2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队部门决算公开说明

目录第一部分部门单位概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算收支决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算三公经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)预算绩效情况的说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算公开的9张报表《封面代码》《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》第一部分部门单位概况一、主要职能负责沙区各片区管委会(街道办事处)、机关企事业单位、居民区、物业小区生活垃圾的一、二级转运、直运,以及全区640个站点、7座移转站、7座固定站管理,市区道路清扫、清洗、洒水降尘,冰雪清扫、清运,环境卫生综合整治、突发事件应急处置和建筑垃圾废弃物清运等工作.

二、机构设置情况沙区环卫清运队无下属预算单位,下设10个处室,分别是:办公室、人事科、财务科、安技科、材料室、修理车间、生产一科、生产二科、生产三科、餐厨科.
1、办公室:负责行政后勤及党务、精神文明、计划生育、工会、外单位及各科室上传下达、职工食堂管理等工作.
2、人事科:负责人员招聘调配、管理、组织机构编制管理及定岗定责管理、干部考核、职工培训、人事档案管理、职称评聘等工作.
3、财务科:负责财务、油材料核算、审核等工作.
4、安技科:负责车辆落户、审验、交通事故处理、驾驶员培训、安全生产、综合治理等工作.
5、材料室:负责车辆所需配件及附属油的采购、发放等工作.
6、修理车间:负责全队车辆、站点的维修和保养工作.
7、生产一科:负责沙区所属机关、企事业单位、居民区、物业小区生活垃圾的一、二级转运、直运及垃圾站点管理等工作.
8、生产二科:负责冬季冰雪机械清扫、清运,以及市区夏季道路清扫、清洗、洒水降尘、应急保障等工作.
9、生产三科:负责环境卫生整治、冬季冰雪清运、垃圾清运、对外承运建筑垃圾、违章建筑拆迁、应急保障等工作.
10、餐厨科:负责酒店、企业的餐厨垃圾清理、清运等工作.
沙区环卫清运队人员编制数114人,实有人数101人,其中在职101人,增加0人;退休人员122人,增加0人;离休人员0人,增加0人.
从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位部门本级决算.
纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2018年度收入9,378.
44万元,与上年相比,增加5,320.
41万元,增长131.
11%,增加主要原因是:1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致清雪费用增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加;支出9,455.
72万元,与上年相比,增加5,385.
29万元,增长132.
3%,增加主要原因是1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加;结余0万元,与上年相比,减少80.
28万元,降低100%,减少主要原因是结转的17年冰雪清运费,跨年使用,18年无结余结转.

(二)部门收入总体情况说明本年收入合计9,378.
44万元,其中:财政拨款收入9,377.
72万元,占99.
99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.
72万元,占0.
01%.

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数4,335.
68万元,决算数9,378.
44万元,预决算差异对比,增加5,042.
76万元,增长116.
31%,增长主要原因是1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加.

(三)部门支出总体情况说明本年支出合计9,455.
72万元,其中,基本支出1,692.
78万元,占17.
9%;项目支出7,762.
94万元,占82.
1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数4,335.
68万元,决算数9,455.
72万元,预决算差异对比,增加5,120.
03万元,增长118.
09%,增长主要原因是1、临聘人员工资增加,2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加,3、18年垃圾清扫费用增加,4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加,5、因车辆老化导致耗材增加.

二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2018年度财政拨款收入9,377.
72万元,与上年相比,增加5,320.
12万元,增长131.
12%,增加主要原因是:1、临聘人员工资增加,2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加,3、18年垃圾清扫费用增加,4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加,5、因车辆老化导致耗材增加.
财政拨款支出9,455万元,与上年相比,增加5,385万元,增长132.
31%,增加主要原因是1、临聘人员工资增加,2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加,3、18年垃圾清扫费用增加,4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加,5、因车辆老化导致耗材增加.
其中:基本支出1,692.
06万元,项目支出7,762.
94万元.
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少80.
28万元,降低100%,减少主要原因是结转的冰雪清运费.

