支出滚动文字代码

—1—2019年度淄博市水利局部门决算—2—目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明—3—九、重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分—4—第一部分部门概况—5—一、部门职责1、贯彻执行水利工作法律法规.
负责全市水法治建设工作,起草有关地方性法规、政府规章草案,拟订全市水利政策,提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议.
2、负责组织实施全市水利改革发展相关工作.
拟订全市水利发展中长期规划,参与对水利改革发展成效考核;负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目;负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作;指导全市水利行业行政事业性收费征收管理工作;负责水利行业招商引资工作.
3、负责全市水资源的统一监督管理,保障水资源的合理开发利用.
组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织编制水资源综合规划、跨区县的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划;负责全市水资源的统一规划和配置,负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障;负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施水资源论证、取水许可等制度,指导开展全市水资源有偿使用工作.
4、指导全市水资源保护工作.
会同有关部门组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作;负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理.
组织指导地下水超采区综合治理;负责水资源监测工作,对地表水和地下水水量、水质实施监测,负责发布水资源公报.
5、负责全市节约用水工作.
负责节约用水的统一管理和监督工—6—作,拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准;负责用水总量控制的监督和管理工作,指导和推动节水型社会建设工作;指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作.
6、负责水利行政执法监督工作.
负责水政监察、水行政执法及监督工作;负责组织查处全市重大涉水违法事件,调处跨区县的水事纠纷,受市政府委托调处市际间水事纠纷.
组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作;负责全市水政监察队伍的业务培训和指导工作.
7、负责指导全市水利工程建设与管理工作.
负责组织实施水利工程建设与管理有关制度,负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;组织提出并协调落实引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施,监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方配套工程建设;组织开展水利行业质量监督工作,负责组织拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施;承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作.
8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用.
组织指导水利基础设施网络建设;指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;负责推进全市河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作;承担市河湖长制办公室的日常工作.
—7—9、负责指导全市农村水利工作.
组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施;组织开展大中型灌排工程建设与改造;组织实施农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作;指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电工作.
10、负责指导全市城市供水管理工作.
负责拟定全市城乡供水行业的政策、规划并监督实施;指导全市供水企业生产经营工作.
11、负责全市水土保持和水生态建设工作.
拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作;牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作.
12、负责全市水利工程移民工作.
拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施;负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督,组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度;组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施,协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作;承担市水利水电工程移民工作领导小组的日常工作.
13、负责水旱灾害防御工作.
负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见,指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以—8—及应急水量调度方案,按照程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作.
14、负责指导水利行业安全生产工作.
负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程质量和安全监督.
15、负责全市水利科技和外事工作.
负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作;指导全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作.
16、负责本部门和所属单位党的建设工作.
17、完成市委、市政府交办的其他任务.
二、机构设置从决算单位构成看,淄博市水利局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算.
纳入淄博市水利局2019年部门决算汇编范围的预算单位共5个,包括:1.
淄博市水利局局机关2.
淄博市水资源管理办公室3.
淄博市大武水源管理处4.
淄博市太河水库管理局5.
淄博市河道管理处—9—第二部分2019年度部门决算表—10—封面代码部门:淄博市水利局(汇总)2019年度单位:元单位名称淄博市水利局(汇总)单位负责人王龙辉财务负责人文天军填表人卢静电话号码(区号)0533电话号码2771906分机号单位地址淄博市张店区北西六路十号组织机构代码(各级技术监督局核发)MB2861322邮政编码255020财政预算代码404单位预算级次一级预算单位单位所在地区(国家标准:行政区划代码)张店区单位基本性质单位执行会计制度预算管理级次地(市)级隶属关系淄博市部门标识代码水利部国民经济行业分类新报因素连续上报上年代码MB28613227报表类型叠加汇总表备用码统一社会信用代码11370300MB2861322H备用码一备用码二事业单位改革分类—11—收入支出决算总表公开01表部门:淄博市水利局(汇总)2019年度金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入16,613.
53一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出32三、上级补助收入3三、国防支出33四、事业收入4四、公共安全支出34五、经营收入5五、教育支出35六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36七、其他收入71.
17七、文化旅游体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3858.
129九、卫生健康支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4122.
4712十二、农林水支出426,841.
4413十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、灾害防治及应急管理支出5122二十二、其他支出5223二十三、债务还本支出5324二十四、债务付息支出542555本年收入合计266,614.
70本年支出合计566,922.
03用事业基金弥补收支差额273.
75结余分配571.
14年初结转和结余28904.
92年末结转和结余58600.
202959总计307,523.
37总计607,523.
37注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
—12—收入决算表公开02表部门:淄博市水利局(汇总)2019年度金额单位:万元项目功能分类科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码栏次1234567合计6,614.
706,613.
531.
17208社会保障和就业支出58.
1258.
