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2021年北京市东城区社区服务中心单位预算目录一、单位概况二、2021年单位预算表1.
2021年单位收支总体情况表2.
2021年单位收入总体情况表3.
2021年单位支出总体情况表4.
2021年财政拨款收支总体情况表5.
2021年一般公共预算支出情况表6.
2021年一般公共预算基本支出情况表7.
2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表8.
2021年政府性基金预算支出情况表9.
2021年项目支出预算情况表10.
2021年政府采购预算情况表11.
2021年项目支出政府购买服务预算情况表12.
2021年项目支出绩效目标申报表三、2021年单位预算情况说明四、名词解释一、单位概况主要职能1.
贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于社区服务工作方针、政策,负责组织实施本区社区服务工作发展规划和年度工作计划.
2.
统筹协调全区社区服务工作.
承办政府委托的公共服务项目,研究探索购买服务或委托项目的运营模式和运行方式.
3.
发挥枢纽作用,建立健全市、区、街、居四级社区服务组织的有效衔接机制,负责指导本区各街道社区服务中心工作、社区服务站服务工作.
4.
整合调配服务资源,拓宽领域,开发项目,健全网络,为街道、为社区开展服务提供支撑.
5.
负责本区居家养老(助残)承担区级老年优待证、优待卡的申领和区级老年人养老助残卡服务补贴、高龄津贴、医疗补助、居家照顾服务补贴、高龄特困补助、百岁老人补助等津贴补贴的统计、申请、发放的事务性、服务性工作.
6.
组织开展公共服务、公益服务和便民服务负责组织指导社区心理健康管理工作,志愿服务管理工作.
7.
协助北京市社区服务中心负责本区社区公共服务平台的建设工作,承担本区社区信息网络及呼叫系统的管理和运营工作.
8.
负责指导本区社区社会组织扶持、协调培育和服务工作.
9.
完成上级交办的其他任务.
二、2021年单位预算表预算01表小计一般公共预算拨款政府性基金(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)一、财政拨款126,027.
420743一、基本支出22929.
579347929.
579347929.
579347其中:一般公共预算拨款223,609.
675962工资福利支出23802.
085658802.
085658802.
085658政府性基金32,417.
744781对个人和家庭的补助支出2430.
94180030.
94180030.
941800二、纳入专户管理的资金4商品和服务支出2596.
55188996.
55188996.
551889其中:专户核拨5二、项目支出2625,097.
84139625,097.
84139622,680.
0966152,417.
744781批准留用6经常性项目2725,082.
89139625,082.
89139622,665.
1466152,417.
744781三、上级补助收入7一般性项目2814.
95000014.
95000014.
950000四、事业收入(不含事业单位预算外资金)8三、上缴上级支出29五、事业单位经营收入9四、事业单位经营支出30六、附属单位上缴收入10五、对附属单位补助支出31七、其他收入11六、转入事业基金32123313341435本年收入合计1526,027.
420743本年支出合计3626,027.
42074326,027.
42074323,609.
6759622,417.
744781八、用事业基金弥补收支差额1637九、上年结转17七、结转下年38183919402041收入总计2126,027.
420743支出总计4226,027.
42074326,027.
42074323,609.
6759622,417.
744781纳入专户管理的资金其他资金财政拨款项目行号预算数项目行号合计2021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)收入支出预算数预算02表单位:万元(保留六位小数)一、财政拨款其中:一般公共预算拨款政府性基金二、纳入专户管理的资金其中:专户核拨批准留用三、上级补助收入四、事业收入(不含事业单位预算外资金)五、事业单位经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转收入总计26,027.
4207430.
0000000.
0000000.
0000002021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心26,027.
42074323,609.
6759622,417.
74478126,027.
420743项目预算数0.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
000000预算03表单位名称:总计:26,027.
420743929.
57934725,097.
8413960.
0000000.
0000000.
000000208社会保障和就业支出23,410.
725590730.
62897522,680.
0966150.
0000000.
0000000.
00000020802民政管理事务67.
9880000.
00000067.
9880000.
0000000.
0000000.
0000002080208基层政权建设和社区治理67.
9880000.
00000067.
9880000.
0000000.
0000000.
00000020805行政事业单位养老支出130.
934968130.
9349680.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002080502事业单位离退休32.
58280032.
5828000.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.
56811265.
5681120.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002080506机关事业单位职业年金缴费支出32.
78405632.
7840560.
0000000.
0000000.
0000000.
00000020810社会福利23,211.
802622599.
69400722,612.
1086150.
0000000.
0000000.
0000002081002老年福利21,712.
7116150.
00000021,712.
7116150.
0000000.
0000000.
0000002081005社会福利事业单位1,016.
871007599.
694007417.
1770000.
0000000.
0000000.
0000002081006养老服务482.
2200000.
000000482.
2200000.
0000000.
0000000.
000000210卫生健康支出86.
81352886.
8135280.
0000000.
0000000.
0000000.
00000021011行政事业单位医疗86.
81352886.
8135280.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002101102事业单位医疗86.
