均值为83.
21%.
该指标满分3分,根据评分标准得1.
99分.
(5)C28配送服务社区公众知晓率:考察社区公众对项目的知晓情况.
根据问卷调查结果显示,公共文化内容配送公众知晓度为82.
28%.
该指标满分2分,根据评分标准得1.
23分.
(6)C212社会公众满意度:反映社会公众对公共文化配送项目产品、服务、形式等的总体看法.
根据问卷调查结果显示,社会公众满意度为84.
1%.
该指标满分6分,根据评分标准得4.
82分.
四、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法1.
推动建立全市三级公共文化内容配送体系,优化项目过程管理,提高配送工作精准性及有效性按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,上海建立起市、区县、街镇三级联动的公共文化配送机制,通过该机制,在公共文化配送资源上实行差异化配置.
依靠整个上海市公共文化资源配送体系对内容的有力支撑,满足大规模的文化需求.
项目相关部门制定《上海市公共文化内容配送工作简明流程及说明》,从18个环节优化配送工作流程,完善配送工作标准和操作规范.
参照政府采购35的规范流程,在平台发布、专家评审、规范签约、市民点单和社会监督等方面营造了良好的制度环境,并以制度为导向,形成了较为系统的运作规范和机制.
项目通过每季度汇总统计前阶段基层实际点单配送数据,进行需求分析;设计下发市民需求调研表、各区配送额度调整需求表,组织全市范围内的产品及额度需求调研;定期举办配送供需对接会,对市民点单意向、机构合作意向进行数据汇总统计分析;通过文化上海云平台等,组织产品展示集赞活动,在更广范围内开展市民需求调研.
在充分调研和征询需求的基础上,绘制市民需求地图,做到按需征集、按需生产、按需定制、按需点单、按需配送,提高配送工作的精准性.
市群艺馆通过启动配送工作平台功能的升级改造,升级版的配送平台增加了区级机构、配送主体的各项权限,为市民群众提供了更丰富的信息资源,具备了提供需求调研、产品申报、征集评审、点单配送、活动预告、过程跟踪、督导评估、经费结算、统计分析等各环节技术支撑服务,进一步提高了服务效能和工作效率,使配送工作更加便捷、高效、精准.
2.
强化实务培训,提升队伍服务水平,为公共文化配送服务培养储备优秀人才项目单位主要抓好市配送中心员工、各区配送中心、各社区文化活动中心配送专员、各配送主体、第三方巡查员等五支队伍的建设.
市群艺馆实施了上海公共文化内容配送工作培训项目,培训共分三期,第一期为面向区级配送中心分管领导、联络员、各社区文化活动中心配送工作负责人的配送承接及管理工作培训班.
培训总人数为250人,分两批进行,通过专题讲座、工作会议、小组讨论、案例分享等形式解读各区、各社区配送工作基本管理规范,分享配送信息化建设工作案例,分组讨论开展配送工作的方法路径,聆听"新时期上海市公共文化从业人员的专业素养及能力提升"的专家讲座.
同时,市群艺馆通过组织现场培训、发放用户手册、分类建立用户群、开展分区试点等方式,对全市16家区配送中心、219家承接主体、196家配送主体等进行了长达3个多月的全员培训,让配送各方更快更好的适应平台的各项升级功能,提高公36共文化配送服务工作的效率.
相关工作的开展,培养了一支对配送业务熟悉的基层配送服务团队,提高队伍综合素养和服务水平,为进一步推进四级公共文化配送工作储备了大量优秀人才.
3.
推动公共文化配送服务供给均衡化,保障文化配送资源有效覆盖项目遵照公共文化服务保基本、兜底线、促均衡的宗旨,按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,逐步建立市、区、街镇、居村四级配送架构.
以各区人口比例为基础,结合区域特色、资源分布、市民需求,进一步激活三级联动配送体系,市级配送主要通过全市各个社区文化活动中心面向广大社区基层,区级配送主要通过本区域各社区文化活动中心及居村综合文化活动室面向广大市民群众,配送资源重点向农村等倾斜.