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,335.
68万元,决算数9,377.
72万元,预决算差异对比,增加5,042.
04万元,增长116.
29%,增长主要原因是:1、临聘人员工资增加,2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加,3、18年垃圾清扫费用增加,4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加,5、因车辆老化导致耗材增加.
财政拨款支出年初预算数4,335.
68万元,决算数9,455万元,预决算差异对比,增加5,119.
31万元,增长118.
07%,增长主要原因是结转的17年冰雪清运费,跨年使用,18年无结余结转.

(二)一般公共预算收支决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款收入1,733.
99万元,与上年相比,减少2,179.
61万元,降低55.
69%,减少主要原因是:1、退休人员编制人数减少11人,人员经费减少.
2、编制数减少,导致办公费、培训费等日常经费减少.
3、严格把控资金,加强管理,降低费用.
一般公共预算财政拨款支出1,738.
2万元,与上年相比,减少2,175.
63万元,降低55.
59%,减少主要原因是:1、退休人员编制人数减少11人,人员经费减少.
2、编制数减少,导致办公费、培训费等日常经费减少.
3、严格把控资金,加强管理,降低费用.
其中:按功能分类科目.
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.
02万元,2120501城乡社区环境卫生支出1608.
18万元.
按经济分类科目,工资福利支出1,624.
63万元,商品和服务支出101.
08万元,对个人和家庭的补助9.
23万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出3.
26万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元.

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数4,335.
68万元,决算数1,733.
99万元,预决算差异对比,减少2,601.
69万元,降低60.
01%,降低主要原因是:1、退休人员编制人数减少11人,人员经费减少.
2、编制数减少,导致办公费、培训费等日常经费减少.
严格把控资金,加强管理,降低费用.
一般公共预算财政拨款支出年初预算数4,335.
68万元,决算数1,738.
2万元,预决算差异对比,减少2,597.
49万元,降低59.
91%,降低主要原因是:1、退休人员编制人数减少11人,人员经费减少.
2、编制数减少,导致办公费、培训费等日常经费减少.
3、严格把控资金,加强管理,降低费用.

(三)政府性基金预算收支决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款收入7,643.
73万元,与上年相比,增加7,499.
73万元,增长5,208.
15%,增加的主要原因是:1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加.
政府性基金预算财政拨款支出7,716.
8万元,与上年相比,增加7,560.
63万元,增长4,841.
33%,增长的主要原因是:1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加.
其中:按功能分类科目.
2120803城市建设支出6286.
74万元,2121301城市公共设施支出168.
96万元,2121302城市环境卫生支出1261.
1万元.
按经济分类科目,工资福利支出1,983.
96万元,商品和服务支出3,830.
81万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1,902.
03万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元.

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数7,643.
73万元,预决算差异相比,增加7,643.
73万元,增长100%,增长主要原因是:1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加.
政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数7,716.
8万元,预决算差异相比,增加7,716.
8万元,增长100%,增长主要原因是:1、临聘人员工资增加.
2、2018年雪量增加导致冰雪清运费增加.
3、18年垃圾清扫费用增加.
4、18年购入多功能工具车10辆、扫雪车30辆、扬雪机2辆、25吨可卸式垃圾车使得18年其他资本性支出增加.
5、因车辆老化导致耗材增加.

三、部门结转结余情况年末结转结余0万元.
与上年相比,减少80.
28万元,降低100%.
其中财政拨款结转结余0万元.
与上年相比,减少80.
28万元,降低100%.
四、一般公共预算三公经费支出情况2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数5.
04万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是较上年无增长.
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位无此情况;公务用车购置0万元及公务用车运行维护费5.
04万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是较上年无增长;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位无此情况;具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次.
开支内容包括:我单位无此情况.
公务用车购置及运行维护费5.
04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.
04万元.
主要用于公务用车的车辆燃油费、车辆维修费以及车辆保险等.
2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆.

