支出shangav

上海市计量测试技术研究院2019年度决算目录第一部分上海市计量测试技术研究院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市计量测试技术研究院2019年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市计量测试技术研究院2019年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市计量测试技术研究院概况一、主要职能为《计量法》、《产品质量法》、《标准化法》、《消费者权益保护法》及相关法律法规的政府行政和执法提供必要的技术支撑;为科技进步和产业发展,开展计量测试方法和仪器装备的研究;为满足社会发展需要、规范市场秩序提供公共技术保障;为上海和长三角地区的经济发展提供优质的计量测试服务.
具体包括:1.
负责研究、建立、保存部分国家计量基准及华东地区和上海市的最高社会公用计量标准,承担华东地区的量值传递(溯源);2.
接受政府主管部门委托,承担上海市计量器具的强制检定工作,开展计量器具型式评价工作、仲裁检定等;3.
承担国家和上海市部分产品的质量监督抽查检验、工业产品生产许可证检验等任务;4.
开展计量标准器、标准物质、分析测试仪器、智能化测量仪器、在线检测与控制装备及传感器的研制,开展检定、校准、测试、检验等技术方法的研究;5.
受政府主管部门的委托,承担本市科学仪器协作共用的管理,负责本市分析测试网络及平台的协调与管理;6.
承担或参与国家和地方计量技术规范、国家/行业/地方标准的制修订以及国际法制计量组织国际建议和国际文件的起草、修订等工作,承担部分计量、标准化等专业学术组织的运行管理;7.
接受国内外有关机构及客户的委托,承接计量检定、校准、检测、分析测试、检验、评估等业务.
二、机构设置上海市计量测试技术研究院单位设17个内设机构,包括:办公室、党委办公室、人事教育处、财务处、科技信息处、质量管理处、市场业务处、条件保障处、勤务中心、机械与制造计量技术所、热工与能源计量技术所、电子与电气计量技术所、化学与电离辐射计量技术所、在线检测与通用计量技术所、计量器具强制检定中心、材料科学与质量检测中心、基础性能试验中心.
按照有关规定设置纪检机构和党群组织.
第二部分上海市计量测试技术研究院2019年度部门决算表2019年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入12,827.
08一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入款二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入58,498.
61四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出48,500.
06七、其他收入2,609.
58七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出5,716.
06九、卫生健康支出1,607.
04十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,963.
40二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计73,935.
27本年支出合计57,786.
55用事业基金弥补收支差额结余分配5,128.
14年初结转和结余105,017.
10年末结转和结余116,037.
67总计178,952.
37总计178,952.
372019年度收入决算单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计73,935.
2712,827.
0858,498.
612,609.
58206科学技术支出64,648.
7810,121.
3151,917.
902,609.
5820603应用研究64,648.
7810,121.
3151,917.
902,609.
582060301机构运行18,636.
428,307.
5710,328.
842060302社会公益研究46,012.
361,813.
7341,589.
052,609.
58208社会保障和就业支出5,716.
061,816.
443,899.
6120805行政事业单位离退休5,716.
061,816.
443,899.
612080502事业单位离退休281.
5227.
98253.
532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,566.
761,330.
132,236.
632080506机关事业单位职业年金缴费支出1,840.
06430.
611,409.
452080599其他行政事业单位离退休支出27.
7227.
72210卫生健康支出1,607.
04512.
551,094.
4921011行政事业单位医疗1,605.
84511.
351,094.
492101102事业单位医疗1,605.
84511.
351,094.
4921099其他卫生健康支出1.
201.
202109901其他卫生健康支出1.
201.
20221住房保障支出1,963.
40376.
781,586.
6122102住房改革支出1,963.
40376.
781,586.
612210201住房公积金1,963.
40376.
781,586.
612019年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计57,786.
5527,893.
9929,892.
56206科学技术支出48,500.
0618,636.
4229,863.
6420603应用研究48,500.
0618,636.
4229,863.
642060301机构运行18,636.
4218,636.
422060302社会公益研究29,863.
6429,863.
64208社会保障和就业支出5,716.
065,688.
3427.
7220805行政事业单位离退休5,716.
065,688.
3427.
722080502事业单位离退休281.
52281.
522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,566.
763,566.
762080506机关事业单位职业年金缴费支出1,840.
061,840.
062080599其他行政事业单位离退休支出27.
7227.
72210卫生健康支出1,607.
041,605.
841.
2021011行政事业单位医疗1,605.
841,605.
842101102事业单位医疗1,605.
841,605.
8421099其他卫生健康支出1.
201.
202109901其他卫生健康支出1.
201.
20221住房保障支出1,963.
401,963.
4022102住房改革支出1,963.
401,963.
402210201住房公积金1,963.
401,963.
402019年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款12,827.
08一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出10,121.
3110,121.
31七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,816.
441,816.
44九、卫生健康支出512.
55512.
55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出376.
78376.
78二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计12,827.
08本年支出合计12,827.
0812,827.
08年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款总计12,827.
08总计12,827.