1220805行政事业单位离退休47.
8547.
852080501归口管理的行政单位离退休47.
8547.
8520808抚恤10.
2710.
272080801死亡抚恤10.
2710.
27212城乡社区支出22.
4722.
4721203城乡社区公共设施22.
4722.
472120399其他城乡社区公共设施支出22.
4722.
47213农林水支出6,534.
116,532.
941.
1721303水利6,534.
116,532.
941.
172130301行政运行892.
03892.
032130302一般行政管理事务36.
2036.
202130304水利行业业务管理207.
37207.
372130308水利前期工作435.
00435.
002130310水土保持60.
0060.
002130311水资源节约管理与保护2,656.
042,654.
871.
172130314防汛559.
97559.
972130316农田水利40.
0040.
002130399其他水利支出1,647.
501,647.
50注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
—13—支出决算表公开03表部门:淄博市水利局(汇总)2019年度金额单位:万元项目功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码栏次123456合计6,922.
033,426.
553,495.
48208社会保障和就业支出58.
1258.
1220805行政事业单位离退休47.
8547.
852080501归口管理的行政单位离退休47.
8547.
8520808抚恤10.
2710.
272080801死亡抚恤10.
2710.
27212城乡社区支出22.
4722.
4721203城乡社区公共设施22.
4722.
472120399其他城乡社区公共设施支出22.
4722.
47213农林水支出6,841.
443,368.
433,473.
0121303水利6,841.
443,368.
433,473.
012130301行政运行892.
03892.
032130302一般行政管理事务34.
1734.
172130304水利行业业务管理215.
89215.
892130308水利前期工作410.
00410.
002130310水土保持58.
0058.
002130311水资源节约管理与保护2,953.
241,412.
641,540.
602130314防汛594.
64594.
642130316农田水利40.
0040.
002130399其他水利支出1,643.
471,063.
76579.
71注:本表反映部门本年度各项支出情况.
—14—财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:淄博市水利局(汇总)2019年度金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次合计一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,613.
53一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化旅游体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3858.
1258.
129九、卫生健康支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4122.
4722.
4712十二、农林水支出426,824.
096,824.
0913十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、灾害防治及应急管理支出5122二十二、其他支出5223二十三、债务还本支出5324二十四、债务付息支出542555本年收入合计266,613.
53本年支出合计566,904.
686,904.
68年初财政拨款结转和结余27872.
65年末财政拨款结转和结余57581.
50581.
50一、一般公共预算财政拨款28872.
6558二、政府性基金预算财政拨款2959总计307,486.
18总计607,486.
187,486.
18注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
—15—一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:淄博市水利局(汇总)2019年度金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计6,904.
683,418.
353,486.
33208社会保障和就业支出58.
1258.
1220805行政事业单位离退休47.
8547.
852080501归口管理的行政单位离退休47.
8547.
8520808抚恤10.
2710.
272080801死亡抚恤10.
2710.
27212城乡社区支出22.
4722.
4721203城乡社区公共设施22.
4722.
472120399其他城乡社区公共设施支出22.
4722.
47213农林水支出6,824.
093,360.
233,463.
8621303水利6,824.
093,360.
233,463.
862130301行政运行892.
03892.
032130302一般行政管理事务34.
1734.
172130304水利行业业务管理215.
89215.
892130306水利工程运行与维护2130308水利前期工作410.
00410.
002130310水土保持58.
0058.
002130311水资源节约管理与保护2,940.
311,408.
861,531.
452130314防汛594.
64594.
642130316农田水利40.
0040.
002130399其他水利支出1,639.
051,059.
34579.
71注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
—16—一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:淄博市水利局(汇总)金额单位:万元人员经费公用经费经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数科目编码科目编码科目编码301工资福利支出2,590.
23302商品和服务支出294.
44307债务利息及费用支出30101基本工资660.
0130201办公费33.
8630701国内债务付息30102津贴补贴672.
2330202印刷费10.
2830702国外债务付息30103奖金468.
0330203咨询费30703国内债务发行费用30106伙食补助费15.
8330204手续费0.
2430704国外债务发行费用30107绩效工资30205水费4.
82310资本性支出0.
6030108机关事业单位基本养老保险缴费303.
7930206电费11.
9231001房屋建筑物购建30109职业年金缴费73.
9230207邮电费15.
7931002办公设备购置30110职工基本医疗保险缴费62.
6430208取暖费7.
3831003专用设备购置30111公务员医疗补助缴费42.
1330209物业管理费11.
8231005基础设施建设30112其他社会保障缴费10.
0130211差旅费4.
2631006大型修缮30113住房公积金272.
6330212因公出国(境)费用31007信息网络及软件购置更新0.
6030114医疗费30213维修(护)费10.
9931008物资储备30199其他工资福利支出9.
0030214租赁费0.