公务接待费0万元.
具体是:国内公务接待支出0万元,主要是我单位无此情况.
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位国内公务接待0批次,0人次.
与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数5.
04万元,决算数5.
04万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是较上年无增长.
其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况;公务用车购置支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无公务车购置支出.
公务车运行维护费支出预算数5.
04万元,决算数5.
04万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是较上年无增长;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况.

五、机关运行经费支出情况2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位日常公用经费85.
79万元,比上年增加11.
62万元,增长15.
66%,增长主要原因是:1、清运队18年水电费增加.
2、因车辆老化导致耗材增加、办公设备维修费用增加.

六、政府采购情况2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元.
七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,单位共有车辆394辆,价值16,766.
23万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车204辆、离退休干部用车0辆、其他用车184辆,其他用车主要是:各科室及单位工作人员执行公务用车2辆,清运队清雪和垃圾清运用车182辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备15台(套).

(二)预算绩效情况的说明2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况.
食堂补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,食堂补助经费项目绩效自评得分为97分.
项目全年预算数为46.
14万元,执行数为46.
14万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:一是财政局拨付到项目单位,按要求开展项目实施,确保做到专款专用,用于职工伙食补贴以及各临时工伙食补助等工工作经费;二是安排的项目资金加强跟踪管理,平时检查和重点检查,加强管理,严把工程质量与验收标准关,按照项目管理规定进行申报、实施、验收.
发现的问题及原因:项目实施的协调机制有待完善,项目支出运行实践经验还欠缺,项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强.
下一步改进措施:做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性.

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表(2018年度)项目名称食堂伙食补助自评分预算单位新疆沙依巴克区环卫清运队预算执行情况(万元)预算数:46.
14万元执行数:46.
14万元10其中:财政拨款46.
14万元其中:财政拨款46.
14万元其他资金其他资金年度目标完成情况预期目标实际完成目标10今年拨款46.
14万元.
全部用于职工伙食补贴以及各临时工伙食补助等工作经费.
今年拨款46.
14万元.
全部用于职工伙食补贴以及各临时工伙食补助等工作经费.
年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标指标1:1清运队职工及临时工今年拨款46.
14万元.
全部用于职工伙食补贴以及各临时工伙食补助等工作经费.
评分15分质量指标清运队100%100%10指标2:时效指标更快速完成项目支出,保证实时效性.
完成完成10指标2:成本指标指标1:严格按照市场价控制成本100%100%10项目效果指标经济效益指标指标1:社会效益指标清运队100%100%10生态效益指标指标1:指标2:&&可持续影响指标清运队100%100%15指标2:满意度指标满意度指标清运队职工及临时工满意满意7指标2:总分97清雪经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,清雪经费项目绩效自评得分为97分.
项目全年预算数为1974.
34万元,执行数为1974.
34万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:一是财政局拨付到项目单位,按要求开展项目实施,确保做到专款专用,用于冰雪清除的工作的顺利开展,通过冬季冰雪机械清扫、清运等工作经费;二是安排的项目资金加强跟踪管理,平时检查和重点检查,加强管理,严把工程质量与验收标准关,按照项目管理规定进行申报、实施、验收.
发现的问题及原因:项目实施的协调机制有待完善,项目支出运行实践经验还欠缺,项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强.
下一步改进措施:做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性.

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表(2018年度)专项名称清雪经费自评分上级主管部门地方主管部门实施单位新疆沙依巴克区环卫清运队项目资金(万元)全年预算数(A,含结余结转)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额:1974.
34万元1974.
34万元100%其中:上级补助市本级资金1974.
34万元1974.
34万元100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况以前年度结转73.
07万元,今年拨款1901.
27万元.
全部用于冰雪清除的工作的顺利开展,通过冬季冰雪机械清扫、清运等工作经费.
以前年度结转73.
07万元,今年拨款1901.
27万元.
全部用于冰雪清除的工作的顺利开展,通过冬季冰雪机械清扫、清运等工作经费.
10绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标环卫清运队18年冬季清雪11100%10质量指标加大清雪度,更高效的利用资金服务于民1974.
34万元1974.
34万元提高资金支出质量,保证该项支出能更多服务于民10时效指标更快速完成项目支出,保证实时效性.
完成完成100%15成本指标严格按照市场价控制成本完成完成100%15社会效益指标以前年度结转73.
07万元,今年拨款1901.
27万元.
全部用于冰雪清除的工作的顺利开展,通过冬季冰雪机械清扫、清运等工作经费.
完成完成100%15生态效益指标冰雪清除的工作的顺利开展完成完成100%14满意度指标服务对象满意度指标沙区辖区站点完成完成100%8总分97说明请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无.
注:1.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例.

