联合国路由器可以代替猫吗

联合国A/72/648大会Distr.
:General13December2017ChineseOriginal:English17-22477(C)110118150118*1722477*第七十二届会议议程项目149联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题意大利布林迪西联合国后勤基地2016年7月1日至2017年6月30日期间的预算执行情况秘书长的报告目录页次一.
导言5二.
任务执行情况5A.
概况.
5B.
预算执行情况6C.
伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团15D.
成果预算编制框架15三.
资源使用情况27A.
财政资源.
27B.
类别间资源调拨信息汇总28C.
月支出模式28D.
其他收入和调整29E.
未编入预算的捐助价值29A/72/64817-22477(C)2/35四.
差异分析29五.
资源使用情况:战略部署储存物资.
31六.
有待大会采取的行动34七.
为执行大会第70/288号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总.
35A/72/6483/3517-22477(C)摘要2016年7月1日至2017年6月30日期间,意大利布林迪西联合国后勤基地的支出总额通过成果预算编制框架支助构成部分与后勤基地的目标相联系.
本报告所述期间,联合国后勤基地后勤处支持了维持和平行动的一系列工程和环境项目(包括废物和废水处理项目),并提供了采购和购置支助.
该处还支持了维和行动的开办和清理结束工作.
在信息和通信技术服务方面,联合国后勤基地作为在全球提供连通性、托管、监测等服务的机构不断发展演进,继续优化基础设施,向外地特派团提供活动监测服务.
秘书处维持和平行动部的租户单位继续履行其任务.
常备警力部门参与了评估工作,为外地特派团开展了能力建设工作,为警察派遣国筹备部署工作提供了支助.
常备司法和惩戒能力部门开展了多项工作,包括为规模最大的维持和平行动提供支助,如协助一个特别刑事法院在中非共和国投入运作,建立一个新的法治股,开展法治过渡规划和执行工作.
本报告所述期间,联合国后勤基地支出额为8220万美元,预算执行率为99.
2%(前一财政期间支出额为6710万美元,执行率为99.
9%).
支出增加的主要原因是包括了与"团结"项目有关的业务和维修费用1680万美元.
这些费用在2016/17年期间并入后勤基地的预算,而不是如前一期间那样按比例分配给各维持和平行动.
文职人员项下所需资源增加的主要原因包括:国际工作人员项下所需资源增加,增加原因是一般工作人员费用高于编入预算;本国工作人员项下所需资源增加,增加原因是在职率高于计划.
业务费用项下所需经费减少主要集中于通信及设施和基础设施类别.
财政资源使用情况(千美元;预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)差异类别分配数支出数额百分率文职人员39414.
841047.
0(1632.
2)(4.
1)业务费用43443.
041177.
52265.
55.
2所需资源毛额82857.
882224.
5633.
30.
8工作人员薪金税收入5917.
16265.
8(348.
7)(5.
9)所需资源净额76940.
775958.
7982.
01.
3(编入预算的)自愿实物捐助————所需资源共计82857.
882224.
5633.
30.
8A/72/64817-22477(C)4/35本国工作人员在职率高于上期,而国际工作人员空缺率升高,但不包括国际一般临时人员职位.
人力资源在职情况类别2015/16年度实际数2016/17年度核定数a2016/17年度规划数2015/16年度实际(平均)数空缺率(百分比)b国际工作人员10913012910915.
5本国工作人员2772912902793.
8临时职位c国际工作人员d141111109.
1本国工作人员1517171323.
5a系兵力上限,其中包括自2017年1月1日起转至维持和平行动支助账户的5个员额.
b根据每月在职数和每月计划数计算.
c在一般临时人员项下供资.
d一个P-5职位由维持和平费用回收机制供资,不属于联合国后勤基地的核定工作人员配置表.
本报告还根据大会第59/292号决议第19段的要求,概述了2016年7月1日至2017年6月30日财政期间战略部署储存物资的落实情况.
战略部署储存物资的使用情况(千美元;预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)类别已发支出战略部署储存物资22134.
533466.
7有待大会采取的行动见本报告第六节.
A/72/6485/3517-22477(C)一.
导言1.
秘书长2016年3月8日报告(A/70/779)开列了2016年7月1日至2017年6月30日期间意大利布林迪西联合国后勤基地的拟议维持预算,共计毛额85539300美元(净额79634800美元).
行政和预算问题咨询委员会在相关报告(见A/70/742/Add.
9,第95段)中建议为该期间核准毛额82857500美元(净额76940400美元).
2.
大会第70/288号决议批款毛额82857800美元(净额76940700美元),充作联合国后勤基地2016年7月1日至2017年6月30日期间的维持费用.
批款总额已全部分摊至会员国.
3.
大会第56/292号决议核准对一复合特派团实施秘书长2002年3月14日报告(A/56/870)所述的战略部署储存物资概念,并为此核定141546000美元.
战略部署储存物资的目的是为了提供所需能力,以为特派团快速部署相关资产,并缩短特派团开办阶段或扩大阶段所需重要设备的采购准备时间.
这是一种不断变化的动态能力,需要不断对其进行评价,以确保设备与不断变化的行动需求相适应.
大会在第59/299号决议中核准将补充战略部署储存物资归入其第49/233A号决议第四节第1段所述的承付权限.
大会在第64/269号决议中决定,安全理事会关于维持和平行动开办阶段或扩大阶段的决定导致需要开支时,授权秘书长在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下,从战略部署储存物资现有储备余额中承付至多5000万美元并加以提用,并在收到初步批款后重新补足从战略部署储存物资中提取的部分.
大会在第66/266号决议中决定将战略部署储存物资的5000万美元用作联合国后勤基地2012年7月1日至2013年6月30日期间的经费.
二.
任务执行情况A.
概况4.
自1994年下半年起至今,联合国后勤基地在布林迪西开展工作.
秘书长和意大利政府于1994年11月23日签署了关于联合国使用布林迪西房地产和设施的谅解备忘录.
备忘录后来几经修改,最近一次是在2011年.
2009年1月28日,秘书长和西班牙政府签署了关于联合国使用西班牙巴伦西亚的房舍的谅解备忘录.
5.
联合国后勤基地的目标是在外地特派团存在周期的所有阶段向其提供高效和有效的管理和支助.
本报告所述期间,后勤基地继续在全球信息和通信技术(信通技术)、后勤、供应链业务管理等方面提供服务,还为特派团从开办规划到清理结束准备的各阶段工作提供支助.
后勤基地作为统一的实体,在布林迪西全球服务中心、巴伦西亚联合国信息和通信技术设施这两个地点开展工作.
后勤基地还将继续接待和支持两个租户单位,即秘书处维持和平行动部下属的常备警力部门、常备司法和惩戒能力部门.
A/72/64817-22477(C)6/356.
在联合国总部对应方的密切合作下,对联合国后勤基地的文职人员配置进行了审查.
审查内容包括后勤基地的结构和能力,确保其符合秘书处外勤支助部的优先事项,并能跟上后勤领域、信息和通信技术领域的不断变化.
此外,审查中还考虑到和平行动当前不断变化的背景,确保维持足够资源以满足业务需求,包括随着更多特派团关闭而激增的清理结束服务需求.
7.
本报告所述期间,联合国后勤基地创设了单一门户网站,供特派团提交各种请求,如后勤服务请求、全球资产管理所需信通技术货物及服务,包括战略部署储存资产和信息交换所请求.
这一简化作业程序处理了1231项请求,在回应特派团的支助请求方面提高了效率和效力,包括加快了查阅当前战略部署物资储存目录的速度,而且回应时间平均缩短40.
6%.
8.
联合国后勤基地为"团结"企业资源规划系统提供了基本的维修和支助技术服务,托管了其他统一应用程序和备份系统,并向外地特派团提供了远程服务.
2016年11月,布林迪西后勤基地成功部署"团结"项目扩展部分一期(群组5),由科威特联合支助办事处负责为本国工作人员提供发薪服务.
本报告所述期间,还为伽利略库存管理系统退役项目提供了支助,包括设置特派团结构,清理与核实伽利略系统的数据,测试新环境,培训特派团的利益攸关方.
9.
本报告对照2016/17年度财政期预算所列成果预算编制计划框架评估了实际执行情况.
具体而言,本执行情况报告将实际绩效指标,即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展,与计划绩效指标进行了比较,并对实际完成产出和计划产出进行了比较.
B.
预算执行情况10.
本报告所述期间,联合国后勤基地继续提供后勤服务、信通技术服务、基地支助服务,并履行区域航空安全和外地名册审核职能.
维持和平行动部租户单位包括:常备警力部门;常备司法和惩戒能力部门;综合培训处(截至2016年12月31日).
主要活动说明如下.
后勤处特派团支助11.