7531009土地补偿303对个人和家庭的补助533.
0830215会议费0.
2531010安置补助30301离休费15.
0830216培训费0.
3531011地上附着物和青苗补偿30302退休费308.
8530217公务接待费4.
4131012拆迁补偿30303退职(役)费1.
3830218专用材料费31013公务用车购置30304抚恤金10.
4730224被装购置费31019其他交通工具购置30305生活补助8.
9330225专用燃料费31021文物和陈列品购置30306救济费30226劳务费7.
4331022无形资产购置30307医疗费补助30227委托业务费0.
9431099其他资本性支出30308助学金30228工会经费24.
64312对企业补助30309奖励金173.
5230229福利费23.
5531201资本金注入30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费12.
1131203政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助14.
8430239其他交通费用45.
4931204费用补贴30240税金及附加费用31205利息补贴30299其他商品和服务支出63.
1831299其他对企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计3,123.
31公用经费合计295.
04注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
—17—一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表预算代码:404公开07表部门:淄博市水利局(汇总)金额单位:万元预算数决算数因公出国(境)公务用车购置及运行费因公出国(境)公务用车购置及运行费合计公务接待费合计公务接待费费小计公务用车购置费公务用车运行费费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111265.
8050.
0050.
0015.
8018.
8414.
4314.
434.
41注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
—18—政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:淄博市水利局(汇总)2019年度金额单位:万元项目本年支出功能分类科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余科目编码栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.
—19—第三部分2019年度部门决算情况说明—20—一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计7523.
37万元.
与2018年相比,收、支总计各减少3215.
38万元,下降29.
94%.
主要是2019年上年结转结余资金减少,以及机构改革单位调整、经费调减等因素.
二、收入决算情况说明本年收入合计6614.
70万元,其中:财政拨款收入6613.
53万元,占99.
98%;其他收入1.
17万元,占0.
02%.
—21—三、支出决算情况说明本年支出合计6922.
03万元,其中:基本支出3426.
55万元,占49.
50%;项目支出3495.
48万元,占50.
50%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计7486.
18万元.
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2852.
24万元,下降27.
59%.
主要是2019年上年结转结余资金减少,以及机构改革单位调整、经费调减等因素.
—22—五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出6904.
68万元,占本年支出合计的99.
75%.
与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2304.
38万元,下降25.
02%.
主要是2019年上年结转结余资金减少,以及机构改革单位调整、经费调减等因素.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出6904.
68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出58.
12万元,占0.
84%;城乡社区(类)支出22.
47万元,占0.
33%;农林水(类)支出6824.
09万元,占98.
83%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9853.
24万元,支出决算为6904.
68万元,完成年初预算的70.
08%.
决算数小—23—于年初预算数,主要原因是小清河综合治理工程因省里进行调整当年未执行,年中追加增人增资及绩效考核奖励、精神文明奖奖金等.
其中:1.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)主要用于离退休人员补助支出.
年初预算为47.
85万元,支出决算为47.
85万元,决算数与年初预算持平.
2.
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为10.
27万元.
决算数大于年初预算数,主要原因是年中两名退休人员去世.
3.
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)主要用于消火栓项目(二期)项目市级部分尾款支出.
年初预算为22.
47万元,支出决算为22.
47万元,决算数与年初预算持平.
4.
农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要用于市水利局局机关人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、离退休人员公用经费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行费等.
年初预算为588.
33万元,支出决算为892.
03万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加增人增资及绩效考核奖励、精神文明奖奖金等.
5.
农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初—24—预算为0万元,支出决算为34.
17万元,主要原因是年中追加信息化建设项目支出.
6.
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)主要用于水利法律法规宣传、水利工作会议、饮用水水质检测、立法调研、灌溉水利用系数测算、培训费、水生态文明城市创建等.
年初预算为207.
37万元,支出决算为215.
89万元,决算数与年初预算数基本持平.
7、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为5000万元,支出决算为0万元,主要原因是小清河综合治理工程因省里进行调整当年未执行,8.
农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)主要用于水安全保障规划编制、水利建设工程质量监督项目等.
年初预算为55万元,支出决算为410万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加了小清河综合治理项目勘察设计费.
9.
农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)主要用于水土保持监测公告及动态监管项目.
年初预算为60万元,支出决算为58万元,决算数与年初预算数基本持平.
10.
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)主要用于市水资源管理办公室和市大武水源管理处的基本支出包括人员经费、公用经费,以及项目经费包括计划用水管理、水资源执法等水资源管理等项目支出.
年初预算为2169.
19万元,支出决算—25—为2940.
31万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加精神文明奖、绩效考核奖、中央水利发展资金等.
11.
农林水支出(类)水利(款)防汛(项)主要用于防汛工作.
年初预算为140万元,支出决算为594.
64万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加山洪灾害防治工程资金.