81352886.
8135280.
0000000.
0000000.
0000000.
000000221住房保障支出112.
136844112.
1368440.
0000000.
0000000.
0000000.
00000022102住房改革支出112.
136844112.
1368440.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002210201住房公积金52.
22600452.
2260040.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002210203购房补贴59.
91084059.
9108400.
0000000.
0000000.
0000000.
000000229其他支出2,417.
7447810.
0000002,417.
7447810.
0000000.
0000000.
00000022960彩票公益金安排的支出2,417.
7447810.
0000002,417.
7447810.
0000000.
0000000.
0000002296002用于社会福利的彩票公益金支出2,417.
7447810.
0000002,417.
7447810.
0000000.
0000000.
000000上缴上级支出上缴上级支出上缴上级支出上缴上级支出事业单位经营支出事业单位经营支出事业单位经营支出事业单位经营支出对附属单位补助支出对附属单位补助支出对附属单位补助支出对附属单位补助支出2021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留6位小数)科目编码科目编码科目编码科目编码科目名称科目名称科目名称科目名称合计合计合计合计基本支出基本支出基本支出基本支出项目支出项目支出项目支出项目支出预算04表本年收入26,027.
420743本年支出26,027.
42074323,609.
6759622,417.
744781一般公共预算23,609.
675962一般公共服务支出0.
0000000.
0000000.
000000政府性基金预算2,417.
744781国防支出0.
0000000.
0000000.
000000公共安全支出0.
0000000.
0000000.
000000教育支出0.
0000000.
0000000.
000000科学技术支出0.
0000000.
0000000.
000000文化旅游体育与传媒支出0.
0000000.
0000000.
000000社会保障和就业支出23,410.
72559023,410.
7255900.
000000卫生健康支出86.
81352886.
8135280.
000000节能环保支出0.
0000000.
0000000.
000000城乡社区支出0.
0000000.
0000000.
000000农林水支出0.
0000000.
0000000.
000000交通运输支出0.
0000000.
0000000.
000000资源勘探工业信息等支出0.
0000000.
0000000.
000000商业服务业等支出0.
0000000.
0000000.
000000援助其他地区支出0.
0000000.
0000000.
000000自然资源海洋气象等支出0.
0000000.
0000000.
000000住房保障支出112.
136844112.
1368440.
000000灾害防治及应急管理支出0.
0000000.
0000000.
000000其他支出2,417.
7447810.
0000002,417.
744781收入总计收入总计收入总计收入总计26,027.
420743支出总计支出总计支出总计支出总计26,027.
42074323,609.
6759622,417.
744781合计合计合计合计一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算政府性基金预算政府性基金预算2021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)收入收入收入收入支出支出支出支出项目项目项目项目预算数预算数预算数预算数项目项目项目项目预算05表合计合计合计合计基本支出基本支出基本支出基本支出项目支出项目支出项目支出项目支出****(1)(2)(3)合计:23,609.
675962929.
57934722,680.
096615208社会保障和就业支出23,410.
725590730.
62897522,680.
09661520802民政管理事务67.
9880000.
00000067.
9880002080208基层政权建设和社区治理67.
9880000.
00000067.
98800020805行政事业单位养老支出130.
934968130.
9349680.
0000002080502事业单位离退休32.
58280032.
5828000.
0000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.
56811265.
5681120.
0000002080506机关事业单位职业年金缴费支出32.
78405632.
7840560.
00000020810社会福利23,211.
802622599.
69400722,612.
1086152081002老年福利21,712.
7116150.
00000021,712.
7116152081005社会福利事业单位1,016.
871007599.
694007417.
1770002081006养老服务482.
2200000.
000000482.
220000210卫生健康支出86.
81352886.
8135280.
00000021011行政事业单位医疗86.
81352886.
8135280.
0000002101102事业单位医疗86.
81352886.
8135280.
000000221住房保障支出112.
136844112.
1368440.
00000022102住房改革支出112.
136844112.
1368440.
0000002210201住房公积金52.
22600452.
2260040.
0000002210203购房补贴59.
91084059.
9108400.
0000002021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)科目代码科目代码科目代码科目代码科目名称科目名称科目名称科目名称本年一般公共预算支出本年一般公共预算支出本年一般公共预算支出本年一般公共预算支出预算06表单位:万元(保留六位小数)合计合计合计合计人员经费人员经费人员经费人员经费公用经费公用经费公用经费公用经费****(1)(2)(3)总计:929.
579347833.
02745896.
551889301工资福利支出802.
085658802.
0856580.
00000030101基本工资106.
590000106.
5900000.
00000030102津贴补贴424.
332640424.
3326400.
00000030103奖金8.
4499008.
4499000.
00000030108机关事业单位基本养老保险缴费65.
56811265.
5681120.
00000030109职业年金缴费32.
78405632.
7840560.
00000030110城镇职工基本医疗保险缴费67.
94102267.
9410220.
00000030111公务员医疗补助缴费18.
87250618.
8725060.
00000030112其他社会保障缴费3.
1454183.