本报告所述期间,特派团支助小组部署了26次,负责临时增强特派团的能力,以应对业务扩大、需求激增、特派团清理结束活动等情况.
这些小组提供了各种支助服务,涉及特派团清理结束、信通技术、地理信息系统、采购、后勤,包括资产管理和验收服务.
12.
后勤处向联合国科特迪瓦行动(联科行动)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)提供了资产清理结束协调服务和实地支持.
该处还为秘书长预防冲突包括在布隆迪预防冲突问题特别顾问、联合国哥伦比亚特派团开办工作提供了支助,并为乌干达恩德培区域服务中心提供了库存管理方面的支助.
A/72/6487/3517-22477(C)采购和购置支助13.
该处向在役维和行动提供了采购和购置支助,包括通过信息交换所介绍具有成本效益的资产购置备选方案,通过避免采取新采购行动、以现有存货资源和联合国储备满足需求,协助其节省了大约3990万美元.
该处还就全球采购规划问题提供了协调服务,开展了分析,向特派团提出报告和建议.
按照信息交换所政策,维持和平行动购置非消耗性物品,价值超过4000美元的,须得到联合国后勤基地认可.
后勤基地收到请求后,会查看缩编特派团的类似资源、现有特派团的现有资源和(或)联合国储备物资,以避免外部采购,确保有效利用本组织的资源.
工程和环境管理支助14.
在工程支助领域,该处就战略部署物资补充问题编写了技术说明,协助外勤支助部后勤支助司制订了各种技术文件,涉及一系列全球系统合同,包括快速可扩展集装箱、柴油发电机、为先遣团提供快速部署能力(例如350人营地、20英尺海运集装箱改装工具包、模块式瞭望塔、100人远征营地;100人外勤厨房餐厅设施、链式围栏).
该处对9个外地行动和区域服务中心进行了13次访问,通过一系列工程和环境项目提供支助,包括与联合国环境规划署快速环境和气候技术援助机制项目协作开展特派团废物和废水处理项目,进行实地技术评估,审查需要采购行动的外地工程项目.
战略部署储存物资15.
本报告所述期间,就战略部署储存物资修订了行动构想.
审查重点是将战略部署储存物资概念从物质储备变为一种能力,包括规划假设、采购战略、能力提供、更接近行动区的候补储存地点、供应商管理的库存、新治理结构、改进的业绩框架.
有关战略部署储存物资的更多详情见本报告第五节.
战略空中业务中心16.
战略空中业务中心通过全球跟踪系统,集中管制监测了所有战略空运活动,以降低区域航空业务成本、优化机队的使用,就机队飞行活动编写了业绩指标完成报告,就各类机型发布了业绩报告.
就113项战略性空中行动进行了成本效益分析,从而在适合性、距离远近、业务费用等方面选择成本效益最高的飞机.
地理空间信息和电信技术处17.
地理空间信息和电信技术处继续确保全球连通,包括优化广域网基础设施的操作,还包括提供集中托管的外地特派团应用程序和企业服务.
两个地点18.
基础设施的运营和管理在巴伦西亚和布林迪西的两个技术中心实施.
这两个中心作为一个统一的、安全的、高度可用的中央基础设施系统而运作,作为单一提供者提供了服务.
两个技术中心继续托管的主要服务包括世界范围的卫星联通、集中的电子邮件、"团结"项目企业资源规划系统、外地特派团数据备份、iNeedA/72/64817-22477(C)8/35系统、外地支助套件和许多其他中央应用程序.
根据巴伦西亚设施的任务规定,该中心完全用于信通技术目的.
该中心连同其布林迪西技术中心,提供必要的复原力和冗余,确保关键电信、数据和全组织系统受到保护,避免因单一地点发生中断或灾难性故障而产生的风险.
此安排可保障信通技术安全、业务连续性、灾后恢复,使维持和平特派团能持续开展行动.
19.
双技术中心同时运行模式参考了信通技术分析、研究、咨询服务行业领袖提供的信息,并以其为依据.
根据本组织的信通技术战略设置两个地点还有更多好处,包括:(a)优化必要的连通和应用程序托管基础设施,确保"团结"企业资源规划系统所有用户都能使用该系统;(b)为中央电子邮件系统、外地来往公文管理集中解决方案提供支助;(c)为集中托管应用程序提供支助;(d)支持向特派团提供工作人员流动服务;(e)为活动监测服务提供支持,让特派团能利用巴伦西亚和布林迪西的特派团基础设施集中监测能力;(f)运作用于部署"团结"项目的"一星式"(即"单跳式")卫星通信网络.
核心业务(为维持和平行动提供集中式业务服务)20.
该处是集中技术的组成部分,有助于缩小维持和平行动的信通技术足迹,同时将交付服务能力的伸缩性保持在最佳水平.
集中服务包括:(a)地理空间信息系统,包含管理、维护地理空间应用程序;3个集中管理的全球地理空间数据库;地理视觉数据项目;为一系列外地特派团制作地理业务产品;远程提供空间和地形分析;为外地特派团提供图像处理,制作监测和监督产品;(b)托管45个虚拟数据中心,目的是落实信通技术战略,即:实现技术集中化,缩小信通技术足迹,同时为外地特派团提供业务复原力;(c)继续为电信、视频会议服务、数据中心、数据连接系统集中提供支持.
特派团远程支助科21.
行政和预算问题咨询委员会在其2017年5月1日的报告(A/71/836/Add.
10)第21段要求提供资料,说明在特派团远程支助方面所作的努力及其对联合国后勤基地和客户特派团执行任务、产出状况、所需资源的影响.
22.
后勤基地继续执行特派团远程支助模式.
该模式于2015年开始在联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)和联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)采用,后来推广到其他外地特派团,包括联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国索马里支助办事处(联索支助办)、联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)、联合国利比亚支助团(联利支助团).
特派团远程支助基础设施包括虚拟桌面基础设施、虚拟服务器环境服务、存储和文件服务器、局域网和广域网、语音办法、网络安全服务、服务器管理、灾后恢复、数据备份服务.
支持"团结"项目23.
该处继续主办"团结"项目集中化基础设施解决方案(Vblocks),通过其双技术中心安排保障"团结"项目的灾后恢复服务和信息安全安排.
特派团与联合国A/72/6489/3517-22477(C)后勤基地之间的联通状况在99.
9%的时间里得到持续不断的监测和保障.
一个二级(2A分级)服务台为外地特派团提供了业务支助,并对来自外地的请求进行分类后上报给"团结"项目小组,由流程专家和业务分析员解决(3分级).
服务台的费用分摊到各维和特派团.
设在后勤基地的"团结"项目主数据管理小组包括17个一般临时人员职位,2016/17年度继续开展工作.
2016/17年期间实施的特别项目和举措24.
在本报告所述执行期,该处成功完成了若干项目,包括:完成了地理空间信息系统合并举措第三年的工作.
最初的试点项目用时两年(2014至2016年),目标是将地理空间信息系统服务和基础设施合并集中在联合国后勤基地,从而提高效率.
试点项目合并了地理空间信息系统方面的基础设施和软件,结果使外地特派团总体减少37个员额并节省了经费.
联合国后勤基地的地理空间信息系统科履行了合并集中后的职能,向外地特派团提供标准化地理空间产品和服务.
该处还通过部署动态带宽分配系统提高了效率,包括根据用户的需求优化增强了卫星网络能力,同时改善了维和特派团托管和连通基础设施的绩效,另外通过部署数据中心基础设施管理系统大幅度提高了能源使用效率,同时为各外地行动部署该系统提供了概念证明原型.
此外,该处通过部署远程访问门户网站使最终用户在世界任何地方接入互联网后便可使用经核证的企业应用程序.
基地支助事务处25.
本报告所述期间,基地支助事务处继续为布林迪西、巴伦西亚的业务活动提供行政支助和安保服务.
该处还协调了学习活动.
26.
该处通过联利支助团3名常驻工作人员向联利支助团提供后台支持,包括在人力资源、财务、差旅、财产管理方面履行远程行政支助职能.
该处还根据服务级别协议,向联合国西非和萨赫勒办事处(西萨办)和喀麦隆尼日利亚混合委员会(喀尼混委会)、联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办)提供了采购方面的后台支持.
区域航空安全办公室27.
在本报告所述期间,区域航空安全办公室的两名任职者对3个外地特派团,即联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队),联合国塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)和联合国伊拉克援助团(联伊援助团)进行了7次航空安全考察.
他们还向9个外地特派团和世界粮食计划署(粮食署)的20名工作人员提供了关于飞机检查、业绩评价和承运人评估的课堂培训,向14个外地特派团和粮食署的工作人员提供了413次航空安全网上学习课程,并向16个外地特派团和总部提供了航空安全宣传小册子、海报和日历.
外勤中央审查理事会股28.