2.
定量指标若为正向指标(即指标值为e*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)s该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为d*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)s该指标分值.
垃圾清运经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,垃圾清运经费项目绩效自评得分为97分.
项目全年预算数为2163.
17万元,执行数为2163.
17万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:一是财政局拨付到项目单位,按要求开展项目实施,确保做到专款专用,用于垃圾清运的工作的顺利开展,通过沙区所属机关、企事业单位、居民区、物业小区生活垃圾的一、二级转运、直运及垃圾站点管理等工作经费;二是为了更好做好市区道路清扫、清洗、洒水降尘,冰雪清扫、清运,环境卫生综合整治、突发事件应急处置和建筑垃圾废弃物清运等工作.
发现的问题及原因:项目实施的协调机制有待完善,项目支出运行实践经验还欠缺,项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强.
下一步改进措施:做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性.

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表(2018年度)专项名称垃圾清运经费自评分上级主管部门地方主管部门实施单位新疆沙依巴克区环卫清运队项目资金(万元)全年预算数(A,含结余结转)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额:2163.
17万元2163.
17万元100%其中:上级补助市本级资金2163.
17万元2163.
17万元100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况10今年拨款2163.
17万元.
全部用于垃圾清运的工作的顺利开展,通过沙区所属机关、企事业单位、居民区、物业小区生活垃圾的一、二级转运、直运及垃圾站点管理等工作经费.
今年拨款2163.
17万元.
全部用于垃圾清运的工作的顺利开展,通过沙区所属机关、企事业单位、居民区、物业小区生活垃圾的一、二级转运、直运及垃圾站点管理等工作经费.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标环卫清运队垃圾清清运11100%10质量指标加大垃圾清运度,更高效的利用资金服务于民2163.
17万元2163.
17万元提高资金支出质量,保证该项支出能更多服务于民20时效指标更快速完成项目支出,保证实时效性.
完成完成100%20成本指标严格按照市场价控制成本完成完成100%15社会效益指标今年拨款2163.
17万元.
全部用于垃圾清运的工作的顺利开展,通过沙区所属机关、企事业单位、居民区、物业小区生活垃圾的一、二级转运、直运及垃圾站点管理等工作经费.
完成完成100%14满意度指标服务对象满意度指标沙区辖区站点完成完成100%7总分97注:1.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例.

2.
定量指标若为正向指标(即指标值为e*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)s该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为d*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)s该指标分值.
临时工工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,临时工工资经费项目绩效自评得分为97分.
项目全年预算数为2011.
54万元,执行数为2011.
54万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:一是财政局拨付到项目单位,按要求开展项目实施,确保做到专款专用,环境卫生整治、冬季冰雪清运、垃圾清运、对外承运建筑垃圾、违章建筑拆迁、应急保障、冬季冰雪机械清扫、清运,以及市区夏季道路清扫、清洗、洒水降尘、应急保障等临时工工资经费;二是为了更好做好市区道路清扫、清洗、洒水降尘,冰雪清扫、清运,环境卫生综合整治、突发事件应急处置和建筑垃圾废弃物清运等工作.
发现的问题及原因:项目实施的协调机制有待完善,项目支出运行实践经验还欠缺,项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强.
下一步改进措施:做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性.