1454180.
00000030113住房公积金52.
22600452.
2260040.
00000030199其他工资福利支出22.
17600022.
1760000.
000000302商品和服务支出96.
5518890.
00000096.
55188930201办公费4.
2240000.
0000004.
22400030205水费0.
7920000.
0000000.
79200030206电费3.
1680000.
0000003.
16800030207邮电费2.
1120000.
0000002.
11200030208取暖费35.
8764750.
00000035.
87647530211国内差旅费0.
5280000.
0000000.
52800030213维修(护)费0.
1320000.
0000000.
13200030215会议费1.
0560000.
0000001.
05600030216培训费1.
3200000.
0000001.
32000030228工会经费7.
2552140.
0000007.
25521430229福利费11.
1672000.
00000011.
16720030239其他交通费用23.
7600000.
00000023.
76000030299其他商品和服务支出5.
1610000.
0000005.
161000303对个人和家庭的补助30.
94180030.
9418000.
00000030301离休费14.
91580014.
9158000.
00000030302退休费6.
9900006.
9900000.
00000030307医疗费9.
0000009.
0000000.
00000030399其他对个人和家庭的补助支出0.
0360000.
0360000.
0000002021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心科目代码科目代码科目代码科目代码科目名称科目名称科目名称科目名称基本支出基本支出基本支出基本支出预算07表小计公务用车购置费公务用车运行维护费(1)(2)(3)(4)(5)(6)合计:0.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
00000001081003北京市东城区社区服务中心0.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
0000000.
0000002021年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)公务用车购置及运行维护费单位代码单位名称"三公"经费财政拨款预算总额因公出国(境)费用公务接待费预算08表合计合计合计合计基本支出基本支出基本支出基本支出项目支出项目支出项目支出项目支出****(1)(2)(3)合计:2,417.
7447810.
0000002,417.
744781229其他支出2,417.
7447810.
0000002,417.
74478122960彩票公益金安排的支出2,417.
7447810.
0000002,417.
7447812296002用于社会福利的彩票公益金支出2,417.
7447810.
0000002,417.
7447812021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)科目代码科目代码科目代码科目代码科目名称科目名称科目名称科目名称本年政府性基金预算支出本年政府性基金预算支出本年政府性基金预算支出本年政府性基金预算支出预算09表单位代码单位名称(科目)项目名称是否政府购买服务合计财政拨款预算数纳入专户管理的资金其他资金1)(2)(3)(4)合计:25,097.
84139625,097.
8413960.
0000000.
00000001081003北京市东城区社区服务中心25,097.
84139625,097.
8413960.
0000000.
0000002080208基层政权建设和社区治理67.
98800067.
9880000.
0000000.
000000婚姻登记中心运行保障否67.
98800067.
9880000.
0000000.
0000002081002老年福利21,712.
71161521,712.
7116150.
0000000.
000000居家养老服务工作经费否104.
586396104.
5863960.
0000000.
000000老年人养老服务补贴津贴否13,938.
48000013,938.
4800000.
0000000.
000000提前下达2021年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴经费否7,669.
6452197,669.
6452190.
0000000.
0000002081005社会福利事业单位417.
177000417.
1770000.
0000000.
000000社区服务中心运行保障否126.
232000126.
2320000.
0000000.
000000东城区养老服务热线运维经费否4.
3200004.
3200000.
0000000.
000000东城区民政局智慧养老信息平台二期建设项目的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用否8.
7100008.
7100000.
0000000.
000000养老机构运营资助经费否271.
675000271.
6750000.
0000000.
000000东城区民政局智慧养老服务平台运维否6.
2400006.
2400000.
0000000.
0000002081006养老服务482.
220000482.
2200000.
0000000.
000000提前下达2021年市级专项转移支付-养老机构运营资助经费否482.
220000482.
2200000.
0000000.
0000002296002用于社会福利的彩票公益金支出2,417.
7447812,417.
7447810.
0000000.
000000提前下达2021年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴经费项目否2,417.
7447812,417.
7447810.
0000000.
0000002021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)总计财政拨款纳入专户管理的资金其他资金1)(2)(3)(4)注:本年没有安排政府采购预算预算10表2021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)预算数单位代码单位名称(科目、项目)数量(项、批)预算11表单位代码单位名称(科目)项目名称政府购买服务内容合计财政拨款预算数纳入专户管理的资金其他资金1)(2)(3)(4)注:本年没有安排政府购买服务预算2021202120212021年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表年单位收支总体情况表单位名称:北京市东城区社区服务中心单位:万元(保留六位小数)预算12表中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值指标1:对面积为3038平方米的办公楼进行物业管理服务指标2:保证每年对中央空调、电梯、锅炉、消费器材等特种设施进行一次全年的检测工作……外聘餐饮公司为31名人员提供餐饮服务指标1:安保、保洁工作无死角.