在本报告所述期间,外勤中央审查理事会股对列入名册的特派团职位候选人进行了652次背景调查;协助核准了2439名候选人,以供列入名册;A/72/64817-22477(C)10/35租户单位29.
维持和平行动部的租户单位成功开展了下列活动.
常备警力部门30.
常备警力部门继续采取部署专家的方式向联合国维持和平特派团和特别政治任务提供协助.
在警务、司法、惩戒工作全球协调中心框架内,在数个国家为联合国开发计划署(开发署)提供能力建设支助.
31.
常备警力部门通过11次出差访问,支持警察派遣国帮助其警察做好派遣准备,并参加了9次国际警务会议.
32.
常备警力部门还参加了14次评估考察和审查,包括与安全部门改革和建制警察部队政策有关的审查.
常备司法和惩戒能力部门33.
常备司法和惩戒能力部门向5个最大的维持和平行动提供协助.
协助的成果是:(a)通过中非稳定团,协助中非共和国特别刑事法院逐步运作;(b)制定一项计划,将法治任务从联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)逐步过渡给具有相对优势的合作伙伴;(c)对达尔富尔混合行动进行一项与法治过渡规划有关的部署;(d)协助在联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)新设法治部分;(e)就调查和起诉严重罪行的问责机制提供咨询意见;(f)根据特派团的政治优先事项,精简马里稳定团的惩戒支助.
综合培训处34.
在2016年7月至12月期间,有5个核定员额的综合培训处举办了10次文职人员培训课程,培训了120名文职人员.
根据大会第70/287和70/288号决议,2016年12月31日联合国后勤基地5个员额被裁撤,于2017年1月1日重设在维持和平行动支助账户下.
布林迪西地点和巴伦西亚地点35.
大会在第70/288号决议第15段中,再次请秘书长提供布林迪西和巴伦西亚两个地点的所需资源和支出细目.
表1显示了2016/17年财政期间这两个地点的支出细目.
A/72/64811/3517-22477(C)表1对按地点分列的2016/17年度期间支出的分析(千美元.
预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)占总数的百分比布林迪西a巴伦西亚共计布林迪西巴伦西亚职类(1)(2)(3)=(1)+(2)(4)=(1)/(3)(5)=(2)/(3)文职人员b国际工作人员18510.
31376.
819887.
193.
16.
9本国工作人员17862.
71039.
318902.
094.
55.
5联合国志愿人员一般临时人员1948.
7309.
22257.
986.
313.
7小计38321.
72725.
341047.
093.
46.
6业务费用咨询人268.
30.
5268.
899.
80.
2公务差旅1150.
466.
51216.
994.
55.
5设施和基础设施5439.
41541.
06980.
477.
922.
1陆运446.
16.
0452.
198.
71.
3空运水运通信5323.
21283.
46606.
680.
619.
4信息技术20995.
23332.
124327.
386.
313.
7医务38.
75.
143.
888.
411.
6特种装备其他用品、服务和设备1254.
327.
31281.
697.
92.
1速效项目小计34915.
66261.
941177.
584.
815.
2所需资源毛额73237.
38987.
282224.
589.
110.
9a布林迪西支出包括在布林迪西工作地点入账的所有支出和在总部入账的支出.
b平均部署了411名人员:巴伦西亚28人,布林迪西383人.
设在布林迪西和巴伦西亚的非后勤基地实体36.
行政和预算问题咨询委员会在其2015年4月24日报告(A/69/839/Add.
9)第55段中建议大会请秘书长在今后关于联合国后勤基地的执行情况报告和预算报告中提供资料,说明占用布林迪西和巴伦西亚设施的所有人员的情况,并详细说明行政及费用回收安排、租金和维护费用、收到的收入,以及关于联合国房地使用情况的其他相关信息.
A/72/64817-22477(C)12/3537.
本报告所述期间,联合国后勤基地在布林迪西和瓦伦西亚接纳了其他实体的支助人员,具体情况如表2所示.
支助人员按照既定的服务级别协议,在成本回收基础上,直接向维持和平特派团和特别政治任务以及其他实体提供服务.
38.
国际电子计算中心提供一系列服务,包括服务台、基础设施支持、应用程序支持和数据中心支持.
如表2所示,国际电子计算中心的108名支助人员向非联合国秘书处实体提供服务.
为全面回收上述实体在布林迪西和瓦伦西亚使用联合国后勤基地设施的相关费用,清洁、园艺、安保和养护等设施服务的费用按比例记为国际电子计算中心的借项,通过维持和平费用回收基金收回.
39.
联合国项目事务署提供一系列服务,包括视频会议、服务管理、能力规划和业绩管理、安保和业务复原力、内容管理和对局势的了解以及储存管理.
40.
本报告所述期间,一个由17名联合国人员(一般临时人员职位)组成的小组在联合国后勤基地的布林迪西和巴伦西亚地点从事"团结"项目主数据管理和个人数据管理工作.
人员费用分摊到各维持和平特派团的预算.
41.
在本执行期,为联利支助团保留了有限的特派团支助职能,由3名支助人员负责履行.
联合国后勤基地还继续向由外地特派团三名人员组成的联合国外勤人员工会提供便利.
表22017年6月30日非后勤基地实体占用联合国后勤基地房地的情况实体布林迪西巴伦西亚共计国际电子计算中心各维持和平特派团6249111非维和任务999108小计71148219联合国项目事务署57102159"团结"项目主数据管理人员10717联合国外勤人员工会33联合国利比亚支助团33共计144257401向其他实体提供的服务和费用回收42.
行政和预算问题咨询委员会在其2016年4月26日报告(A/70/742/Add.
9)第68段中指出,有必要让大会更好地了解向秘书处其他实体和非秘书处实体提供的服务以及供联合国后勤基地使用的资源全貌.
行预咨委会建议,作为例行程序,应在今后的执行情况报告和预算报告中透明、全面地介绍向秘书处其他实体和非秘书处实体提供的全部服务所产生的支出和收到的收入情况.
A/72/64813/3517-22477(C)43.
2016/17年度期间,联合国后勤基地与11个实体签有服务级别协议,并根据这些协议利用"团结"系统的服务交付功能,在费用回收的基础上提供了连通服务、数据存储、电信服务、数据中心托管服务、应用程序托管、活动监测、园地服务、地理空间信息系统服务、信通技术安全和业务复原力服务.
费用根据服务率卡计算.
本报告所述期间,通过这种费用回收机制创造了630万美元的收入.
2016/17年度期间的费用回收情况如表3所示.
表32016/17年度期间费用回收偿还情况分析(千美元)接受支助的实体提供的服务数额信息和通信技术厅托管服务(服务器托管);数据存储(提供、复制、备份);连通服务(租用线路、因特网、站点到站点虚拟专用网络);活动监测4695.
0联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处托管服务(服务用基础设施、服务器托管);数据存储(提供、备份、复制、业务复原力);应用服务(数据库);连通服务(租用线路、站点到站点虚拟专用网络、虚拟专用网络/虚拟桌面基础设施客户存取、因特网);活动监测448.
7国际电子计算中心托管服务(机架空间);连通服务(因特网、网络连通);园地服务(办公空间)345.
5人道主义事务协调厅托管服务(机架空间、服务器托管、服务用基础设施);数据存储(提供、复制、备份、业务复原力);应用服务(数据库、多米诺);连通服务(租用线路、因特网、虚拟专用网络/虚拟桌面基础设施客户存取);活动监测305.
8经济和社会事务部托管服务(服务器托管);数据存储(提供、备份);应用服务(数据库);连通服务(租用线路、因特网、虚拟专用网络/虚拟桌面基础设施客户存取);活动监测190.
1安全和安保部应用服务(电子邮件);连通服务(因特网)88.
4黎巴嫩问题特别法庭应用服务(电子邮件);连通服务(站点到站点虚拟专用网络);72.
3非洲联盟驻索马里特派团应用服务(电子邮件)51.
2联合国阿拉伯叙利亚共和国监测机制连通服务(网络连通);电信(语音);活动监测29.
8联合国中亚地区预防外交中心连通服务(网络压缩、网络咨询);数据存储(备份);托管服务(服务器托管);活动监测24.
0世界粮食计划署托管服务(机架空间);连通服务(因特网、网络连通、微波联接);电信(语音);园地服务(办公空间)16.
9共计6267.
744.
联合国后勤基地通过费用回收资金所取得的收入被其用于获得必要的信通技术资源、设施和基础设施,以便根据既定服务级别协议为客户提供服务.
此外,A/72/64817-22477(C)14/35在本执行情况报告所述期间,后勤基地利用一名高级信通技术协调员(P-5)的服务来协调和管理费用回收所得到的收入.
该职位由通过该服务回收的预算外资金供资.
其他特派团提供的员额和资源45.