12.
农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)主要用于农村饮水安全巩固提升专项经费.
年初预算为40万元,支出决算为40万元,决算数与年初预算数持平.
13.
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)主要用于市河道管理处人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、退休人员补贴、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行费以及市河道管理处、市太河水库管理局水利工程运行项目经费,局机关的办公设备维修更新、河湖长制工作经费等.
年初预算为1523.
03万元,支出决算为1639.
05万元,决算数大于年初预算数,主要原因是市河道管理处年中追加精神文明奖金、绩效考核奖及退休人员职业年金记实等.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3418.
35万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费3123.
31万元,主要包括:主要包括:基本工资660.
01万元、津贴补贴672.
23万元、奖金468.
03万元、伙食补助15.
83—26—万元费、机关事业单位基本养老保险缴费303.
79万元、职业年金缴费73.
92万元、职工基本医疗保险缴费62.
64万元、公务员医疗补助缴费42.
13万元、其他社会保障缴费10.
01万元、住房公积金272.
63万元、其他工资福利支出9万元、离休费15.
08万元、退休费308.
85万元、退职(役)费1.
38万元、抚恤金10.
47万元、生活补助8.
93万元、奖励金173.
52万元、其他对个人和家庭的补助支出14.
84万元.
公用经费295.
04万元,主要包括:办公费33.
86万元、印刷费10.
28万元、手续费0.
24万元、水费4.
82万元、电费11.
92万元、邮电费15.
79万元、取暖费7.
38万元、物业管理费11.
82万元、差旅费4.
26万元、维修(护)费10.
99万元、租赁费0.
75万元、会议费0.
25万元、培训费0.
35万元、公务接待费4.
41万元、劳务费7.
43万元、委托业务费0.
94万元、工会经费24.
64万元、福利费23.
55万元、公务用车运行维护费12.
11万元、其他交通费用45.
49万元、其他商品和服务支出63.
18万元、信息网络及软件购置更新0.
60万元.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款"三公"经费支出范围包括淄博市水利局局机关及其所属预算单位,共5个预算单位.
2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为18.
84万元,完成年初预算的—27—28.
63%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费14.
43万元,完成年初预算的28.
86%;公务接待费4.
41万元,完成年初预算的27.
91%.
2019年"三公"经费决算比年初预算数减少46.
96万元.
其中:公务用车购置及运行维护费减少35.
57万元、公务接待费减少11.
39万元.
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是合理安排公务用车.
公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待.
(二)"三公"经费支出决算具体情况1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的0%.
2、公务用车购置及运行维护费决算数为14.
43万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的76.
59%.
其中:公务用车购置费支出0万元,2019年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.
43万元,主要用于车辆维修、保险、汽油费等.
2019年市水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆.
3、公务接待费决算数为4.
41万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的23.
41%.
其中:国内接待费4.
41万元.
2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级业务部门检查指导工作、市外相关单位参观考察学习等,共计接待40批次、523人次,其中外事接待0批次、0人次.
—28—八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支.
九、重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年度,机关运行经费支出115.
58万元,比年初预算数增加12.
87万元,增长12.
53%,主要原因是人员变动,经费调整.
(二)政府采购支出情况2019年度政府采购支出总额1211.
33万元,其中:政府采购货物支出254.
13万元、政府采购工程支出470.
60万元、政府采购服务支出486.
60万元.
授予中小企业合同金额561.
58万元,占政府采购支出总额的46.
36%,其中:授予小微企业合同金额536.
68万元,占政府采购支出总额的44.
31%.
(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆43辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆,其他用车34辆,其他用车主要是太河水库山区巡渠用摩托车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套).
(四)预算绩效情况—29—1、预算绩效管理工作开展情况.
根据预算绩效管理要求,淄博市水利局按照"谁用款、谁评价"的原则,组织局机关及所属单位对2019年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评,涵盖项目43个,涉及预算资金1975.
63万元,占预算项目支出总额的100%.
2、部门决算中项目绩效自评结果.
淄博市水利局2019年度市级部门、单位预算项目绩效自评的43个项目,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题.
今年在部门决算中反映了2019年度淄博市水利局及局属单位项目支出绩效自评情况,以及"全市饮用水水质监测""水资源开发利用及用水总量控制管理"等6个项目的绩效自评具体结果.
(详见"第五部分")3、部门重点评价项目绩效评价结果以"全市饮用水水质监测"项目为例,该项目绩效评价综合得分98分,评价结果为优秀.
(绩效评价报告详见"第五部分")—30—第四部分名词解释—31—一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.
按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等.
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入""上级补助收入""事业收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的各项收入.
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的"财政拨款收入""财政拨款结转和结余资金""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以—32—及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金.
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出.
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出.
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十四、"三公"经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公—33—用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费.
十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出.
十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
十九、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.
二十、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出.