对于突发的事故能够处理妥当,符合项目实施方案中的相关要求指标2:相关设备的检测符合相关行业标准规定,取得相关的验收合格报告……餐饮服务企业的卫生级次达到A级,提供的餐饮符合食品卫生法的相关规定指标1:11-12月完成对项目的全年总结工作指标2:三月底前完成电梯的检测、五月份完成中央空调的检测、四月份完成消防器材检测、四月底完成电力设施检测、十月份完成锅炉调试检测工作项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称婚姻登记中心运行保障项目属性新增项目项目期1年主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心其他资金中期目标(20**年—20**+n年)年度目标年度资金总额:67.
988其中:财政拨款67.
988项目资金(万元)总体目标指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作指标1:物业管理服务指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
三级指标指标1:婚登中心物业管理服务数量指标质量指标数量指标质量指标指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作指标1:社区服务中心(玉蜓桥)物业管理服务指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作产出指标时效指标时效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值三级指标……2020年12月完成餐饮公司的遴选工作,餐饮服务的期间为全年指标1:控制在预算范围内指标2:控制在预算范围内……控制在预算范围内…………指标1:不适用指标2:……指标1:维持婚姻登记处的登记秩序,给来此办事的人员提供良好的环境指标2:保障工作正常运行……保障工作正常运行生态效益指标指标1:生态效益指标通过日常宣传对节约用水、用电起到一定作用;同时,加强绿植的种植,美化环境指标1:为保证楼内各机构工作的正常进行,同时因设备日常维护工作,延长了设备的使用使用寿命指标2:指标1:满意率90%以上指标2:满意率90%以上…………指标1:婚登中心物业管理服务,通过比价的方式确定物业管理公司,尽可能的节约财政资金,其他水电费等办公支出力争节约,将成本控制在预算范围内指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作指标2:办公楼的设备设施进行维修保养工作指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作指标1:婚姻登记中心(玉蜓桥)物业管理服务指标1:……指标1:社区服务中心(玉蜓桥)物业管理服务指标1:外部办事人员的满意度指标2:驻地单位工作人员对办公环境的满意度指标1:办公楼的运行保障工作指标2:绩效指标效益指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标成本指标经济效益指标社会效益指标可持续影响指标成本指标经济效益指标社会效益指标可持续影响指标【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心上年延续项目项目期1年104.
59104.
59一级指标二级指标指标值数量指标31人质量指标按时完成任务时效指标2021年底成本指标104.
59万元社会效益指标效果显著可持续影响指标显著满意度指标服务对象满意度指标满意度90%老年人生活质量提升情况充分履行政府职责,做好优待保障,营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围服务满意度绩效指标三级指标产出指标养老员人数审核、发放老年人养老服务补贴津贴等相关经费按月发放人员工资全年预计支出金额效益项目资金(万元)年度资金总额:其中:财政拨款总体目标年度目标加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,积极推动居家养老服务工作发展,不断解决养老工作中发展不平衡、不充分的问题,满足老年人日益增长的美好生活需要,使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续.
项目属性项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称居家养老服务工作经费主管部门及代码中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值指标1:5435人指标2:19594人9304人400人……127人指标1:符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准指标2:符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准……符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕161号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准指标1:2021年底完成指标2:2021年底完成2021年底完成2021年底完成……2021年底完成项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称老年人养老服务补贴津贴主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年年度资金总额:13938.
48其中:财政拨款13938.
48其他资金中期目标(20**年—20**+n年)年度目标项目资金(万元)目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
三级指标指标1:困难老年人养老服务补贴指标2:失能老年人护理补贴指标3:高龄老年人津贴指标4:困难老年人评估经费指标5:老年人能力综合评估培训工作经费指标1:困难老年人养老服务补贴指标2:失能老年人养老服务补贴指标3:高龄老年人护理补贴指标1:困难老年人养老服务补贴指标2:失能老年人护理补贴指标3:高龄老年人津贴指标4:困难老年人评估经费指标5:老年人能力综合评估培训工作经费总体目标绩效指标产出指标数量指标质量指标数量指标质量指标时效指标时效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值三级指标指标1:1072.
56万元指标2:9455.
52万元……3392.
4.
万元3.
2万14.
8万经济效益指标指标1:经济效益指标保障老年人养老服务的资金,提高老年人消费能力社会效益指标指标1:社会效益指标保障老年人共享社会发展成果,提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设.
生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标使得老年人更有获得感、幸福感、安全感,有一定的可持续性服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度指标满意率90%以上…………指标1:困难老年人养老服务补贴指标2:失能老年人护理补贴指标1:老年人福利指标1:指标3:高龄老年人津贴指标4:困难老年人评估经费指标5:老年人能力综合评估培训工作经费指标1:老年人福利效益指标满意度指标指标1:老年人福利指标1:老年人福利成本指标成本指标中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值指标1:5435人指标2:19594人9304人400人……127人指标1:符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准指标2:符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的失能老年人护理补贴发放补贴标准符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的高龄老年人津贴发放补贴标准三级指标数量指标数量指标指标1:困难老年人养老服务补贴指标2:失能老年人护理补贴指标3:困难老年人养老服务补贴指标4:困难老年人评估经费指标5:老年人能力综合评估培训工作经费指标1:困难老年人养老服务补贴质量指标2:失能老年人护理补贴质量指标3:高龄老年人津贴质量总体目标中期目标(20**年—20**+n年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:7669.