行政和预算问题咨询委员会在其2015年4月24日报告(A/69/839/Add.
9)第24段中指出,需要进一步澄清为外地特派团提供行政支助的各种现有安排,并且向联合国后勤基地所提供的资源以及费用回收安排需要完全透明.
46.
根据联利支助团2016-2017两年期核定资源,联合国后勤基地接纳了3名联利支助团工作人员(本国员额),列入联利支助团预算.
其他特派团没有提供任何其他资源或员额.
已与西萨办和喀尼混委会及中部非洲区域办订立了40000美元的服务级别协议.
"团结"系统维护费用47.
在2016/17年度期间的联合国后勤基地预算中,为所有维持和平行动编列的"团结"企业资源规划系统运行和维护费用核定预算拨款合并在一起.
对这些费用进行合并,目的是协调一致且透明地列报"团结"系统当前的运行和维护费用,并将费用分摊到发生费用的各个地点.
48.
如表4所示,为"团结"系统维护费用核定的1680万美元全部用于信息技术和通信支出类别.
这两个预算类别之间存在270万美元的差异数,原因是为升级卫星网络而购买的设备记录在信息技术项下,而为"团结"卫星系统升级,包括为设备、备件、租赁线路、卫星转发器、相关支助服务和软件提供的拨款,均在通信类别下编入预算.
表4"团结"系统维护费用(千美元;预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)差异分配数支出数额百分比类别(1)(2)(3)=(1)-(2)(4)=(3)÷(1)通信6489.
23726.
72762.
542.
6信息技术10313.
013070.
1(2757.
1)(26.
7)所需资源共计16802.
216796.
85.
40.
0财务执行情况49.
2016年7月1日至2017年6月30日,总体预算执行率为99.
2%.
2016/17年度期间支出额为82224500美元,产生未支配余额633300美元.
A/72/64815/3517-22477(C)50.
本报告所述期间,影响联合国后勤基地财政执行情况的主要因素是:文职人员类别支出(1632200美元)高于计划开支,原因是本国工作人员在职率高;国际工作人员职类费用增加,原因是一般工作人员费用高于预算;吸收了综合培训处经大会核定截至2016年12月31日的三个国际员额和两个本国员额的有关费用.
51.
业务费用项下的支出为41177500美元,在该支出类别下产生未使用余额2265500美元.
支出不足的数额主要来自通信及设施和基础设施预算项目,这些项下购置通信设备和维护服务类别的资源按重新排练的优先次序,被分别用于满足增加的文职人员费用.
此外,设施和基础设施项下费用减少,原因是较好的天气条件和太阳能电池板使用率高导致用电量降低.
总体减少额被增加的公务差旅费用部分抵消,公务差旅费增加的主要原因是为文职人员配置审查等事项而产生计划外费用.
52.
差异分析见本报告第四节.
C.
伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团53.
联合国后勤基地为粮食署提供以下支助:向粮食署设在后勤基地的人道主义应急供应站提供电话和数据服务,为粮食署在位于圣维托德伊诺尔曼尼(靠近布林迪西)的设施举办的培训课程提供卫星连接和其他信息技术支助.
54.
联合国后勤基地继续根据请求向粮食署提供培训和后勤支助.
此外,后勤基地还支持联合国儿童基金会在马里、尼日利亚和索马里的紧急行动,提供属于战略部署储存物资的装甲车.
55.
常备警力部门继续:(a)加强与非洲联盟、西非国家经济共同体和欧洲联盟等区域组织的伙伴关系;(b)向稳定警察部队卓越中心和位于意大利维琴察的欧洲宪兵部队提供培训支助,提供维和相关培训模块;(c)在警务、司法、惩戒工作全球协调中心项下提供支助,包括向联合国国家工作队和会员国警察培训中心提供支助,相关差旅费由接受支助的实体支付.
根据正式请求,向国际刑事法庭余留机制提供了远程技术支助.
D.
成果预算编制框架56.
如下文框架所示,在本执行情况报告所述期间,联合国后勤中心通过交付相关主要产出,为实现五项预期成绩作出了贡献.
预期成绩1.
1和1.
2的框架进一步按以下职能领域划分:后勤;地理空间信息和电信技术;基地支助.
行政、安保和航空安全办公室的产出列于预期成绩1.
1中.
业务复原力和网络安全方面的产出列于预期成绩1.
3和1.
4之下.
设在后勤基地的租户单位的产出,包括常备警察能力、常备司法和惩教能力,列于预期成绩1.
5之下.
预期成绩1.
1:向各维和特派团和其他外地行动提供的业务及技术支助得到加强计划绩效指标实际绩效指标1.
1.
1.
通过全球跟踪系统集中管制和监测100%的战略空运,包括成本收已实现.
为100%的战略空运提供集中管制和监测,包括为113次空中业务提供成本效益分析和挑选飞机,包A/72/64817-22477(C)16/35益分析和飞机挑选,以降低区域航空业务费用并优化机队利用括战略空中支援和任务区外飞行1.
1.
2为维持和平行动部和外勤支助部往返布林迪西机场的飞机100%按时提供地面操作支助服务可提供地面操作支助服务,但无飞行请求,也未实施飞行1.
1.
3每年审查战略部署储存物资的构成,以满足特派团服务要求,并确保储存物资的最佳轮换根据内部监督事务厅关于审查和评价战略部署储存的报告(A/71/798),该审查予以推迟.
对该物资构成的审查将在大会核准新业务理念后进行1.
1.
4对特派团提出的从战略部署储存物资、联合国储备或特派团盈余中调拨单项物品的请求,100%在2个工作日内作出答复在收到的434项请求中,有420项请求(96.
8%)在2个工作日内得到了答复1.
1.
5按照商定的时限,100%按时向外地特派团提供工程技术保障已实现.
根据正式要求,向11个维持和平行动和纽约以及3个特别政治任务和刑事法庭余留事项国际处理机制提供了及时的远程技术支持1.
1.
6后勤基地车辆和发电机的内部维修请求有95%在2个工作日内完成已实现.
后勤基地车辆和发电机的维修请求100%在2个工作日内完成1.
1.
799.
90%在商定期限内提供所请求的全部连接服务已实现.
99.
90%在商定期限内提供了连接服务1.
1.
899.
90%在商定期限内提供所请求的全部托管服务99.
20%在商定期限内交付了所请求的托管服务.
出现差异是因为在列报时计入了预定的停机时间.
作为维护工作的一部分,托管服务按计划进行了预定停机,以实施不能在线完成的特定操作1.
1.
999.
90%在商定期限内交付所请求的全部图像获取、地图和分析已实现.
100%在商定期限内交付了所请求的全部服务1.
1.
10在99.
90%的情况下可获得旗舰性全球地理空间服务和解决方案已实现.
在100%的情况下可获得服务和解决方案1.
1.
11标准化和集中化的全球地理空间数据库在99.
90%的时间可用已实现.
数据库在100%的时间可用计划产出已完成(数目或是/否)说明后勤处处理100%的访问工程门户请求是为4个外地特派团和总部处理了9项访问请求审查和处理对需要采取当地采购行动的外地工程项目进行技术审核的请求是审查和处理18个外地特派团和支助实体提出的52项技术审核请求每年审查战略部署储存物资的构成,以满足任务需要的要求,同时确保储存物资的最佳轮换否鉴于内部监督事务厅对战略部署储存物资进行审查和评估(A/71/798),将在大会核准新的业务概念后审查其组成A/72/64817/3517-22477(C)情况就提供给外地行动的后勤支助质量开展客户满意度调查,主要业绩指标为80%的满意度是总体满意率为96%战略部署储存物资、联合国储备和全球服务中心的车辆和发电机库存的设备完全运转正常是整个战略部署储存物资(513台)、联合国储备(5台)和联合国后勤基地(161台)的发电机和车辆得到充分维护根据需要审查外地特派团提交的工程预算是审查了62项工程预算报告向外地特派团和全球服务中心提供环境工程支助是向所有维持和平特派团提供了远程和现场环境工程支助.
向6个维持和平特派团(中非稳定团、马里稳定团、联索支助办、联利特派团、联合国脱离接触观察员部队和联科行动)提供了现场支助,在联合国后勤基地也提供了现场支助审查外地特派团所有主要建筑和工程项目实施情况的季度报告是完成了对外地特派团报告的审查.
联合国后勤基地实施了一个全球组合在线平台,并在三个特派团(联刚稳定团、联索支助办和南苏丹特派团)启动了试行阶段2017年2月,该项目的试验阶段被搁置,原因是正在为所有特派团开发项目管理平台就资产购置的备选办法向外地特派团提供咨询是在采购备选方案方面,处理了434项个案,以资料交换所方式向外地特派团提供了咨询对联合国航空机队中配备跟踪装置的飞机进行飞行监测和跟踪是长期包租协议的可见度达到100%,按协助通知书安排的机队业务达到40%(而2015/16年度为25%)提供地面操作服务,协助获得意大利领空飞行权,并为根据长期包租协定包租并在全球服务中心运行的外勤支助部和其他联合国飞机提供支助;为根据短期协定包租并在全球服务中心运行的商用飞机提供行政支持并协调坡道辅助.
