"粮油仓储企业规范化管理水平评价表",,,,,,

"序号","项目","指标","分值","要求","评分要点","备注""1","基本条件","基本条件",,"具备企业法人资格,持续经营满2年,已经在粮食行政管理部门备案.
没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况.
","任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业.
","2","管理制度","综合制度","2","具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实.
","缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.
2分.
企业通过ISO质量体系认证、或通过HACCP认证的,加2分.
","3",,"仓储管理制度","3","建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库(仓)制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度.
","缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.
3分.
","4",,"安全生产制度","2","建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练.
","缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.
2分.
","5",,"生产作业规程","6","有粮油入(出)库(仓)作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程.
","缺少1项制度或规程,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.
3分.
建立本企业技术标准体系的,加1分.
","6",,"账务管理","2","已经建立实物、统计、财务等账务工作体系,各类账表凭证规范,审核机制健全,档案资料完整,定期开展账账、账实核查,且账实相符.
","账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业.
工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的,每项次扣0.
5分.
","7","仓储管理","基本要求",,"2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故,账实相符.
","任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业.
","8",,"粮堆","5","粮堆能够做到分类堆放,粮堆形状有利于粮食的储存安全,并做到规范整齐,及时制作并悬挂粮堆信息卡片,内容完整、规范.
","食用粮油与非食用粮油混存的,直接判定为规范化管理不达标企业,存在其他混存的,扣2分;未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的,扣0.
5分.
","9",,"保粮措施","5","有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案,有储粮安全事故应急处置预案,有详实的操作规程,有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻.
","无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.
5分;无其他项目的,每缺少1项扣0.
1分.
","10",,"粮油收购","3","有粮食收购许可证,按国家粮食收购政策组织收购,制订粮食收购工作方案,粮食收购流程合理,有收购粮食品种的扣量扣价标准,付款及时,各类凭证、账表齐全,记录及时准确.
为售粮人提供便民服务.
","无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业,无工作方案,工作流程不合理的,每项扣0.
2分;未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.
2分;未向售粮人提供配套服务的,扣0.
1分.
","11",,"粮油入仓入库","4","制订粮油入库入仓(做垛、囤等)工作方案,作业流程合理,安全措施明确,对入仓粮油质量有要求,有检验记录,对入库入仓过程记录完整,能耗、破碎率增加值等符合要求,做到不同粮食分类堆放,及时建卡、账、簿,无明显杂质聚集现象.
","无工作方案、安全措施、过程记录的,每项扣0.
5分;能耗、破碎率等未达标的,未及时建卡、账、簿的,每项扣0.
5分.
","12",,"粮油出库","4","制订粮油出库出仓工作方案,作业流程合理,安全措施明确,有能耗、破碎率增加值要求,执行出仓出库粮油品质检验制度.
","无工作方案、安全措施的,每项扣0.
2分;无能耗、破碎率要求或超过要求的,每项扣0.
1分.
","13","仓储管理","粮情检查与处置","10","企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰,工作流程合理,有关人员操作规范,工作记录准确,处置及时有效,库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确.
","各级管理人员责任不清或未落实的,每一级扣0.
3分;工作流程不合理的或未按程序组织作业的,扣0.
5分;工作记录不完整、不清晰的,每一本扣0.
1分;储粮安全隐患处置不及时的扣1分;自然损耗超过国家标准的,每一个货位扣0.
5分.
装备计算机测温系统仓容占总仓容比例达到70%的,加0.
2分,每增加5个百分点,再加0.
1分;计算机测温系统具备自动控制功能且正常使用的,加0.
1分.
","14",,"化验室","2","有符合要求的化验室,岗位责任明确,工作流程合理,档案完整,有基本的粮食物理化学检验仪器,化验室管理规范.
","无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业.
制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的,每项扣0.
1分.
通过国家认证的化验室,加0.
2分.
","15",,"库存粮食品质","5","建立库存粮油轮换机制,执行粮油分类储存制度,库存粮油品质受控,政策性粮油品质符合规定要求.