有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等.
二十一、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制,资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出.
二十二、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和—34—实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出.
二十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出.
有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等.
二十四、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出.
有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等.
二十五、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等.
—35—二十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出.
—36—第五部分—37—项目支出绩效自评结果汇总表部门名称:淄博市水利局(汇总)序号项目名称得分1办公设备维修更新1002防汛抗旱业务费1003灌溉水利用系数测算1004光大水务(淄博)公司污水计量设施校准1005河湖长制工作经费98.
766立法调研经费1007农村水利工程验收评审及农业水价综合改革技术服务工作项目1008农村饮水安全巩固提升工程专项经费1009全市水土保持动态监管项目99.
6710全市饮用水水质检测经费98.
7611市级防汛抗旱指挥调度系统社会化服务99.
9812市水土保持监测预报项目99.
6713水利法律法规宣传10014水利工作会议费10015水利建设工程质量监督项目016水利培训费99.
6617水生态文明城市创建工作10018政府购买服务(保安、保洁等)10019淄博市水安全保障规划及2018~2020年实施方案编制费10020水法律法规及河长制湖长制宣传经费9821水利工程运行管理费9722闸所运行管理费96.
6423淄博市河长制湖长制暗访工作经费97.
4324大武水源地用水总量、用水效率、水功能区限制纳污"三条红线"控制管理项目9825大武水源地征收项目9426水质检测项目9827水质检测项目29628太河水库放水补源项目9729水资源开发利用及用水总量控制管理项目97.
4430计划节约用水项目97.
531水资源保护项目97.
532市级污水处理费计量征收及水资源税改革试点项目9033水政执法项目90.
634水资源综合管理及考核项目96352019防汛物料100362019年管理设施改造工程97372019年应急防汛物料10038管理所维修工程9839水政执法办公设备10040水政执法规范化建设10041水政执法消防设备10042同古渡槽出口道路硬化工程96—38—项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称水资源开发利用及用水总量控制管理项目主管部门及代码[408]淄博市水资源管理办公室实施单位淄博市水资源管理办公室项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分(万元)年度资金总额112112110.
261098.
40%9.
84其中:财政拨款112112110.
26——其他资金——年度总体目预期目标实际完成情况标完成水资源调查评价、淄博市水资源综合利用优化配置规划、地下水动态观测、水资完成第三次水资源调查评价和淄博市水资源综合利用优化配置规划通过专家审查,印源公报和取水工程验收.
发地下水动态观测和水资源公报,完成取水户取水工程验收申请.
绩一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施效编制报告数2份2份88指水资源建设项目验收数量15家7家76.
3预估2019年申请取水工程验收户15家,实际收标数量指标《2018年淄博市地下水动态年鉴》100册100册77印刷册数《淄博市地下水动态简报》印刷份960份960份77数产出指标水资源公报印刷册数100册100册77(50分)质量指标年度供用水量数据统计准确准确77时效指标完成时效及时及时76.
3水资源综合利用配置规划通过专家评审时间晚社会效益合理配置规划水资源,加快淄博老继续推进水资源合理配加快加快1514工业化城市转型发展置,助推城市转型发展指标可持续影响指标保障行业用水需求,为城市持续发可持续可持续1515展提供支撑保障满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意率≥90%100%1010(10分)总分10097.
44—39—项目支出绩效自评表效2019年度)项目名称淄博市太河水库管理局2019年管理设施改造项目主管部门及代码[404001]淄博市水利局实施单位:[404006]淄博市太河水库管理局年初预算数(A)全年执行数(B)分值(10执行率得分得分计算方法分)(B/A)项目资金年度资金总额:2002001010010(万元)执行率*该指标分值,最高其中:本年一般公共预算拨款2002001010010不得超过分值上限.
其他资金年度年度总体目标完成情况综述2019总年初设定目标通年5月份经过公开招标确定淄博市水利建筑安装公司为施工单位,于2019年7月份所体过实施本项目消除办公、生活安全隐患有施工项目全部完成目标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析全部施工项目15全部完成已完成完成值达到指标值,记满15数量指标分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
因雨季施工等原因造成混全部施工项目15合格合格14凝土外观质量个别项目未质量指标达到预期效果产1.
若为定性指标,则根据"三档"原则分别按照指标分出值的100-80%(含80%)、80-指按合同工期完成全部施工项目15100%100%50%(含50%)、50-0%来记分15标(50分).
时效指标2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指因"利奇马"台风等不可年初预算数15≤年初预算数符合要求标分值记分.
13抗力额外增加项目成本成本指标……绩经济效益效指标指标改善和提高防洪改善和提高防洪抗旱、中心城区10抗旱、中心城区达到预期目标10社会效益供水的后勤保障水平.
供水的后勤保障1.
若为定性指标,则根据"水平.