否地面处理支援服务可用,但是没有请求进行飞行,亦未执行飞行定期发布关于战略机队用于机构情报和费用分析周期的报告是就机队利用情况发表7份报告并提出建议.
报告在利用系数和成本方面与其他飞机和商业备选办法进行了比较分析,战略空中业务中心据此提出了建议为外地特派团工作人员设计和提供后勤培训课程是提供了36期后勤培训课程.
联合国后勤基地支持外勤支助部发展联合国供应链管理学校,并编制了3个培训课程A/72/64817-22477(C)18/35的需求说明按照《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)对全球服务中心的不动产、厂场和设备进行100%的实物核查是从数量和本金化价值角度,100%地核查了不动产、厂场和设备按照《公共部门会计准则》对战略部署储存、联合国储备和全球服务中心储存进行100%的年度实体核查是从本金化价值而言,100%地对战略部署储备和联合国储备金进行了核实;从数量而言,对之进行了99.
98%的核实正在按照既定服务交付准则和关于外地特派团新收到的所有定购单的"团结"项目材料主数据进行编纂工作是根据服务提供标准,所有要求提供新收到的联合国所属装备(而该项目没有伽利略库存管理系统物品主目录库存编号)的请求均在10天内加以审查和编纂地理空间信息和电信技术处在收到请求5个工作日内为特派团的启动和扩充发起和准备卫星通信分站否没有要求设立新的分站,但进行了193次升级.
为了卫星通信的日常管理,需要进行此类升级提供卫星带宽技术管理,以确保带宽效率超过1.
7比特/赫兹,并为特派团配置及远程端口覆盖地区内的新特派团部署提供10%的租用卫星能力2.
00实际达到卫星带宽效率的比特/赫兹数.
带宽效率高于计划的原因是广域网升级了16可用的租用卫星能力百分比百分比高于计划的原因是部署了动态带宽分配系统,从而提升了卫星通信能力的利用率部署移动设备管理系统,包括让5个外地特派团安全接通电子邮件4若干实体部署了生产基础设施,其中包括联塞部队、恩德培区域服务中心、联合国后勤基地和信息和通信技术厅为外部数据中心用户和外地特派团远程用户的1500个虚拟台式计算机,包括由设在布林迪西和巴伦西亚的16台服务器和2个虚拟中心组成的基础设施提供行政管理和支助1385为此数目的虚拟桌面、包括含14台服务器的基础设施提供了支助,并托管了2个虚拟中心为外地特派团40个虚拟数据中心,包括由设在2个地点的46台服务器和2个虚拟中心组成的基础设施提供行政管理和支助45为此数目的虚拟数据中心提供了管理和支助.
数量较多的原因是外地特派团提出了需求.
复制二级数据中心基础设施的举措被整合成为企业混合云项目的一部分,通过统一的软件定义基础设施来提高运营敏捷性和效率;此种基础设施将把私有云(内部数据中心)扩展到公共云(供应商数据中心)为5个外地特派团部署标准化活动目录配置和维护,包括通过使用微软公司控制中心遥距部署软件是所有特派团的标准化活动目录配置工作已经完成.
这一举措包括:确保目录服务的最佳做法都在所有特派团得到A/72/64819/3517-22477(C)应用和标准化.
向西撒特派团和4个特别政治任务提供了远程部署软件提供6个可靠和高度可用的旗舰全球地理空间服务:外地全球门户、外地街道地图、外地行动地图、地名录、图像管理和出版系统及UNGlobe6提供了此数目的旗舰全球地理空间服务,其中包括联合国地理门户网站(外地全球门户)、联合国地图(外地街道地图)、联合国业务地图、地名录、图像管理和出版系统以及UNGlobe为外地特派团制作200幅专题地图、行动地图、地形图和底图271制作了此数目的地图,包括199张地形图和72张专题地图.
数量增加的原因在于提出了额外的业务需求,包括来自联利支助团的需求提供5个标准化和中央全球地理空间数据库的图像获取服务和管理5对此数目的全球数据库实施了管理,其中包括联合国行动地图(行动地理空间信息)、联合国行动地图(底图)、地名录、图像存储库和UNGlobe按照"团结"项目的2个Vblock综合解决方案系统和两个惠普应用系统融合平台的托管和连通需要,运行和管理设在布林迪西和巴伦西亚的所有基础设施支助系统是把2个Vblock综合解决方案系统和2个惠普应用系统用作硬件/软件基础设施和托管"团结"系统的平台处理图像、空间地形和环境分析,为外地特派团制作60个附加值产品和报告60向7个外地特派团交付了此数目的产品为外地特派团开发、托管和维护190个地理空间网络地图服务和解决方案190在云基础设施上开发、公布和托管了此数目的地理空间网络地图服务和解决方案为外地特派团工作人员举办3次高级地理空间信息系统培训课程3在2016年12月、2017年2月和4月举办了培训班支持和维护2个不同地理位置的3245件信息技术最终用户设备、3个无线配电系统和73个视听设备所支助和维护的设备和系统数目为:3166信息技术设备和最终用户设备.
数目较少是因为布林迪西的零客户端和计算机减少3无线分配系统75视听设备为2个不同地理位置的992个最终用户提供67次信息和通信技术服务是为810个用户提供67次信息和通信技术服务.
数目少于计划的原因是联合国项目事务署人员减少以及培训股搬迁为外地特派团、总部和联合国其他办事处的169个集中托管企业应用程序以及2个不同地理位置的45个当地托管应用程序提供二级维护和支助是向197个集中托管应用程序和系统提供了二级维护和支助,还针对新的业务需求引入了62项当地应用程序A/72/64817-22477(C)20/35使用通过无碳技术生产的820兆瓦能源1116生产了此数目的能源兆瓦.
产出多于计划是由于安装了额外的太阳能发电能力,以及天气状况有利进行年度客户满意度调查是总体满意率为96%按照既定服务级别协议向马里稳定团、中非稳定团、西撒特派团和联利支助团提供远程特派团支助服务是按照服务级别协议,向马里稳定团、中非稳定团、达尔富尔混合行动、联索支助团、科索沃特派团和联利支助团提供了支助.
2017年4月后,还向西撒特派团提供了支持基地支助事务处向编制为443名文职人员、外勤工作人员工会3名工作人员、联利支助团8名工作人员、73名个体订约人和15名咨询人提供管理和行政支助411向此数目的文职人员提供了支助3向此数目的外勤人员工作人员提供了支助3向此数目的联利特派团人员提供了支助.
客户特派团征聘的员额少于预算编列数57聘用了此数目的个体订约人,在下列领域提供支助:(a)行政;(b)工程;(c)设施管理;(d)地理空间制图;(e)图形设计;(f)信息技术;(g)安全;(h)系统转换;(i)笔译产出少于计划的原因是:文职人员账户超支,因此将资源优先转向该账户74聘用了此数目的咨询人,在下列领域提供支助:(a)购置规划;(b)制图;(c)工程;(d)地理空间协调;(e)图形设计;(f)信息系统;(g)医疗服务;(h)系统转换产出数目多于计划是因为所包括的50名地理空间咨询人和16名其他咨询人获得了行政支助,但其经费由接受其服务的特派团提供.
在协调和支持布林迪西和巴伦西亚的学习活动方面,达到80%的最低满意度是在协调和支持布林迪西和巴伦西亚的学习活动方面,达到99%的满意度向布林迪西的全球服务中心文职人员、其受扶养人和联合国受训人员提供医疗服务是向布林迪西的2501名人员和受扶养人提供了医疗服务受扶养人只有在需要转诊接受不同程度的护理时,才利用医疗服务.
但巴伦西亚没有联合国医疗设施;巴伦西亚工作人员到布林迪西出差时,可得到医疗服务A/72/64821/3517-22477(C)为全球服务中心所有人员举办2次关于性传播感染和艾滋病毒的"联合国关爱"课程、1次关于性取向和性别认同、残疾、心理健康和药物使用的"联合国为所有人"课程19为联合国后勤基地所有人员开设了关于性传播感染和艾滋病毒的课程.
因为业务需求的关系,"联合国为所有人"的课程被推迟维护布林迪西的58座硬墙建筑(61136平方米)和13座软墙建筑(7215平方米);111个预制集装箱单位和310968平方米开阔场地,包括绿地、水泥地面和柏油地面,以及道路和公园地区是全面预防性保养年度计划已经完成.