545219其中:财政拨款7669.
545219其他资金项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称提前下达2021年市级专项转移支付—老年人养老服务补贴津贴经费主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值三级指标符合《北京市老年人能力综合评估实施办法(试行)》的通知,京民养老发〔2019〕42号文件中本市城乡特困人员、低保、低收入和计划生育特殊家庭人员的评估等相关费用,由户籍所在地的区政府负担,所需经费从财政资金安排.
根据北京市民政局关于老年人能力综合评估培训评估考核标准,工作质量验收合格率100%……符合《北京市老年人能力综合评估实施办法(试行)》的通知,京民养老发〔2019〕42号文件中本市城乡特困人员、低保、低收入和计划生育特殊家庭人员的评估等相关费用,由户籍所在地的区政府负担,所需经费从财政资金安排.
培训参与率100%;培训覆盖率100%指标1:每月按时完成,2021年底完成指标2:每月按时完成,2021年底完成每月按时完成,2021年底完成2021年底完成……2021年底完成成本指标指标1:成本指标据实发放经济效益指标指标1:经济效益指标保障老年人养老服务的资金,提高老年人消费能力社会效益指标指标1:社会效益指标提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设.
生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标使得老年人更有获得感、幸福感、安全感,有一定的可持续性指标1:满意率90%以上指标2:满意率90%以上满意率90%以上……满意率90%以上…………满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标1:上级部门满意度指标2:失能老年人家属满意度指标3:高龄老年人及家属满意度指标4:困难老年人及家属满意度指标1:老年人福利指标1:老年人福利指标1:不适用效益指标指标1:老年人福利指标5:老年人能力综合评估培训工作验收质量指标1:发放老年人养老服务补贴津贴时效指标时效指标指标1:困难老年人养老服务补贴指标2:失能老年人护理补贴指标3:高龄老年人津贴指标4:困难老年人评估经费指标5:老年人能力综合评估培训工作经费绩效指标产出指标质量指标质量指标指标4:困难老年人评估经费验收质量中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值指标1:实际发生指标2:8人……42人实际发生指标1:安保、保洁工作无死角.
对于突发的事故能够处理妥当,符合项目实施方案中的相关要求指标2:相关设备的检测符合相关行业标准规定,取得相关的验收合格报告……餐饮服务企业的卫生级次达到A级,提供的餐饮符合食品卫生法的相关规定指标1:2021年底完成指标2:2021年底完成……2021年底完成2021年底完成指标1:30万元指标2:21.
6万元……16.
632万元63万元经济效益指标指标1:经济效益指标不适用指标1:保障工作正常运行指标2:保障工作正常运行……保障工作正常运行保障工作正常运行生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标不适用指标1:满意率85%以上指标2:满意率85%以上……满意率85%以上满意率85%以上满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标1:维修维护费指标2:后勤人员费用指标3:人员伙食费指标4:水电费指标1:指标3:人员伙食费指标4:水电费指标1:效益指标指标1:社会效益指标社会效益指标指标1:维修维护费指标2:后勤人员费用指标1:维修维护费指标2:后勤人员费用指标3:人员伙食费指标4:水电费成本指标成本指标指标1:维修维护费指标2:后勤人员费用指标3:人员伙食费指标4:水电费绩效指标三级指标产出指标数量指标数量指标指标1:维修维护费指标2:后勤人员费用指标3:人员伙食费指标4:水电费质量指标质量指标指标1:物业管理服务指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作时效指标时效指标总体目标中期目标(20**年—20**+n年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:126.
232其中:财政拨款126.
232其他资金项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称社区服务中心运行保障主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值数量指标指标1:数量指标8部质量指标指标1:质量指标保持通讯畅通时效指标指标1:时效指标2021年底完成成本指标指标1:成本指标4.
32万元经济效益指标指标1:经济效益指标不适用社会效益指标指标1:社会效益指标确保养老服务热线电话线路畅通生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标不适用服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度指标满意率85%以上…………项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称东城区养老服务热线运维经费项目主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:4.
32其中:财政拨款4.
32其他资金总体目标中期目标(20**年—20**+n年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
绩效指标三级指标产出指标指标1:接通坐席电话指标1:东城养老服务热线运维指标1:东城区养老服务热线运维指标1:东城区养老服务热线运维效益指标指标1:指标1:东城区养老服务热线运维指标1:指标1:满意度指标指标1:东城区养老服务热线运维中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值数量指标指标1:数量指标86个质量指标指标1:质量指标完成平台各功能建设,保证平台正常运行时效指标指标1:时效指标2021年底成本指标指标1:成本指标8.
710万元指标1:本项目的建设,可以提高东城区养老服务的效率和能力,减少社会因现有体制问题导致的经济损失而产生直接的经济效益.