三档"原则分别按照指标分指标值的100-80%(含80%)、80-效50%(含50%)、50-0%来记分益.
指减少污染源排放、充实完善太河减少污染源排放2.
若为定量指标,完成值达标(30分)10、充实完善太河达到预期目标到指标值,记满分;未达到10生态效益水库的生态环境水库的生态环境指标值,按B/A或A/B*该指指标标分值记分.
提高太河水库维护建设管理水平提高太河水库维10护建设管理水平达到预期目标10可持续影响、改善生态环境、改善生态环境指标……服务对象满意度10≥90%≥90%10满意度指同效益指标得分计算方式.
标(10满意度指标分)……总分97—40—项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称大武水源地用水总量、用水效率、水功能区限制纳污"三条红线"控制管理项目主管部门及代码[408]淄博市水资源管理办公室实施单位淄博市大武水源管理处年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金23(万元)年度资金总额23232310100%10其中:财政拨款232323——其他资金——预期目标实际完成情况1.
采取人工观测与实时观测并行模式对大武水源地17个地下水水位观测点进行观测,每五天一次汇总数据向有关领导报送;每月一次将地下水水位及开采量数据录入全市水资源管理智慧平台;每月编印一期大武水源地水资源动态信息,共编印12期;委托市水文局对大武水源地水情动态进行预测,提高了水资源监测及预测能力.
2.
严格取水管理,本年度无取水许可证到期换证和注销情况,配合开展了刘征水源地水源替代置换方案的贯彻年度总体目1、水位动态观测及水情预测;2、水源地业务管理、水资源管理、节落实工作,及时掌握水源地各水源变化情况.
3.
加强用水管理,对154家标约用水业务宣传、水源地节水器具推广及企业开展水平衡测试、实施节年用水量6000m以上的取用水户,编制下达了2019年年度用水计划.
4.
是水项目补助;3、开展水资源管理及大武水源地三维可视化信息系统建做好水平衡测试工作,核实上报了年内开展测试名单,有计划地组织指导设项目的考察调研.
各测试单位开展了水平衡测试工作.
5.
开展淄博市共创国家节水型城市工作.
深入推进节水型企业、节水型单位及社区创建工作,为我市今年创建为"国家节水型城市"做出了积极贡献.
6.
建设完成了大武水源地三维可视化信息系统.
项目于2019年4月30日通过了中国工程院院士武强为组长的专家组评审鉴定.
专家组认为,本项目成果总体达到国际先进水平,在地质结构、地下水流、水质演化三维可视一体化模型的建立与应用研究方面达到国际领先水平.
同时,该项目获得四项国家级专利.
一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施地下水水位观测点17个171515数量指标观测数据有效率90%90%1515质量指标产出指标(50分)观测数据完成及上报及时90%90%1010时效指标率支出严格控制在预算之内合格合格1010成本指标实现用水总量控制目标合格合格1010绩效指标经济效益指标每年编制水资源动态信息12期12期101012期效益指标社会效益指标(30分)为地下水管理保护提供基达标达标55础数据生态效益指标促进水资源可持续利用达标达标55可持续影响指标大武地下水信息使用者满85%85%108意度满意度指标服务对象满意度(10分)指标总分10098—41—项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称防汛抗旱业务费主管部门及代码404001淄博市水利局实施单位:404001淄博市水利局年初预算数(A)全年执行数(B)分值执行率得分得分计算方法(10分)(B/A)项目资金年度资金总额:40401010010(万元)执行率*该指标分值,最高其中:本年一般公共预算拨款40401010010不得超过分值上限.
其他资金年度开展防汛抗旱责任制落实、应急工程建设、各类预案编制、应急队伍组训、指总挥调度信息化建设等各项工作,为防汛抗旱和抗洪抢险指挥调度提供了有力保提高了全市防汛抢险队伍抢险应急能力.
体障.
目标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析防汛应急演练人数量10100100完成值达到指标值,记满10数量指标防汛值班天数量10122122分;未达到指标值,按B/A10或A/B*该指标分值记分.
质量指标1.
若为定性指标,则根据"三档"原则分别按照指标分产值的100-80%(含80%)、80-出组织水旱灾害防御演练完成30完成完成3050%(含50%)、50-0%来记分指时效指标.
标(50分)2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到成本指标指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
绩……效指经济效益标指标1.
若为定性指标,则根据"为政府部门防汛抗旱指挥调15是是15三档"原则分别按照指标分社会效益度提供决策依据值的100-80%(含80%)、80-指标效50%(含50%)、50-0%来记分益.
指生态效益2.
若为定量指标,完成值达标(30分)到指标值,记满分;未达到指标指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
可持续影响提升防汛能力15是是15指标……服务对象社会公众或服务对象满意度10满意满意10满意度指同效益指标得分计算方式.