主要项目包括翻修卫生间,翻修一栋建筑物,以及改动和核证四个住所内的电力系统维护巴伦西亚的11座硬墙建筑,包括3座主楼和8座配楼(餐厅门廊、仓库、垃圾房、主控室、园艺水泵和工具室、能源中心,包括区中心、发电机,以及用户站点)(9163平方米);开阔地34337平方米,包括停车场是预防性维修年度计划已经100%完成.
运行全球服务中心的业务车队,包括布林迪西128辆、巴伦西亚5辆车是在布林迪西,128辆车中有116辆(91%)可以运作;在巴伦西亚,5辆车(100%)可以运作司长办公室季度方案业绩报告是编写了关于预期成绩的季度报告,包括向特派团提供业务、技术和部署方面的支持,以及信通技术的复原力和安全性区域航空安全办公室对联合国驻塞浦路斯维持和平部队(2)、联合国驻黎巴嫩临时部队(2)和联合国伊拉克援助团(3)进行7次航空安全访问7按计划进行了此数目的航空安全访问应要求为区域航空安全办公室附属特派团和外勤支助部支持的其他特派团的航空安全方案开发和执行标准化风险管理和安全保证电子工具是活动按计划完成.
开发了一个带有智能手机应用程序的平台,用于收集和处理安全保证和风险管理活动所生成的数据.
它还包括一个受管制文件的参考资料库、一个积极分享信息的论坛、一个安全绩效模块.
联塞部队、联黎部队、联合国后勤基地、联利支助团和联伊援助团使用该系统安保办公室在布林迪西和巴伦西亚提供每周7天、每天24小时的安保服务是在布林迪西和巴伦西亚提供了每周7天、每天24小时的安保服务A/72/64817-22477(C)22/35外勤中央审查机构股协助200次新职位空缺评价标准审查;外地中央审查理事会股列入名册的多达2000名候选人征聘案核准2439此数目的候选人得到核准.
产出多于计划的原因在于职组管理人和外地特派团提交了更多的职位空缺完成对多达1250名获选任命的候选人的证明人核查;与300个军事机构/政府交叉检查,根据文职高等教育标准制定军事、警察、航空培训/学位对等/可比标准652完成了此数目的证明人核查.
产出少于计划的原因在于外地特派团提出的请求减少办理2000份教育补助金申请(索偿和预付)168处理了此数目的教育补助金申请份数.
产出少于计划的原因在于只处理了联合国后勤基地工作人员的请求,而来自非洲以外的外地特派团的其余计划教育补助金,则重新分配给科威特联合支助办事处和联黎部队去处理预期成绩1.
2:按总部规定在外地行动整个寿命周期内向其快速部署计划绩效指标实际绩效指标1.
2.
1在信通技术设备和全球服务中心信通技术人员抵达新维持和平行动的24小时内建立通信联络已实现.
在联合国哥伦比亚特派团建立了新通信链路,在信通技术设备抵达后的24小时内投入运作1.
2.
2战略部署物资储存和联合国储备物资储存的模块和材料,对标准要求而言在指令日(发货单日期)起30天内做好装运准备,对特派团开办而言为90天已实现.
为32个外地特派团完成了216份发货单的发货,平均完成时间为11个工作日1.
2.
3在部署批准日之后15天内部署特派团支助小组已实现.
98%的部署是在15天的时限内完成.
向联合国实体(包括外地特派团以及区域服务中心、办事处和总部)部署特派团支助小组成员26次,共103人.
对办事处和总部的支持包括与场地规划和设计以及行政支持相关的工程支援计划产出已完成数目,或是否已完成说明后勤处与各特派团和外勤支助部一道协调外地特派团资产清理结束是为联科行动、联海稳定团和联利特派团协调了清理结束工作,提供了现场技术支持在接到运输服务投标24小时内完成对投标的技术评价是在收件后24小时内完成了55份技术评价在预定的降落和起飞时间内100%完成否无飞行请求,也未实施飞行A/72/64823/3517-22477(C)飞机装载地理空间信息和电信技术处审查和维护全部信通技术空运模板、部分战略部署储存物资,以确保充分准备部署是所有信通技术模块都得到定期审查和维护将一名地理快速部署模块和地理空间信息系统工作人员部署到新的和(或)扩编的特派团否在本报告所述期间没有收到请求基地支助事务处为向不同的特派团部署70名工作人员提供行政支助103向此数目的工作人员提供了临时部署方面的行政支助为45名地理空间服务咨询人的征聘、管理和差旅提供行政支助50此数目的地理空间服务咨询人得到行政支助预期成绩1.
3:通过有效的灾后恢复和业务连续性安排,提高业务复原力计划绩效指标实际绩效指标1.
3.
1集中托管的联合国外地应用程序在99.
9%的时间里可用已实现.
集中托管的联合国外地特派团应用程序99.
95%的时候可用计划产出已完成数目,或是否已完成说明运行、维护和支持2个Uptime研究所三级核证数据中心、配置为主动-主动和负载均衡安排,分布在2个地点,包括3100太字节生产储存容量、7450储存后备能力、488个实体服务器、4080个虚拟服务器和41个管理系统是23661925455371340运行、维护和支持:储存容量(以百万兆字节为单位)存储备份容量实体服务器虚拟服务器管理系统存储备份容量产出少于计划,原因在于策略有了变化,而且要适应可用的云服务为外地特派团管理和支持46920个邮箱,包括邮件发送、邮件归档以及所依靠的主动-主动基础设施的管理47381为外地特派团管理和支持了此数目的邮箱,未使用的邮箱的清理程序已经到位为169个外地特派团应用程序提供托管服务197为此数目的外地特派团应用程序提供了托管服务产出多于计划的原因在于进行了分类,因为一些现有的系统被确认为应用程序(包括公共网站在内)维持按国际信息技术服务管理标准是核证工作得以维持A/72/64817-22477(C)24/35(ISO/IEC20000)进行的核证工作预期成绩1.
4:加强企业广域网的安全和可靠性计划绩效指标实际绩效指标1.
4.
1广域网基础设施在99.
90%的时间里可用已实现.
网络基础设施在99.
99%的时间里可用计划产出已完成数目,或是否已完成说明运行、维护和支持语音、视频和数据连通服务,在2个远程端口并通过3个卫星,使用由10个动态带宽分配系统卫星网络和7个点到多点网络组成的一个网关,为卫星网络提供远程支持是101223运行、维护和支持了下列设施:动态带宽分配系统多点网络远程端口所预测的卫星情况多点网络暂时多于计划的原因是实施广域网升级项目,以改善通信基础设施运行、维护和支持统一的网络基础设施,其中包括210个远程路由器、64个当地路由器、140个交换器、24道防火墙、93道虚拟防火墙、9个网络应用程序交付装置、10个网络分析模块、4个入侵探测系统模块、88个广域网加速器、4个虚拟专用网络网关、14个因特网协议语音网络设备和85件视频电视会议设备是运营、维护和支持了合并网络基础设施,途径包括:198远程路由器38当地路由器97交换器22防火墙119虚拟防火墙11网络应用程序交付装置12网络分析模块7入侵探测系统模块103广域网加速器.
数目多于计划是因为安装启用了广域应用程序服务设备6虚拟专用网络网关211因特网协议语音网络设备.
数量多于计划是因为用会话发起协议串口代替E1线路(数字化信息传输)85视频会议设备一些设备的数目少于计划是因为进行了整合和优化A/72/64825/3517-22477(C)运行、维持和支持42条E1特派团间音频电话线、62条商业E1音频电话线、22条租用线和2条高速因特网连接线0未运行任何E1特派团间音频电话线,因为此类线路已被新技术所取代63E1商业音频电话线24租赁线路.
产出多于计划是因为外地特派团的需求较多.
2高速因特网连接线国际信息安全标准ISO27001:2013年认证得到维持是认证得到维持预期成绩1.
5:租户单位向维持和平特派团和其他外地行动提供警务、法治和培训支助计划绩效指标实际绩效指标1.
5.
1在现有特派团中设立警察部门;援助外地特派团现有警察部门、包括支持维持和平行动部警务司(2014/15:14;2015/16:15;2016/17:15)已达到.
向警察部门提供29次支助,包括向4个维持和平特派团(中非稳定团、联海稳定团、科索沃特派团和联利特派团)进行11次部署1.
5.
2增加评估访问次数,包括评估援助/支持警察派遣国的情况,包括在这些国家的培训中心提供援助/支持的情况(2014/15:5;2015/16:6;2016/17:7)已达到.
进行了14次评估访问,包括对7个维持和平行动、7个警察派遣国进行了访问1.
5.
3向外地特派团新建和(或)现有司法和惩戒部门提供支助(2014/15:9;2015/16:9;2016/17:9)已达到.