整合并合理规划现有资源,为我区智慧养老多渠道受理、统一分派、全过程可追溯的服务和监管机制,缩短服务时间,为智慧养老服务和对养老服务工作的监管节省了大量人力成本、节省了智慧养老服务运行成本.
指标2:为东城区智慧养老工作及辅助决策提供及时、准确、科学的信息,并由此产生巨大的经济效益.
包括:(1)由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率,减少重复建设投资;(2)由于技术手段的使用依托移动互联网等技术手段,实现养老服务和服务监管评估的自动化从而减少智慧养老工作成本,提高服务效率和服务质量,提高人民群众满意,减少社会问题带来的损失;(3)由于良好社会服务形象的增强、城市生态环境的改善而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应.
社会效益指标指标1:社会效益指标依托信息化手段和标准化建设,整合全区养老相关服务资源,打通政府、服务驿站、服务商和老人/子女的服务通道,面向老人提供智慧养老服务.
增强行政运行效能,推动基层政府向服务型政府转型,推动基本智慧养老服务项目覆盖全体社区居民,促进养老服务均等化.
完善智慧养老建设布局,整合政府部门养老服务职能和资源,实现智慧养老服务信息化的集约发展,最大限度方便为老服务工作,促进服务质量.
生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标不适用服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度指标满意率85%以上…………项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称东城区民政局智慧养老信息平台二期建设项目的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:8.
71其中:财政拨款8.
71其他资金指标1:社会效益指标1:东城区民政局智慧养老信息平台二期建设项目的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用总体目标中期目标(20**年—20**+n年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
指标1:平台建设质量指标1:东城区民政局智慧养老信息平台二期建设项目的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用绩效指标三级指标产出指标指标1:视频监控设备满意度指标指标1:用户满意度指标1:指标1:效益指标经济效益指标经济效益指标指标1:直接效益指标2:间接效益中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值248.
7662万元成熟一个,评定一个审核结果100%准确评定结果100%准确时效指标时效指标每年1月初及7月初按时开展248.
7662万元17.
3088万元5.
6万元经济效益指标经济效益指标248.
7662万元社会效益指标社会效益指标使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务生态效益指标生态效益指标提高养老机构服务水平激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情满意度达到90%以上满意度达到90%以上项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称养老机构运营资助经费主管部门及代码〔01081〕东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:271.
675其中:财政拨款271.
675其他资金总体目标中期目标(年—年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
绩效指标三级指标产出指标数量指标数量指标指标1:为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营资助指标2:对符合条件的养老机构开展服务质量星级评定质量指标质量指标指标1:运营资助审核指标2:服务质量星级的评定指标:按时开展运营资助的申请审核工作成本指标成本指标指标1:运营资助经费指标2:运营资助审查经费指标3:星级评定委托评审经费效益指标指标:降低养老机构运营成本,促进养老机构发展指标:使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务指标:不适用可持续影响指标可持续影响指标指标1:提高养老机构服务水平指标2:激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标1:养老机构对运营资助工作的满意程度指标2:养老机构对星级评定工作的满意程度中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值指标1:4个指标2:8个……1套质量指标指标1:质量指标保障养老呼叫平台系统及多媒体会议系统24小时不间断稳定运行指标1:2021年1月前指标2:2021年3月前……2021年12月成本指标指标1:成本指标6.
24万元经济效益指标指标1:经济效益指标提高东城区养老服务的效率和能力,充分利用呼叫中心资源,为智慧养老服务工作提供统一受理的机制,缩短服务时间,为智慧养老服务办理节省了大量人力成本、节省了智慧养老服务运行成本.
社会效益指标指标1:社会效益指标统筹利用现有电子政务公共平台和部门业务应用系统,实现智慧养老服务信息化的集约发展,畅通居民反映问题的渠道,最大限度方便社区居民办事.
生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标不适用服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度指标满意率85%以上…………项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称东城区民政局智慧养老服务平台运维项目主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:6.
24其中:财政拨款6.
24其他资金总体目标中期目标(20**年—20**+n年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
绩效指标三级指标产出指标数量指标数量指标指标1:服务器指标2:接听坐席指标3:呼叫控制平台指标1:项目预算控制数指标1:平台正常运行时效指标时效指标指标1:运维方案设计指标2:签订合同、支付首款指标3:项目验收、支付尾款满意度指标指标1:用户满意度指标1:指标1:效益指标指标1:直接效益指标1:社会效益中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值数量指标数量指标482.
22万元质量指标质量指标审核结果100%准确时效指标时效指标2021年底成本指标成本指标482.
22万元经济效益指标经济效益指标482.
22万元社会效益指标社会效益指标使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务生态效益指标生态效益指标提高养老机构服务水平激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标满意度达到90%以上项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称提前下达2021年市级专项转移支付-养老机构运营资助经费主管部门及代码〔01081〕东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:482.
22其中:财政拨款482.