0812,827.
082019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计12,827.
0810,984.
431,842.
65206科学技术支出10,121.
318,307.
571,813.
7320603应用研究10,121.
318,307.
571,813.
732060301机构运行8,307.
578,307.
572060302社会公益研究1,813.
731,813.
73208社会保障和就业支出1,816.
441,788.
7227.
7220805行政事业单位离退休1,816.
441,788.
7227.
722080502事业单位离退休27.
9827.
982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,330.
131,330.
132080506机关事业单位职业年金缴费支出430.
61430.
612080599其他行政事业单位离退休支出27.
7227.
72210卫生健康支出512.
55511.
351.
2021011行政事业单位医疗511.
35511.
352101102事业单位医疗511.
35511.
3521099其他卫生健康支出1.
201.
202109901其他卫生健康支出1.
201.
20221住房保障支出376.
78376.
7822102住房改革支出376.
78376.
782210201住房公积金376.
78376.
782019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出9,379.
129,379.
1230101基本工资1,014.
321,014.
3230102津贴补贴30103奖金30106伙食补助费30107绩效工资5,324.
495,324.
4930108机关事业单位基本养老保险缴费1,330.
131,330.
1330109职业年金缴费430.
61430.
6130110职工基本医疗保险缴费511.
35511.
3530111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金376.
78376.
7830114医疗费30199其他工资福利支出391.
44391.
44302商品和服务支出1,577.
321,577.
3230201办公费208.
37208.
3730202印刷费64.
8964.
8930203咨询费20.
0020.
0030204手续费9.
039.
0330205水费44.
0944.
0930206电费130.
91130.
9130207邮电费81.
7781.
7730208取暖费30209物业管理费107.
73107.
7330211差旅费281.
00281.
0030212因公出国(境)费用5.
005.
0030213维修(护)费85.
9885.
9830214租赁费4.
504.
5030215会议费28.
8828.
8830216培训费30.
0030.
0030217公务接待费2.
642.
6430218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费133.
77133.
7730228工会经费140.
00140.
0030229福利费133.
27133.
2730231公务用车运行维护费65.
4865.
4830239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助27.
9827.
9830301离休费27.
9827.
9830302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金3031030399其他对个人和家庭的补助310资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出合计10,984.
439407.
111,577.
322019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款"三公"经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数110.
6073.
125.
005.
0065.
6065.
4865.
6065.
4840.
002.
642019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:上海市计量测试技术研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据.
资产负债情况表单位:万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————208,678.
02234,356.
38(一)流动资产————167,832.
10189,162.
55(二)固定资产————76,631.
4681,600.
62其中:1.
房屋(平方米)24,950.
8424,950.
8418,163.
0720,205.
792.
通用设备(台/套/辆)9,9059,97934,864.
5634,086.
10其中:(1)车辆(辆)一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车4262923.
851255.
00(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)10510010,840.
3610,172.
643.
专用设备(台/套)2,9543,56922,179.
5325,861.
84其中:单价100万元以上专用设备42467,089.
337,637.
434.
其他固定资产8,5068,7591,424.
301,446.
89减:累计折旧及减值准备————46,845.
5350,750.
58(三)长期股权投资————7,106.
867,506.
01(四)长期债券投资————(五)在建工程————3,201.
535,819.
14(六)无形资产————780.
651,145.
63减:累计摊销————29.
04126.
99(七)其他资产————二、负债合计————25,919.
3627,140.
34三、净资产合计182,758.
67207,216.
04第三部分上海市计量测试技术研究院2019年度决算情况说明一、关于上海市计量测试技术研究院2019年度收入支出决算总体情况说明上海市计量测试技术研究院2019年度收入总计为178,952.
37万元、支出总计为178,952.
37万元.
与2018年度相比,收入、支出总计各增加107,149.
12万元.
主要原因:政府会计改革年初数调整,原预算会计净资产类调整.
二、关于上海市计量测试技术研究院2019年度收入决算情况说明本年收入合计73,935.
27万元,其中:财政拨款收入12,827.
08万元,占17.
35%;事业收入58,498.
61万元,占79.
12%;其他收入2,609.
58万元,占3.
53%.
三、关于上海市计量测试技术研究院2019年度支出决算情况说明本年支出合计57,786.
55万元,其中:基本支出27,893.
99万元,占48.
27%;项目支出29,892.
56万元,占51.
73%.
四、关于上海市计量测试技术研究院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市计量测试技术研究院2019年度财政拨款收支总决算12,827.
08万元.
与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加510.
24万元,增长4.
14%.
主要原因:人员经费调整.
五、关于上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出12,827.
08万元,占本年支出合计的22.
20%.
与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加510.
24万元,增长4.
14%.
主要原因:财政预算人员经费增长.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出12,827.
08元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)10,121.
31万元,占78.
91%;社会保障和就业支出(类)1,816.
44万元,占14.
16%;卫生健康支出(类)512.
55万元,占4.
00%;住房保障支出(类)376.
78万元,占2.