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表(2018年度)专项名称临时工工资自评分上级主管部门地方主管部门实施单位新疆沙依巴克区环卫清运队项目资金(万元)全年预算数(A,含结余结转)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额:2011.
54万元2011.
54万元100%其中:上级补助市本级资金2011.
54万元2011.
54万元100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况10今年拨款2011.
54万元.
全部用于环境卫生整治、冬季冰雪清运、垃圾清运、对外承运建筑垃圾、违章建筑拆迁、应急保障、冬季冰雪机械清扫、清运,以及市区夏季道路清扫、清洗、洒水降尘、应急保障等临时工工资经费.

今年拨款2011.
54万元.
全部用于环境卫生整治、冬季冰雪清运、垃圾清运、对外承运建筑垃圾、违章建筑拆迁、应急保障、冬季冰雪机械清扫、清运,以及市区夏季道路清扫、清洗、洒水降尘、应急保障等临时工工资经费.

绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标环卫清运队临时工工资11100%10质量指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民2011.
54万元2011.
54万元提高资金支出质量,保证该项支出能更多服务于民10时效指标更快速完成项目支出,保证实时效性.
完成完成100%10成本指标严格按照市场价控制成本完成完成100%15社会效益指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民完成完成100%5生态效益指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民完成完成100%10可持续影响指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民完成完成100%10满意度指标服务对象满意度指标沙区辖区站点完成完成100%7总分97说明请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无.
注:1.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例.

2.
定量指标若为正向指标(即指标值为e*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)s该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为d*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)s该指标分值.
清运油料经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,清运油料经费项目绩效自评得分为97分.
项目全年预算数为1567.
75万元,执行数为1567.
75万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:一是财政局拨付到项目单位,按要求开展项目实施,确保做到专款专用,用于负责所有垃圾清运车辆、冰雪清除车辆等的油料及附属油等工作经费.
二是为了更好做好市区道路清扫、清洗、洒水降尘,冰雪清扫、清运,环境卫生综合整治、突发事件应急处置和建筑垃圾废弃物清运等工作.
发现的问题及原因:项目实施的协调机制有待完善,项目支出运行实践经验还欠缺,项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强.
下一步改进措施:做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性.

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表(2018年度)专项名称清运油料经费自评分上级主管部门地方主管部门实施单位新疆沙依巴克区环卫清运队项目资金(万元)全年预算数(A,含结余结转)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额:1567.
75万元1567.
75万元100%其中:上级补助市本级资金1567.
75万元1567.
75万元100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况10今年拨款1567.
75万元.
全部用于负责所有垃圾清运车辆、冰雪清除车辆等的油料及附属油等工作经费.
今年拨款1567.
75万元.
全部用于负责所有垃圾清运车辆、冰雪清除车辆等的油料及附属油等工作经费.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标环卫清运队油料经费11评分15分10质量指标今年拨款1567.
75万元.
全部用于负责所有垃圾清运车辆、冰雪清除车辆等的油料及附属油等工作经费.
1567.
75万元1567.
75万元评分15分10时效指标更快速完成项目支出,保证实时效性.
完成完成评分15分15成本指标严格按照市场价控制成本完成完成评分15分15&&效益指标经济效益指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民完成完成评分10分10社会效益指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民完成完成评分10分10生态效益指标可持续影响指标支持清运队各项工作,更高效的利用资金服务于民完成完成评分10分10&&满意度指标服务对象满意度指标沙区辖区站点完成完成评分7分7&&总分97说明请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无.
注:1.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例.

2.
定量指标若为正向指标(即指标值为e*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)s该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为d*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)s该指标分值.

第三部分专业名词解释1.
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金.
2.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
3.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入.
4.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
5.
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入.
6.
其他收入:指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入.
7.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

8.
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
9.
结余分配:反映单位当年结余的分配情况.
10.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.

11.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
12.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
14.
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出.
15.
三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

16.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

本单位支出功能分类说明.
功能科目代码功能科目名称名词解释2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出.
2120803城市建设支出反映土地出让收入用于完善固有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出.
2121301城市公共设施反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护建设和管理方面的支出.
2121302城市环境卫生反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出.