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12017年度文广新局部门决算2目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释3第一部分部门概况4一、主要职能(一)贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、文物保护工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订相关政策措施和管理办法;拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展规划、科技发展规划并组织实施;推进全县文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制改革及科技信息化建设.
(二)推进全县文化艺术领域、广播影视领域和新闻出版领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产;指导重点文化设施建设和基层公共文化设施建设.
(三)指导全县广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)创作生产,把握正确的舆论导向和创作导向.
(四)指导、管理全县社会文化事业;指导全县图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设.
(五)指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、文物保护的对外以及与港澳台地区的交流与合作;负责全县对外文化交流项目的监管工作.
(六)指导管理文学艺术事业;指导艺术创作与生产,扶持5代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术发展;管理全县重大文化艺术、广播影视、新闻出版活动.
(七)拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作.
(八)负责全县文化市场综合执法,负责全县文化市场经营活动和安全生产的监督管理;负责监管从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构;负责著作权行政执法,依法查处著作权侵权案件,调解版权纠纷.
(九)负责广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务监管;监管广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目;负责监管广播影视节目传输、监测和安全播出.
(十)负责全县新闻出版单位的行业监管工作;负责印刷业监管工作;负责音像制品行业的监管工作;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务监管工作.
(十一)负责全县新闻单位记者证的有关管理工作;负责国内报刊社驻我县记者站的监管工作;查处重大新闻违法活动.
(十二)管理全县文物、博物馆事业.
(十三)拟订全县出版物市场"扫黄打非"工作计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动.
(十四)负责全县文艺类产品网上传播的监管工作;负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理.
(十五)拟订全县动漫、游戏产业规划并组织实施;指导协6调动漫、游戏产业发展.
(十六)负责本部门及部门职责范围内的安全工作.
(十七)承办县委、县政府交办的其他事项.
二、部门决算单位构成文广新局部门决算包括:局本级决算.
7第二部分2017年度部门决算表8收入支出决算总表公开01表单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1334.
36文化体育与传媒支出30728.
86二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入6321.
6935736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25656.
05本年支出合计54728.
86用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余2791.
90年末结转和结余5619.
092857合计29747.
95合计58747.
959注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
10收入决算表公开02表单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计656.
05334.
36321.
69207文化体育与传媒支出656.
05334.
36321.
6920701文化656.
05334.
36321.
692070101行政运行247.
36247.
362070109群众文化87.
0087.
002070199其他文化支出321.
69321.
6911支出决算表公开03表单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况.
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计207文化体育与传媒支出728.
86378.
47350.
4020701文化728.
86378.
47350.
402070101行政运行245.
31245.
312070109群众文化146.
8762.
0784.
802070199其他文化支出336.
6971.
09265.
6012财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1334.
36一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出21407.
17407.
17822本年收入合计9334.
36本年支出合计23407.
17407.
17年初财政拨款结转和结余1091.
90年末财政拨款结转和结余2419.
0910.
958.
14一般公共预算财政拨款1183.
7625政府性基金预算财政拨款128.
14261327合计14426.
26合计28426.
26418.
128.
14注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
13一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计334.
36247.
3687.
00207文化体育与传媒支出334.
36247.
3687.
0020701文化334.
36247.
3687.
002070101行政运行247.
36247.
362070109群众文化8787.
002070199其他文化支出14一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开06表单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出182.
30302商品和服务支出81.
90310其他资本性支出30101基本工资62.
5430201办公费5.
2331001房屋建筑物购建30102津贴补贴55.
9830202印刷费0.
3031002办公设备购置30103奖金32.
6730203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费31.
1330204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费0.
1231006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费0.
5231008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助43.
1730211差旅费4.
0831011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国(境)费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费0.
6631013公务用车购置30303退职(役)费30214租赁费0.
0231019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费1.
0331099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费0.
3030401企业政策性补贴1530308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费57.
7530499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金17.
2930227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.
7330701国内债务付息30313购房补贴21.
9030229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴3.
7530231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用9.
8139906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出0.
2330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.
36人员经费合计225.
48公用经费合计81.
90注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
16政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位:万元注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.
科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计8.
148.
14229其他支出8.
148.
1422960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出8.
148.
142296003用于体育事业的彩票公益金支出8.
148.
1417一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开08表部门:金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125.
004.
504.
500.
50注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
-18-第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明-19-一、2017年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况2017年度收入总计747.
95万元,支出总计728.
86万元.
与2016年相比,收、支总计各增加118.
74、191.
55万元,增长18.
87%、35.
6%.
(二)收入决算情况本年收入合计747.
95万元,其中:财政拨款收入334.
36万元,占44.
7%;其他收入321.
69万元,占43%.
(三)支出决算情况本年支出合计728.
86万元,其中:基本支出378.
47万元,占51.
92%;项目支出350.
40万元,占48.
07%.
(四)财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入总计426.
26万元,支出总计-20-407.
17万元.
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少98.
87、26.
06万元,减少18.
83%、6.
01%.
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出407.
17万元,占本年支出合计的55.
86%.
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少130.
14万元,减少24.
22%.
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出407.
17万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出407.
17万元,其中,行政运行支出245.
31万元,占60.
25%;群众文化支出146.
87万元,占36.
07%;其他文化支出15万元,占3.
68%.
-21-3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.
12万元,支出决算为407.
17万元,完成年初预算的74%.
决算数与年初预算基本持平.
其中:(1)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项).
主要反映用于人员支出和商品服务支出.
年初预算为245.
31万元,支出决算为245.
31万元,完成年初预算的100%.
(2)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项).
主要反映用于群众文化演出支出.
年初预算为149.
07万元,支出决算为146.
87万元,完成年初预算的98.
5%.
决算数与年初预算基本持平.
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算307.
38万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费225.
48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.
公用经费81.
90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料-22-费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.
14万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余8.
14万元.
支出具体情况如下:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项).
主要反映用于体育事业的彩票公益金支出.
年初预算为0万元,年初结转和结余8.
14万元,支出决算为0万元.
本项目为上年结转项目.
(八)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况1、"三公"经费支出情况及增减变动原因利津县文广新局2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为0万元.
2017年"三公"经费决算比年初预算数减少5万元,主要原因是本部门无一般公共预算安排的"三公"经费支出.
2、"三公"经费支出相关情况说明(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出.
本部门无一般公共预算安排的"三公"经费支出.
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费-23-(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
其中:公务用车购置费0万元.
2017年没有购置公务用车.
2017年文化市场综合执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆.
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
2017年,本部门无一般公共预算安排的"三公"经费支出.
二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明2017年度,文广新局机关运行经费支出245.
31万元,比2016年增长23.
96万元,增长10.
82%.
(二)政府采购支出情况说明本年度内本部门无政府采购支出.
(三)国有资产占用情况说明截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中公务用车辆、一般执法执勤用车1辆;单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备.
(四)预算绩效管理工作开展情况说明项目立项规范,符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目资金到位及时,预算执行率较高,各项管理制度比较健全且能有效执行;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金的安全、规范运行.
-24--25-第四部分名词解释-26-一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金.
按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等.
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的各项收入.
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
-27-九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等.
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出.
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十四、"三公"经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用-28-车运行维护费以及其他费用等.
十六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指以群众为主体,以群众参加的文艺活动为中心,形式广泛多样的群众性社会文化.
十八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指广泛的文化范畴内,实物形态的文化产品以及传播形态的文化产品.