向6个已设特派团提供了支持,进行了3次业务评估和评价访问计划产出已完成(数目或是/否)说明常备警力对现有维持和平行动的警察部门进行8次援助访问,为期达3个月,以协助国家执法能力建设11开展了此数目的援助访问.
产出多于计划的原因是,在维持和平行动的请求下开展了3次额外援助访问建立和加强2个新的和(或)扩编的中型特派团和(或)缩编和清理结束现有特派团的警察部分否未接到特派团的请求,也没有设立新的行动单位协助维持和平行动部警务司编写6次审查和评估报告5编写了此数目的审查和评估报告.
产出是基于收到会员国的请求数量参加11个技能发展培训方案,以更新常备警力人员的技能20参加了此数目的技能发展培训方案.
参加的培训方案比计划多9个,因为确认其对工作人员的技能发展至关重要.
这些额外培训方案是在不增加成本的情况下进行的A/72/64817-22477(C)26/35落实对维持和平特派团警察构成部分、特派政治任务以及联合国各基金和方案及专门机构7次进行评估访问时所提的建议,包括参与在警察派遣国进行甄选援助和评估小组/建制警察评估小组评价工作18进行了此数目的评估访问.
其中11次特派团/实体支助是在不增加额外费用的情况下进行的,因为常备警力人员的差旅费由属于警务、司法、惩戒工作全球协调中心的受访特派团和(或)实体承担在培训中心等地点为4个警察派遣国提供援助/支持,为其警察作好部署准备11在为警察作好部署准备方面向此数目的警察派遣国提供了支助.
产出多于计划的原因是收到警察派遣国的支持请求较多参加2次年度国际警务会议(包括国际刑警组织会议)9与常备警力的人员代表召开了此数目的国际警务会议.
产出多于计划的原因是从会员国收到的请求较多常备司法和惩戒能力根据请求,向外地特派团司法和惩戒部门新派和(或)补派4批人员,最长达3个月6派遣了此批数的司法和惩戒部门增援人员,获增援的行动单位是:中非稳定团(4批)、联刚稳定团、南苏丹特派团和达尔富尔混合行动派出5个业务评估团和评价团,为外地行动的司法和惩戒部门提供支助3派出此数目的业务评估团和评价团前往科索沃特派团(2个)和马里稳定团开展外联活动,包括发表4篇文章和对其他快速部署能力/国际组织进行3次访问4在杂志和社交媒体上发表了此数目的文章3对斯德哥尔摩、纽约和日内瓦进行了此数目的外联访问编写并印发6份任务结束/出差/评估报告7编写并印发此数目的任务结束/出差/评估报告出席1次国际司法/惩戒问题会议,及时了解全球司法和惩戒方面的发展,建立关系网并扶持新的伙伴关系,提高认识并促进常备力量在司法和惩戒支助方面的作用1出席了和平行动中惩戒工作之友小组在纽约的此数目的会议(大会)A/72/64827/3517-22477(C)三.
资源使用情况A.
财政资源(千美元;预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)差异分配数支出数数额百分率类别(1)(2)(3)=(1)-(2)(4)=(3)÷(1)文职人员国际工作人员18952.
719887.
1(934.
4)(4.
9)本国工作人员18393.
418902.
0(508.
6)(2.
8)联合国志愿人员————一般临时人员2068.
72257.
9(189.
2)(9.
1)政府提供的人员————小计39414.
841047.
0(1632.
2)(4.
1)业务费用咨询人439.
5268.
8170.
738.
8公务差旅981.
91216.
9(235.
0)(23.
9)设施和基础设施7565.
96980.
4585.
57.
7陆运546.
1452.
194.
017.
2空运————水运————通信10586.
46606.
63979.
837.
6信息技术21909.
724327.
3(2417.
6)(11.
0)医务157.
743.
8113.
972.
2特种装备————其他用品、服务和设备1255.
81281.
6(25.
8)(2.
1)速效项目————小计43443.
041177.
52265.
55.
2所需资源毛额82857.
882224.
5633.
30.
8工作人员薪金税收入5917.
16265.
8(348.
7)(5.
9)所需资源净额76940.
775958.
7982.
01.
3(编入预算的)自愿实物捐助————所需资源共计82857.
882224.
5633.
30.
8A/72/64817-22477(C)28/35B.
类别间资源调拨信息汇总(千美元)批款组别原定分配数调拨数订正分配数文职人员39414.
81790.
041204.
8业务费用43443.
0(1790.
0)41653.
0共计82857.
8—82857.
8调拨数在批款总额中所占百分比2.
257.
主要是将业务费用项下的通信及设施和基础设施类别资源调拨至文职人员类别,以支付后者增加的所需经费.
C.
月支出模式58.
2016年7月的支出较多,主要包括在本财政期间开始时为设施和基础设施项下主要活动所借债务,特别是记录了公用事业和安保服务的全年合同费用以及维护服务的一大部分费用.
2016年9月支出高于平均水平,主要是因为完成2016/17年期初定为优先事项的采购项目(采购周转时间较短)之后,支出了通信费用,包括设备和商业通信维修费用.
2017年3月费用高于平均水平,原因是完成了信息技术产品和服务的购置.
美元7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年12000.
010000.
08000.
06000.
04000.
02000.
0A/72/64829/3517-22477(C)D.
其他收入和调整(千美元)类别数额投资收入280.
5其他收入143.
4上期债务核销额223.
4共计647.
3E.
未编入预算的捐助价值(千美元)类别实际价值谅解备忘录a5535.
3(未编入预算的)自愿实物捐助—共计5535.
3a包括意大利政府提供的办公楼、车间、仓库建筑和空地(3239790美元)以及西班牙政府提供的办公楼、业务楼和空地(2295522美元).
四.
差异分析1差异国际工作人员(934.
4美元)(4.
9%)59.
所需经费多于分配数的主要原因是:国际工作人员的一般工作人员费用平均为薪金净额的56.
0%,高于编入预算的一般工作人员费用(即薪金净额的49.
7%),原因是离职和入职费用较高(包括离职回国补助金、年假计算、搬迁补助金、在改变工作地点时的安置补助金和个人物品不搬迁津贴);因大会决定将联合国后勤基地综合培训处员额保留至2016年12月31日(第70/288号决议第16段),均支了一个P-4和两个P-3员额的费用,在2016/17年度拟议预算(见A/70/779)中没有为此编列预算经费,因为已提议裁撤这些员额.
60.
总体所需经费多于分配数的数额因在职人数少于计划而被部分抵销.
具体而言,国际工作人员实际平均空缺率为15.
5%,而编入预算的加权平均空缺率为11.
2%(租户单位员额为16.
0%,所有其他联合国后勤基地员额为9.
0%).
差异本国工作人员(508.
6美元)(2.
8%)61.
所需经费多于分配数的主要原因是在职人数多于计划.
具体而言,本国一般事务工作人员实际平均空缺率为3.
8%,而编入预算的空缺率为5.
0%.
此外,本1资源差异额以千美元计.
仅对上下幅度至少5%或100000美元的差异作了分析.
A/72/64817-22477(C)30/35国工作人员一般工作人员费用高于预期,平均为薪金净额的32.
5%,而编入预算的一般工作人员费用为薪金净额的30.
1%.
高出的部分主要包括:(a)特别职位津贴费用,产生原因是根据2014年底启动、2016年12月完成的全特派团本国工作人员进行了叙级,工作人员晋升的生效日期追溯至2016年7月1日,另外对于符合条件的工作人员,特别职位津贴从2015年7月1日开始计算;(b)从联合国后勤基地离职的工作人员年假应享权利的费用.
此外,大会在第70/288号决议第16段中决定将联合国后勤基地综合培训处员额保留至2016年12月31日后,均支了两个本国一般事务员额的费用,在2016/17年度拟议预算中没有为此编列经费,因为已拟议裁撤这些员额.
差异一般临时人员(189.
2美元)(9.
1%)62.
所需资源多于分配数的原因是在职人数高于计划水平.
具体而言,国际工作人员实际平均空缺率为9.
1%,而编入预算的空缺率25.
0%;本国工作人员实际平均空缺率为23.
5%,而编入预算的空缺率为26.
0%.
差异咨询人170.
7美元38.
8%63.
所需经费少于分配数的主要原因是:(a)未聘用培训顾问,以支付其他预算项目下所需追加经费;(b)专门医疗咨询服务所需资源低于预算;(c)根据国际标准化组织ISO14001的要求重新认证联合国后勤基地的环境管理系统的费用降低.
差异公务差旅(235.
0美元)(23.
9%)64.