","政策性粮油储存品质不符合规定标准,每个货位扣1分;未建立轮换机制的,扣0.
2分;有混存现象的,每个货位扣0.
5分;粮油质量档案不健全的,扣0.
5分.
政策性粮食品质比国家标准或合同规定标准好的,每个货位加0.
1分.
","16",,"通风作业","5","能够按照技术规程组织作业,通风作业方案完整,作业条件清楚,有明确的温度水分控制目标,作业流程合理,岗位职责明确,工作记录详细,能耗、水分未超过规定,未造成粮堆结露.
","无通风作业管理制度或制度模糊的,扣0.
5分;通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚、记录不详细的扣0.
2分;能耗水分超过标准的,扣0.
1分;造成粮堆严重结露的扣2分.
通风作业全面实现计算机自动控制的,加0.
1分.
能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80%的,加0.
2分,每超过5个百分点,再加0.
1分.
","17",,"熏蒸作业","5","严格执行熏蒸作业规定,储粮仓房有防虫措施,杀虫作业方案科学完整,杀虫措施得当,流程合理,职责明确,作业过程记录完整,安全措施得当,同一批次粮食每年熏蒸不超过1次,无违规作业行为,熏蒸作业现场管理规范,熏蒸作业防护措施到位.
","在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的,直接判定为规范化管理不达标企业.
同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的,每项次扣2分;无操作规程和管理办法、作业方案不完整,采取措施不得当,作业流程不合理,职责不明确,记录不完整的每项扣0.
2分;无防虫措施或措施不得当的,每2个货位扣0.
5分.
能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60%的加0.
2分,每增加5个百分点,再加0.
1分.
","18","仓储设施管理","仓房","5","有仓房建设档案、使用方法和要求,规范编号.
有防鼠防雀措施,有必要的仓储设施,有安全生产措施.
门窗开启灵活、关闭严密.
墙面整洁.
地面完整.
仓房钢件定期做防锈处理.
附属设备定期保养,状况完好.
配电柜上锁.
有必要的防水、防潮、隔热措施.
有仓房维修维护的投入机制、工作机制.
","无档案、无使用方法、无维修工作机制、无投入机制或仓房油罐编号不规范的,每项次扣0.
2分.
无防鼠防雀措施或措施不得当的,每项次扣0.
1分.
仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等存在不达标现象的,每2项次扣0.
1分.
仓房附属设施设备管理不规范、未定期保养的,每项次扣0.
5分.
扣完为止.
仓房采取特别密闭措施的,每0.
5万吨仓容加0.
2分.
","19",,"设备","5","建立设备使用维修档案,档案且完整.
有设备卡片.
有设备管理办法.
有设备操作规程.
有备品备件管理办法.
有针对精密仪表、传感器的管理措施.
设备摆放整齐,及时清理维护.
","无档案、卡片、操作规程、管理措施的,每一项扣0.
1分;未及时清理维护、摆放不整齐的,每2件扣0.
1分.
","20",,"器材管理","2","各类器材堆放整齐,账务清晰,账实相符,摆放整齐、定期盘点.
","无器材管理制度和领用办法,每2处扣0.
1分;账务不清楚,账实不符,未定期盘点的,扣0.
5分;存在大量积压,利用率低的,扣0.
2分;摆放不整齐的,每2处扣0.
1分.
能够合理回收利用的,每项次加0.
1分.
","21",,"其他设施","2","有操作规程或使用办法,管理职责清晰,维护维修及时.
","无操作规程或使用办法、无管理职责、维护不及时的,每项次扣0.
1分.
","22",,"库区","2","库区功能分区合理,整洁.
仓储区地面硬化,安全、交通等标识明显.
仓储区无影响粮油进出仓的障碍物,生活区绿化美化.
","分区不合理扣0.
1分;仓储区未硬化的,库区、生活区环境脏乱差,扣0.