22其他资金总体目标中期目标(年—年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
指标:按时开展运营资助的申请审核工作指标1:运营资助经费绩效指标三级指标产出指标指标1:为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营资助指标1:运营资助审核指标1:养老机构对运营资助工作的满意程度效益指标指标:降低养老机构运营成本,促进养老机构发展指标:使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务指标:不适用可持续影响指标可持续影响指标指标1:提高养老机构服务水平指标2:激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情中期资金总额:其中:财政拨款其他资金一级指标二级指标三级指标指标值二级指标指标值指标1:1362人指标2:9304人指标1:符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准指标2:符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕161号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准指标1:2021年底完成指标2:2021年底完成指标1:163.
44万元指标2:2254.
4万元经济效益指标指标1:经济效益指标保障老年人养老服务资金,提高老年人消费能力社会效益指标指标1:社会效益指标保障老年人共享社会发展成果,提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设.
生态效益指标指标1:生态效益指标不适用可持续影响指标指标1:可持续影响指标使得老年人更有获得感、幸福感、安全感,有一定的可持续性服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度指标满意率90%以上…………项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称提前下达2021年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴经费项目主管部门及代码【01081】东城区民政局实施单位东城区社区服务中心项目属性延续项目项目期1年项目资金(万元)年度资金总额:2417.
84其中:财政拨款2417.
84其他资金总体目标中期目标(20**年—20**+n年)年度目标目标:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用.
绩效指标三级指标产出指标数量指标数量指标指标1:失能老年人养老服务补贴指标2:高龄老年人护理补贴质量指标质量指标指标1:失能老年人养老服务补贴指标2:高龄老年人护理补贴时效指标时效指标指标1:失能老年人养老服务补贴指标2:高龄老年人护理补贴指标1:老年人福利成本指标成本指标指标1:失能老年人养老服务补贴指标2:高龄老年人护理补贴指标1:失能老年人护理补贴和高龄老年人津贴的发放满意度指标指标1:老年人福利指标1:指标1:老年人福利效益指标三、2021年单位预算情况说明(一)关于本单位2021年收支总体情况的说明按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理.
收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出.
本单位2021年收支总预算26027.
42万元.
(二)关于本单位2021年收入预算情况说明本单位2021年收入预算26027.
42万元,其中:一般公共预算拨款收入23609.
68万元,占90.
71%;政府性基金收入2417.
74万元,占9.
29%.
(三)关于本单位2021年支出预算情况说明本单位2021年支出预算26027.
42万元,其中:基本支出929.
58万元,占3.
57%;项目支出25097.
84万元,占96.
43%.
(四)关于本单位2021年财政拨款收支总体情况的说明本单位2021年财政拨款收支总预算26027.
42万元.
财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入23609.
68万元,政府性基金预算拨款收入2417.
74万元;支出包括:社会保障和就业支出23410.
73万元、卫生健康支出86.
81万元、住房保障支出112.
14万元、其他支出2417.
74万元.
(五)关于本单位2021年一般公共预算当年拨款情况说明1.
一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位2021年一般公共预算当年拨款23609.
68万元,比2020年预算数增加17943.
80万元,增加的主要原因是:2021年预算,加大了对于养老方面的资金投入,特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大.
2.
一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业(类)支出23410.
73万元,占99.
16%;卫生健康(类)支出86.
81万元,占0.
37%;住房保障(类)支出112.
14万元,占0.
47%.
3.
一般公共预算当年拨款具体使用情况((((1))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))民政管理事务民政管理事务民政管理事务民政管理事务((((款款款款))))基层政权基层政权基层政权基层政权建设和社区治理建设和社区治理建设和社区治理建设和社区治理((((项项项项))))2021年预算数为67.
99万元,比2020年预算数减少3.
81万元,下降5.
31%.
减少的主要原因是:在确保工作正常开展的前提下,压缩部分项目预算经费.
((((2))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出((((款款款款))))事业单位离退休事业单位离退休事业单位离退休事业单位离退休((((项项项项))))2021年预算数为32.
58万元,比2020年预算数增加0.
51万元,增长1.
59%.
((((3))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出((((款款款款))))机关事业单位基本养老保险缴费支机关事业单位基本养老保险缴费支机关事业单位基本养老保险缴费支机关事业单位基本养老保险缴费支出出出出((((项项项项))))2021年预算数为65.
57万元,2020年没有在此功能科目中安排预算.
增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2021年起,涉及个人养老保险类经费列入相应科目.
((((4))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出行政事业单位养老支出((((款款款款))))机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出((((项项项项))))2021年预算数为32.
78万元,2020年没有在此功能科目中安排预算.
增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2021年起,涉及个人养老保险类经费列入相应科目.
((((5))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))社会福利社会福利社会福利社会福利((((款款款款))))老年福利老年福利老年福利老年福利((((项项项项))))2021年预算数为21712.
71万元,比2020年预算数增加17415.
44万元,增长405.
27%.
增加的主要原因是:2021年预算,加大了对于养老方面的资金投入,特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大.
((((6))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))社会福利社会福利社会福利社会福利((((款款款款))))社会福利事业社会福利事业社会福利事业社会福利事业单位单位单位单位((((项项项项))))2021年预算数为1016.
