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2018年度松岭区住房和城乡建设局预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置和人员构成三、部门预算编制情况说明第二部分部门预算情况说明一、关于部门收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表(功能分类)的说明六、关于一般公共预算基本支出表(经济分类)的说明七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明八、关于政府性基金预算收支表的说明九、机关运行经费安排情况说明部门预算表第一部分部门概况一、主要职能松岭区住房和城乡建设局,依法履行住房建设和住房保障、城乡规划行政管理、工程建设和城市建设等职能.
具体如下:1、负责对贯彻执行国家、省、地区有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空工作、测绘管理工作的方针政策和法律法规;根据本区的实际情况研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;研究制定具体细则、办法、中长期规划和年度计划并指导实施,进行行业管理.

2、负责对承担推进本区住房制度改革的责任.
3、负责对承担本区建筑工程质量、安全监督管理的责任.
4、负责本区测绘管理工作.
5、负责本区人民防空工作.
二、机构设置和人员构成(此部分按单位三定方案写)1、机构设置松岭区住房和城乡建设局,下设3个部门,其中机关内设科室2个,下属单位1个.
内设科室包括:城乡建设规划管理办公室、住宅与房地产业办公室,下属单位1包括:大兴安岭地区松岭区工程质量监督站.

2、部门预算单位构成松岭区住房和城乡建设局,2018年部门预算编报单位包括:住建局机关单位1个,机关内设科室2个,参照公务员管理事业单位1个.
3、编制及人员构成松岭区住房和城乡建设局,总编制人数为17人,包括:行政编制9人、实行公务员管理的事业单位编制8人.
其中:正科级领导职数1职,主任科员职数3职,副科级领导职数2职,副科级员2职,科员1人.
实际在职人数12人,其中:正科级领导职数1职,副科级领导职数1职,副科级员1职,科员1人.
实行公务员管理的事业单位编制4人,全额事业编制4人,退休人员3人.
三、部门预算编制情况说明1、部门预算编报范围松岭区住房和城乡建设局,2018年依照《中华人民共和国预算法》和松岭区财政局对我单位预算的批复,我单位2018年部门预算编报单位包括:行政和事业单位3个,名称为:城乡建设规划管理办公室、住宅与房地产业办公室、大兴安岭地区松岭区工程质量监督站.

2、指导思想全面贯彻党的十九大精神,认真落实党中央、国务院,省委、省政府,地委、行署,区委、区政府的决策部署,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,优先保障重点支出;深化预算管理改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束,理顺预算管理权责,完善预算管理链条;切实做实项目库,规范项目立项,加强预算评审;推进绩效管理,提高资金使用效益,加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度.

3、部门预算编制原则与要求2018年部门预算编制原则和要求:一是严格控制和压缩一般性支出和各类常规性专项支出,特别是"三公经费"及没有实际效果的专项支出;二是在保证工资发放、保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下,对国家政策和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配的各类社会保障政策等予以充分保障,对涉及百姓生活和切身利益的民生支出予以重点保障.

第二部分部门预算情况说明一、关于部门收支总表的说明按照零基部门预算编制的原则,松岭区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理.
收入包括:一般公共预算收入14.
12万元;支出包括:一般公共服务支出5.
45万元、社会保障和就业支出8.
67万元.

松岭区住房和城乡建设局,2018年部门收入总预算安排14.
12万元,同比增长110%,其中:一般公共预算收入14.
12万元,同比增长110%.
部门支出总预算安排14.
12万元,同比增长110%,其中:一般行政管理事务安排5.
45万元,同比增长63%;政府采购增加3.
37万元.
社会保障和就业支出8.
67万元,同比增长157%,主要是离退休人员工资标准提高及增加1名退休人员.

二、关于部门收入总表的说明松岭区住房和城乡建设局单位2018年收入预算14.
12万元,其中:一般公共预算收入14.
12万元,占100%;三、关于部门支出总表的说明松岭区住房和城乡建设局2018年支出预算14.
12万元,其中:一般公共服务支出5.
45万元,社会保障和就业支出8.
67万元.
基本支出14.
12万元,占100%.
四、关于财政拨款收支总表的说明松岭区住房和城乡建设局2018年财政拨款收入总预算14.
12万元,支出总预算5.
45万元.
收入包括:一般公共预算拨款收入14.
12万元.
支出包括:办公费1.
48万元、差旅费0.
6万元、办公设备购置3.
37万元、离休费8.
67万元.