人均配送额度远郊地区与市区的比例为2:1,远郊地区配送额度占配送总量的20%,推动公共文化配送服务供给均衡化,保障文化配送资源有效覆盖.
4.
推动公共数字文化服务创新,提升服务能级东方信息苑充分挖掘现有数字内容资源,结合移动终端应用的发展现状,研发"一专多样"的信息化培训课程和公共数字文化产品,形成20大类100余项文化配送产品.
东方信息苑围绕APP应用、未成年人教育、创意文化课程等进行创新开发,将"童"话"一带一路"、观察力亲子活动、沪语童谣、汉字书写大赛、彩绘团扇、香囊制作、创意黏土、科学实验站等课程投入到街镇及四级村居的公共文化配送.
东方社区信息苑配合各委办局深入基层的需求,进一步扩大服务范围,拓展深层次的合作领域,坚持公益性、知识性相结合,探索具有属地化特色的群众文化活动.
通过开展全国计量科普知识竞答活动、万名农民工绿色网上行、帮助农民工网购春运火车票等大型公益活动,结合"文化+"的模式进行创新,提升东方信息苑信息服务能级.
5.
推动公共文化服务社会化专业化发展,提升上海城市文化多样性项目通过网上发布公共文化配送产品征集公告,社会主体网上申请受理后由专家及市民代表进行网上评审,经评审后形成公共文化配送产品资源库,372017年产品资源库由193家社会组织(配送主体)提供的492个产品组成,产品内容较2016年更新30%,提升了上海城市文化多样性.
通过参与市级配送工作,带动多家社会组织(配送主体)参与到区级或镇级公共文化内容配送工作中,多家社会组织(配送主体)还承接了社会文化活动中心社会化专业化管理工作,多家社会组织(配送主体)为本市各委办、各层级提供了公共文化内容服务,推动各类文化主体参与公共文化服务,培育了文化类社会组织,推动公共文化服务社会化专业化发展.
(二)存在的问题1.
预算绩效目标不够细化,不利于项目绩效体现项目总目标明确,但项目具体目标要求分散在具体的工作计划开展要求实施过程中,项目目标未细化分解为明确具体的绩效业绩指标.
因各区、街镇发展水平的不均衡,不利于通过清晰、可衡量的指标值予以体现各区、街镇的工作成效.
2.
信息服务采购方式不够规范,不利于项目的运行管理本项目信息服务采用全市东方信息苑连锁管理的经营模式,为社区提供公益信息服务,采购经费标准为2800万元.
2017年项目采购上海东方数字社区发展公司东方信息苑的信息服务2800万元,未选用合适的政府采购方式,未签订相关合同,不够规范,不利于项目运行管理.
3.
项目宣传不够充分,不利于公众积极主动享受配送服务项目开展的媒体宣传尚不够深入充分,部分公众对公共文化配相关服务内容不了解或了解不够,不利于公众积极主动享受公共文化配送服务,不利于公众共同参与推进上海市公共文化配送服务工作的创新提升.
(三)建议和改进措施1.
加强项目绩效预算编制,进一步梳理预算绩效目标,提高各子项目预算编制的科学合理性项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点,预算部门(单位)要重视项目绩效目标、绩效指标编报与项目绩效预算编制的有机结合,结合绩效38目标的梳理对预算子项目内容进一步科学合理分类规范命名,进一步提高预算的精细化程度,明细子项目单价数量依据,以提高预算编制的合理性,不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率.
建议项目预算部门进行项目绩效目标编报,细化绩效指标值.
2.
采购东方信息苑信息服务履行相关合适程序本项目信息服务采用全市东方信息苑连锁管理的经营模式,为社区提供公益信息服务.
鉴于此项目2017年尚处于改革过渡期,信息服务采购建议尽快选用合适的采购方式履行相关程序,规范采购行为.
3.
加强项目宣传力度,进一步提升公众知晓度及满意度进一步拓展项目宣传渠道,如移动端等宣传方式,针对不同人群选用合适的宣传方式,通过多渠道的宣传,不断扩大活动的群众知晓度和影响力,进一步提升公众知晓度及满意度.
五、其他需要说明的问题无