标满意度指标(10分)……总分100注:1.
得分一档最高不能超过该指标分值上限.
2.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值.
3.
定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值.
3.
请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施.
—42—项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称全市饮用水水质检测经费主管部门及代码404001淄博市水利局实施单位:404001淄博市水利局年初预算数(A)全年执行数(B)分值执行率得分得分计算方法(10分)(B/A)项目资金年度资金总额:8070.
11087.
68.
76(万元)执行率*该指标分值,最高其中:本年一般公共预算拨款8070.
11087.
68.
76不得超过分值上限.
其他资金年度总为加强城镇供水水质管理,进一步规范全市农村饮水安全工程水质监测,强化加强城镇供水水质管理,规范全市农村饮水安全工程水质监测,强化水质监督,保体水质监督,保障全市城镇、农村饮水安全,提供真实可靠依据.
障饮水安全.
目标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析检测样品25230230完成值达到指标值,记满25数量指标分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
检测结果的准确率2510010025质量指标1.
若为定性指标,则根据"三档"原则分别按照指标分产值的100-80%(含80%)、80-出50%(含50%)、50-0%来记分指时效指标.
标(50分)2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到成本指标指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
绩……效指经济效益标指标1.
若为定性指标,则根据"水质改善度15100%10015社会效益三档"原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-指标效50%(含50%)、50-0%来记分益.
指生态效益2.
若为定量指标,完成值达标(30分)指标到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指保证检验检测能力与技术水15是是标分值记分.
15平得到持续不断的提高可持续影响指标……服务对象社会公众或服务对象满意度10满意满意10满意度指同效益指标得分计算方式.
标满意度指标(10分)……总分98.
76注:1.
得分一档最高不能超过该指标分值上限.
2.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值.
3.
定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值.
3.
请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施.
—43—项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称水法律法规及河长制湖长制宣传费主管部门及代码[404001]淄博市水利局实施单位:[404004]淄博市河道管理处年初预算数(A)全年执行数(B)分值执行率得分得分计算方法(10分)(B/A)项目资金年度资金总额:30301010010(万元)执行率*该指标分值,最高其中:本年一般公共预算拨款30301010010不得超过分值上限.
其他资金年年度总体目标完成情况综述:度年初设定目标:2019年在淄博FM100交通文艺广播、淄博日报、淄博晚报、鲁中晨报等宣传我市河总通过报社、广播、电视等媒体的宣传报道和向社会发放宣传彩色和宣传册,营体造河长制湖长制工作的浓厚社会氛围,进一步提高河湖长制的社会认知度和接长制湖长制工作,3月在淄博电视台播发以"生态淄博"为主题的公益短片与滚动字幕内容8天,同时印发宣传彩页和宣传册;举办河湖风光书画摄影比赛,突出我目受度.
市工作亮点,提高河湖长制的社会认知度和接受度.
标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析电台专题宣传每次时长101分钟1分钟完成值达到指标值,记满10分;未达到指标值,按B/A数量指标各报纸全年专题报道篇数1010篇10篇或A/B*该指标分值记分.
10电视频道公益广告宣传天数1048天48天10宣传彩页数量520000页20000页5宣传册数量52000册2000册5电台、电视台宣传重点突出;报纸保证数量和版面要5达标达标5产质量指标求,印刷品保质保量1.
若为定性指标,则根据"出指三档"原则分别按照指标分标(50分)值的100-80%(含80%)、80-电台、电视台和报纸按规定5100%100%50%(含50%)、50-0%来记分5时段和时间播出宣传及时率.
时效指标2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
绩成本指标效效……标经济效益指标营造河长制湖长制工作的浓社会效益厚社会氛围,提高人民群众10提高社会认知度达到预期目标1.
若为定性指标,则根据"10的社会认知度三档"原则分别按照指标分指标值的100-80%(含80%)、80-效50%(含50%)、50-0%来记分益.
改善生态环境,打造绿色河指10水环境得到改善达到预期目标2.
若为定量指标,完成值达8绿色河湖需持续保持生态效益湖标(30分)到指标值,记满分;未达到指标指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分.
持续提升河湖长制的社会认持续提升群众知知度和接受度,打造绿色河10达到预期目标10晓度可持续影响湖,保护生态环境指标……服务对象社会公众满意度10≥90%≥90%10满意度指同效益指标得分计算方式.
标满意度指标(10分)……总分98442019年度全市饮用水水质检测项目支出绩效评价报告一、基本情况(一)项目概况淄博市水利局是全市城乡供水行政主管部门,负责指导全市城市供水管理工作.
近年来,淄博市水利局积极践行以人民为中心的发展思想,按照国家住建部和省住建厅有关要求,围绕保障城镇供水安全做了大量的工作.
先后颁布实施了《淄博市供水管理办法》《关于实行城市供水水质信息公布制度的通知》《淄博市二次供水管理办法》等文件.