93%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,434.
00万元,支出决算为12,827.
08万元,完成年初预算的112.
18%.
决算数大于预算数的主要原因:增加了人员经费.
其中:1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)8,307.
57万元.
主要用于:人员经费及一般公用经费.
年初预算为5,776.
41万元,支出决算为8,307.
57万元,完成年初预算的143.
82%.
决算数大于预算数的主要原因:财政追加人员经费.
2、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)1,813.
73万元.
主要用于:大型分析测试仪器设备更新添置专项经费,质检科研项目经费等.
年初预算为1,563.
47万元,支出决算为1,813.
73万元,完成年初预算的116.
01%.
决算数大于预算数的主要原因:财政延期项目的执行.
3、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)27.
98万元.
主要用于:事业单位离退休人员补贴.
年初预算为27.
98万元,支出决算为27.
98万元,完成年初预算的100%.
4、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)1,330.
13万元.
主要用于:事业单位养老保险缴费.
年初预算为1,076.
52万元,支出决算为1,330.
13万元,完成年初预算的123.
56%.
决算数大于预算数的主要原因:财政追加人员社会保障经费.
5、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)430.
61万元.
主要用于:事业单位年金缴费.
年初预算为430.
61万元,支出决算为430.
61万元,完成年初预算的100%.
6、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)27.
72万元.
主要用于:其他用于事业单位离退休方面的支出.
年初预算为27.
72万元,支出决算为27.
72万元,完成年初预算的100%.
7、卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)511.
35万元.
主要用于:事业单位医疗保险缴费.
年初预算为511.
35万元,支出决算为511.
35万元,完成年初预算的100%.
8、卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗卫生支出(项)1.
20万元.
主要用于:事业单位职工医药费支出.
年初预算为1.
20万元,支出决算为1.
20万元,完成年初预算的100%.
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)376.
78万元.
主要用于:住房公积金缴费.
年初预算为376.
78万元,支出决算为376.
78万元,完成年初预算的100%.
六、关于上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,984.
43万元,包括人员经费9,407.
1万元,公用经费1,577.
32万元.
基本支出中:1、工资福利支出9,379.
12万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等.
2、商品和服务支出1,577.
32万元,主要用于:办公费、印刷费等.
3、对个人和家庭的补助27.
98万元,主要用于:离休费、退休费等.
七、关于上海市计量测试技术研究院2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明上海市计量测试技术研究院2019年度"三公"经费财政拨款支出年初预算为110.
6万元,支出决算为73.
12万元,完成预算的66.
12%,其中:因公出国(境)费决算为5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为65.
48万元,完成预算的99.
82%;公务接待费支出决算为2.
64万元,完成预算的6.
6%.
2019年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因:压减财政经费.
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2018年度减少3.
81万元,降低4.
95%,其中:因公出国(境)费支出决算与2018年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.
12万元,降低0.
18%;公务接待费支出决算减少3.
7万元,降低58.
34%.
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压减财政经费,公务接待费支出减少的主要原因是压减财政经费.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5万元,占6.
84%;公务用车购置及运行维护费支出决算65.
48万元,占89.
55%;公务接待费支出决算2.
64万元,占3.
61%.
具体情况如下:1、因公出国(境)费支出5万元.
全年安排因公出国(境)团组无、累计3人次.
开支内容包括:因公出国(境)费用支出.
2、公务用车购置及运行维护费支出65.
48万元.
其中:公务用车购置支出无.
公务用车运行支出65.
48万元.
主要用于公务用车运行维护支出.
2019年,上海市计量测试技术研究院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆.
3、公务接待费支出2.
64万元.
其中:国内公务接待支出2.
64万,外宾接待支出2.
44万元.
主要用于因公出国(境)费用支出,国内公务接待26批次、153人次,外事接待6批次,15人次.
八、关于上海市计量测试技术研究院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市计量测试技术研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出.
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市计量测试技术研究院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况上海市计量测试技术研究院2019年度无机关运行经费支出.
(二)政府采购支出情况上海市计量测试技术研究院2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为1,106.
79万元,其中:货物采购金额1,041.
31万元、工程采购金额无、服务采购金额65.
48万元.
(三)车辆、房屋特殊占用情况上海市计量测试技术研究院2019年度无车辆、房屋特殊占用情况说明.
(四)预算绩效管理情况上海市计量测试技术研究院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:我院不断完善预算绩效管理机制,相继制定了预算管理办法,大型设备绩效评估办法等管理办法;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目12个,涉及预算金额1,592.
3万元;绩效跟踪评价的2019年度项目7个,涉及预算金额6,357.
4万元;绩效自评的2019年度项目12个,涉及预算金额1,592.
3万元,平均得分93分(其中,绩效评级为"优"的项目11个;绩效评级为"良"的项目1个;绩效评级为"合格"的项目无;绩效评级为"不合格"的项目无.
绩效自评中共发现问题3个,已经完成整改的3个,正在整改的无).
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
主要是:检测检定收入等.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十、"三公"经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出.