所需经费多于分配数的主要原因是:(a)有差旅费用未编入预算,与本报告所述期间进行文职人员配置审查有关,具体是供维持和平事务部和外勤支助部9名工作人员从纽约前往布林迪西的差旅费;(b)联合国后勤基地参加外勤支助部在纽约的一次务虚会,主题是外勤支助部和联合国后勤基地之间未来的作用和职责划分;(c)因多项举措产生了计划外旅行支出,包括将薪金活动集中在科威特联合支助办事处进行.
差异设施和基础设施585.
5美元7.
7%65.
所需资源少于分配数的主要原因是:(a)电力消耗减少,原因是有利的天气条件和巴伦西亚太阳能电池板产生大量电能节省大约190000美元;(b)清洁和园艺服务等维修服务费用减少,削减这些费用的目的是支付其他预算项目下的所需额外经费.
66.
所需资源少于分配数的数额因购置未编入预算的物质而被部分抵消,这些物资包括:(a)具有过滤系统的车辆喷漆室,以防止健康和环境问题;(b)环境设施(土壤补救设备),按照全球可接受的标准处理土壤和减少土壤各种污染物;(c)用A/72/64831/3517-22477(C)于地下水勘探的电子成像系统,这是地理空间信息系统科履行为客户特派团探查地下水的授权任务的一项紧急需求.
差异陆运94.
0美元17.
2%67.
所需经费少于分配数的主要原因是,外地特派团对战略部署储存物资中的车辆安装无线电台、行车监督记录仪系统、旗杆和双重控制踏板组件包的需求减少,因为联合国后勤基地为这些车辆提供保养.
差异通信3979.
8美元37.
6%68.
所需经费少于分配数的主要原因是:(a)"团结"企业资源规划系统卫星网络升级支出2761500美元最初编列在通信项下,而实际上记在信息技术设备的购置项下;(b)购置通信设备费用减少550000美元,用于支付国际和本国工作人员所需追加经费;(c)网桥/广域网支出206000美元最初编入通信设备购置项下预算,而实际上记在信息技术项下;(d)备件支出169000美元,最初编列在通信备件预算项下,而实际上记在设施和基础设施项下.
差异信息技术(2417.
6美元)(11.
0%)69.
产生所需追加资源的主要原因是:(a)"团结"企业资源规划系统卫星网络升级支出2761500美元最初编列在通信项下,而实际上记在信息技术设备的购置项下;(b)未编入预算的活动,包括购置虚拟桌面基础设施能力升级所需的计算机服务器和机架系统,还包括购置磁盘阵列,以避免支付陈旧设备的维修费用;(c)桥型网络/广域网支出最初编入通信类别预算(购置通信设备)项下,而实际上记在信息技术(购置信息技术设备)项下.
70.
总体所需经费多于分配数的数额被部分抵消,原因是动态带宽分配系统许可证采购流程完成,信息技术服务和打印机租赁合同方面发生延误,造成费用减少.
差异医务113.
9美元72.
2%71.
所需经费少于分配数的主要原因是,医疗仓库维护费最初编列在医疗服务预算项下,而实际上记在其他用品、服务和设备项下.
五.
资源使用情况:战略部署储存物资72.
在本报告所述期间,监督厅根据大会在其第70/288号决议第7段中的要求对战略部署储存物资进行了一次审查和评价.
监督厅在关于审查和评价战略部署储存的报告(A/71/798)建议,外勤支助部应结合供应链管理和正在采取的关于特派团开办的举措,更新和修订战略部署储备的概念,包括其假设和相关政策,以确保快速部署.
A/72/64817-22477(C)32/3573.
联合国后勤基地概述了审查领域,包括规划假设、外包战略、使能能力、更靠近行动区的替代储存地点、供应商管理的库存、新的治理结构以及加强的业绩框架.
联合国后勤基地在2017年6月30日之前向外地特派团的特派团支助主任/负责人和外勤支助部各司长分发了概念说明,征求其反馈意见.
74.
2016/17年期间,在监督厅的评价和审计完成之前,没有进行战略部署储存的年度审查.
75.
战略部署储存物资的资产价值从2016年6月30日的41883800美元增至2017年6月30日的51291700美元,增幅为22.
5%.
总体变化的主要原因是,预制建筑物和软墙构建物的价值增加10776000美元(从2016年6月30日的2217600美元增至2017年6月30日的12993600美元),原因是签订新的系统合同和2016/17年期间根据核定的2016年战略部署物资储存内容交付物资.
此外,机器和设备的价值增加了1786700美元(从2016年6月30日的6673300美元增至2017年6月30日的8460000美元),主要原因是根据核定的2016年战略部署物资储存内容购置发电机、废水处理设备和行李扫描设备.
下表显示了截至2016月30日和2017年6月30日的主要类别资产价值.
战略部署储存物资的资产价值(千美元)截至2016年6月30日的资产价值截至2017年6月30日的资产价值差异数额百分率类别(1)(2)(3)=(2)-(1)(4)=(3)÷(1)预制建筑和软墙构建物2217.
612993.
610776.
0485.
9通信和信息技术设备6110.
14169.
6(1940.
5)(31.
8)家俱和固定装置16.
311.
2(5.
1)(31.
3)机械设备6673.
38460.
01786.
726.
8车辆26866.
525657.
3(1209.
2)(4.
5)共计41883.
851291.
79407.
922.
5财政资源76.
2016年7月1日至2017年6月30日期间用于战略部署储存物资的拨款总额为8700万美元,其中包括从上一期间结转的资金余额6430万美元、运往维持和平特派团和特别政治任务的战略部署储存物资的补货价值2210万美元、其他收入/调整数555700美元.
77.
发放给各特派团和办事处的战略部署储存物资补货价值以及战略部署储存物资的资金流动情况见下表.
A/72/64833/3517-22477(C)发放给各特派团和办事处的战略部署储存物资补货价值(千美元;预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)接收储存物资的行动单位数额维持和平行动联合国中非共和国多层面综合稳定团6169.
7联合国马里多层面综合稳定团5426.
4联合国南苏丹特派团3905.
2联合国脱离接触观察员部队2156.
1联合国驻黎巴嫩临时部队843.
0联合国组织刚果民主共和国稳定特派团425.
1非洲联盟——联合国达尔富尔混合行动374.
4联合国驻塞浦路斯维持和平部队304.
1联合国索马里支助办公室248.
6联合国后勤基地125.
8恩德培区域服务中心94.
4联合国海地稳定特派团37.
6联合国西撒哈拉全民投票特派团36.
0联合国总部1.
0小计20147.
4政治特派团与建设和平特派团以及其他接收方联合国儿童基金会858.
0联合国利比亚支助团659.
6联合国哥伦比亚特派团251.
2联合国储备63.
8联合国阿富汗援助团50.
4联合国西非和萨赫勒办事处47.
7联合国中部非洲区域办事处30.
7联合国伊拉克援助团9.
0联合国几内亚比绍建设和平综合办事处8.
9联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组4.
9联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处2.
9小计1987.
1本期间发放给各特派团的储存物资补货价值共计22134.
5A/72/64817-22477(C)34/35战略部署储存物资的资金流动情况和支出类别(千美元;预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)资金流动数额从2015/16年度结转的资金余额64346.
02016/17年度发放给各特派团的储存物资补货价值22134.
52016/17年度其他收入/调整数555.
7价值共计87036.
2结转至2017/18年度的2016/17年度未支配余额和其他收入53569.
52016/17年度支出33466.
7价值共计87036.
2支出类别设施和基础设施20826.
3陆运7276.
0空运269.
7水运2254.
9通信1062.
5信息技术2.
0医务5.
5其他用品、服务和设备1769.
82016/17年度支出33466.
7六.
有待大会采取的行动78.
就意大利布林迪西联合国后勤基地的经费筹措而言,有待大会采取的行动是:(a)决定如何处理2016年7月1日至2017年6月30日期间的未支配余额633300美元;(b)决定如何处理2017年6月30日终了期间共计647300美元的其他收入,其中包括投资收入(280500美元)、其他收入(143400美元)和上期债务核销数(223400美元).
A/72/64835/3517-22477(C)七.
为执行大会第70/288号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总第70/288号决议决定/要求为执行决定/要求采取的行动大会着重指出,就地理空间、信息和通信技术处业务需要作出的任何决定都应完全遵守联合国的所有相关规则和条例,请秘书长随时跟踪和记录这方面的所有相关决定,同时附带说明任何所涉支出,并在相关执行情况报告中就此作出说明(第10段).
要求提供的资料载于本报告下列段落:关于地理空间、信息和通信技术处业务执行情况的第17-24段;关于按地点(布林迪西和巴伦西亚)分列的支出的第35段;关于设在布林迪西和巴伦西亚的非后勤基地实体的第36至41段;关于向其他实体提供的服务和费用回收的第42至44段;(另见行政和预算问题咨询委员会的有关报告(A/70/742/Add.
9,第17段))