87万元,比2020年预算数减少48.
92万元,下降4.
59%.
((((7))))社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业社会保障和就业((((类类类类))))社会福利社会福利社会福利社会福利((((款款款款))))养老服务养老服务养老服务养老服务((((项项项项))))2021年预算数为482.
22万元,2020年没有在此功能科目中安排预算.
增加的主要原因是:我区2021年加大了对于养老方面的区级资金投入.
同时,为了进一步规范功能分类管理,从2021年起,部分涉及对于养老机构补助类的项目列入此科目.
((((8))))卫生健康卫生健康卫生健康卫生健康((((类类类类))))行政事业单位医疗行政事业单位医疗行政事业单位医疗行政事业单位医疗((((款款款款))))事业单位医事业单位医事业单位医事业单位医疗疗疗疗((((项项项项))))2021年预算数为86.
81万元,2020年没有在此功能科目中安排预算.
增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2021年起,涉及事业单位人员的医疗保险经费列入此科目.
((((9))))住房保障住房保障住房保障住房保障((((类类类类))))住房改革支出住房改革支出住房改革支出住房改革支出((((款款款款))))住房公积金住房公积金住房公积金住房公积金((((项项项项))))2021年预算数为52.
23万元,比2020年预算数减少9.
24万元,下降15.
03%.
减少主要原因是:由于人员变动,导致2021年预算有所减少.
((((10))))住房保障住房保障住房保障住房保障((((类类类类))))住房改革支出住房改革支出住房改革支出住房改革支出((((款款款款))))购房补贴购房补贴购房补贴购房补贴((((项项项项))))2021年预算数为59.
91万元,与2020年预算数持平.
(六)关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明本单位2021年一般公共预算基本支出929.
58万元,其中:人员经费833.
03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出.
公用经费96.
55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.
(七)关于本单位2021年"三公"经费预算情况说明本单位2021年没有安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费相关预算.
(八)关于本单位2021年政府性基金当年拨款情况说明1.
政府性基金当年拨款规模变化情况本单位2021年政府性基金当年拨款2417.
74万元,比2020年预算数减少4213.
22万元,减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,福利彩票销量大幅减少,因此,2021年福利彩票公益金方面资金投入减少.
2.
政府性基金当年拨款结构情况其他支出(类级)2417.
74万元,占100%.
3.
政府性基金当年拨款具体使用情况其他支出其他支出其他支出其他支出((((类类类类))))彩票公益金安排的支出彩票公益金安排的支出彩票公益金安排的支出彩票公益金安排的支出((((款款款款))))2021年预算数为2417.
74万元,比2020年预算数减少4213.
22万元,减少63.
54%.
主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,福利彩票销量大幅减少,因此,2021年福利彩票公益金方面资金投入减少.
(九)其他重要事项的情况说明1.
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机关运行经费机关运行经费机关运行经费机关运行经费本单位不涉及机关运行经费预算.
2.
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项目支出预算情况项目支出预算情况项目支出预算情况项目支出预算情况2021年共批复本单位项目预算11项,总额25097.
84万元,全部为财政拨款预算.
具体情况见预算09表.
3.
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政府采购情况政府采购情况政府采购情况政府采购情况2021年本单位没有安排政府采购预算.
具体情况见预算10表.
4.
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政府购买服务情况政府购买服务情况政府购买服务情况政府购买服务情况2021年本单位没有安排政府购买服务项目.
具体项目情况见预算11表.
5.
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国有资产占有使用情况国有资产占有使用情况国有资产占有使用情况国有资产占有使用情况截至2020年底,本单位无车辆,也没有单位价值200万元以上的大型设备.
2021年没有安排购置车辆预算,没有安排购置200万元以上设备的预算.
6.
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绩效目标设置情况绩效目标设置情况绩效目标设置情况绩效目标设置情况2020年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有11项,涉及一般公共预算当年拨款22680.
10万元,涉及政府性基金当年拨款2417.
74万元.
本单位项目:婚姻登记中心运行保障;居家养老服务工作经费;老年人养老服务补贴津贴;提前下达2021年市级专项转移支付—老年人养老服务补贴津贴经费(老年福利);社区中心运行保障;东城区养老服务热线运维经费;东城区民政局智慧养老平台二期建设项目的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用;养老机构运营资助经费;东城区民政局智慧养老服务平台运维;提前下达2021年市级专项转移支付—养老机构运营资助经费;提前下达2021年市级专项转移支付—老年人养老服务补贴津贴经费(福彩公益金)具体绩效目标见预算12表.
四、名词解释1、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出.
(1)民政管理事务(款):反映民政管理事务支出.
基层政权和社区建设(项):反映开展基层政权和社区建设工作的支出.
(2)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出.
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费.
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.
(3)社会福利(款):反映社会福利事务支出.
老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出.
社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费.
养老服务(项):反映养老服务方面的支出.
2、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出.
行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出.
事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费.
3、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出.
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出.
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴.
4、其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出.
彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出.
用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出.
北京市东城区社区服务中心2021年2月20日