2分;库区规划不利于粮油进出仓库,扣0.
2分.
各类缆线入地的,加0.
2分.
","23",,"地面","1","道路、场地等划分标志明显.
","未划分或划分不明显的扣0.
1分.
库区整体硬化的,加0.
1分.
","24","安全生产","安全体系建设","2","设立安全生产管理机构,建立安全生产工作体系,建立安全生产检查及隐患监控体系,建立安全生产投入机制,执行人员培训、关键岗位持证上岗制度,安全生产操作规程健全,出租设施、外包业务安全生产监管到位.
","2年内发生安全生产事故的,对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的,未建立管理机构、工作体系、检查体系、投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业.
未执行人员培训、持证上岗制度的,扣0.
2分;安全生产操作规程不健全的,每缺少1项扣0.
1分.
","25",,"安全防火","2","组织机构、防火应急预案和消防设施.
预案应定期演练,设施应定期维护.
消防通道通畅,有检查及隐患监管措施.
","无符合规定要求的消防设施或设备的,直接判定为规范化管理不达标企业.
消防通道不符合要求的,扣0.
5分;无组织机构、预案,每项次扣0.
1分;设备未定期维护、预案不演练的,每2项扣0.
1分.
","26",,"安全防汛","2","有应急预案并定期演练,有防范措施及物资,有防雷措施.
","无预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的,每2项扣0.
1分.
","27",,"药剂管理","2","药品库符合规定,有进出台账,领用监控措施健全.
","药品库设施和管理不符合规定,药品堆放混乱,报废药剂处置不及时的,台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的,直接判定为规范化管理不达标企业.
","28",,"安全用电","2","专业人员应持证上岗,建立线路、电器定期检查维护工作制度,有必要的防护措施,有安全用电管理规定.
","未执行持证上岗制度的,直接判定为规范化管理不达标企业,没有定期检查工作机制或存在安全隐患的,扣0.
2分.
","29","企业文化建设","保管员、化验员","4","按仓容计算,粮库粮油质量检验员不少于2人;每1.
5万吨仓容粮油保管员数量不少于1人.
油库粮油质量检验员不少于2人;每3万吨油罐粮油保管员数量不少于1人.
粮油保管员、粮油质量检验员有职业资格证书,职责要求明确.
","无证书的,每1人次扣0.
1分;职责要求不明确的扣0.
1分.
","30",,"在职教育","1","有在职教育规划或计划,有在职教育投入机制,职工素质逐年提高.
","无规划或计划、无投入机制的,扣0.
2分.
获省、部级奖励或称号的,每人次加0.
5分.
","31",,"技术创新","2","鼓励职工进行技术创新,有技术创新激励机制,有技术项目管理制度.
","在省、国家级专业刊物发布1篇文章,加0.
5分;获1次省部级研究奖励的,加1分;技术创新或管理经验得到县以上粮食管理部门认可,并在一定范围内推广的,加0.
3分.
","32",,"劳动保护","2","粮油保管员、检验员、电工、设备维修工、执行高空作业人员有相应的防护设备装备、工作补贴.
","无相应防护设备装备的,每项次扣0.
2分;无工作补贴的,每项扣0.
1分.
","33",,"环境卫生","1","库区干净整洁,生活区绿化美化.
","库区脏乱,每处扣0.
1分.
生活区绿化美化,办公生活场所整洁的,加0.
1-0.
3分.
","34",,"舆论宣传",,"建立企业网站网页.
","建立企业网站或网页并及时更新的,加0.
2分.
","35",,"信息化",,"鼓励通过信息化提高企业管理效率.
","实现仓储业务信息化管理的,加0.
5分;实现办公信息化管理的,加0.
2分.
","36",,"职工业余生活",,"有活动场地,建立职工业务活动组织,经常组织活动,企业有一定费用支持.
","有活动场地的,建立业务活动组织且经常组织活动的,每2项次加0.
1分;企业有经费支持的,当年每5万元加0.
1分.
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