2013年市水利局与市财政局联合出台了《关于印发淄博市城镇供水水质监督抽检工作实施方案的通知》(淄水财[2013]19号),委托第三方检测机构对全市城乡供水水质进行抽检监督,费用列入市级预算.
(二)项目绩效目标依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)常规标准,每季度对全市14家城镇供水企业的出厂水和管网末梢水进行抽检,每年对全市100个农村饮水工程监测点抽检2次.
在水质督察工作中,随机对供水企业水质检测机构进行现场管理和盲样检测考核,考核结果和水质抽检情况同时进行通报.
二、绩效评价工作开展情况45(一)绩效评价目的、对象和范围通过绩效评价,客观地评判2019年全市城镇、农村供水水质抽检工作开展成效,通过分析绩效评价结果,找准短板和空白点,研究制定提升措施,为下年度资金的使用提供决策参考,从而能够督导全市城镇公共供水企业进一步提升水质安全保障水平,确保专项资金的使用效益及配置效率,实现财政资源配置效益与效率最大化.
(二)绩效评价原则、评价指标体系及方法1、评价原则:社会效益原则、合规性原则、重要性原则.
2、评价指标体系(附表说明):一级指标二级指标三级指标指标说明决策项目立项立项依据充分性淄博市水利局是全市城乡供水行政主管部门,负责指导全市城市供水管理工作,紧紧围绕保障城镇供水安全做了大量的工作.
颁布实施了《淄博市供水管理办法》《关于实行城市供水水质信息公布制度的通知》《淄博市二次供水管理办法》《淄博市城乡供水水质信息共享制度》和《淄博市城乡供水水质检(监)测管理制度》等文件.
《山东省城乡饮用水水质改善三年行动计划》《山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强城市饮用水水质提升工作的通知》等都明确要求城乡供水主管部门采取政府购买服务方式,委托第三方机构,对辖区内供水企业供水水质开展随机取样检测.
立项程序规范性2013年市水利局与市财政局联合出台了《关于印发淄博市城镇供水水质监督抽检工作实施方案的通知》(淄水财[2013]19号),委托第三方检测机构对全市城乡供水水质进行抽检监督,费用列入市级预算.
绩效目标绩效目标合理性依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)常规标准,每季度对全市14家城镇供水企业的出厂水和管网末梢水进行抽检,每年对全市100个农村饮水工程监测点抽检2次.
在水质督察工作中,随机对供水企业水质检测机构进行现场管理和盲样检测考核,考核结果和水质抽检情况同时进行通报.
绩效目标合理决策绩效目标绩效指标明确性城市供水水质抽检计划共分为4个批次,每季度1次;农村供水水质抽检计划按照丰水期、枯水期分为2个批次.
每个批次完成,第三方检测机构需要提供正式检测报告.
46一级指标二级指标三级指标指标说明资金投入预算编制科学性预算编制前,主管部门组织专家对抽检方案进行会商,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,按照标准编制,抽检预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配.
资金分配合理性预算资金适应符合我市城镇公共供水企业和农村供水实际情况过程资金管理资金到位率100%预算执行率87.
625%过程资金管理资金使用合规性严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,严格履行资金拨付审批程序和手续,资金用途符合项目预算批复或合同规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.
组织实施管理制度健全性制定并完善相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整.
制度执行有效性严格遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、检测报告等资料齐全并及时归档,中标机构能够按照合同约定和规范标准进行水样采集、运输、保存和检测.
产出产出数量实际完成率100%产出产出质量质量达标率100%产出时效完成及时性能够按照合同时间和抽检计划完成产出成本成本节约率12.
375%效益项目效益实施效益通过政府购买第三方服务的方式对城乡供水水质进行抽检,不但行业主管部门掌握城乡供水水质第一手资料,提高了对城乡供水水质的监管水平,而且促进了城镇供水企业水质检测体系的完善.
满意度100%3、评价方法:通过市水利局自评,收集相关资料,抽取部分水质报告进行了专家审查、数据对比,进行定量和定性分析,形成报告.
(三)绩效评价工作过程城镇供水水质抽检采购项目和农村饮用水水质检测项目分别于2019年11月26日、12月16日进行了公开招标,山东尚石环境检测有限公司和山东汇成环保科技有限公司分别中标.
城镇供水水质第一季度抽检任务计划于3月底前完成,47受疫情影响,第一季度抽检工作于3月18日正式开始,目前第三季度抽检计划已经完成,目前城镇供水共抽检水样93个,12月10日前完成年度任务.
农村供水抽检按照丰水期、枯水期分为两个批次进行抽检,目前已完成水样100个,11月底前完成年度任务.
市水利局工作人员对水样采集、保存、运输和检测分析等环节进行了全过程监督,并组织专家对水质抽检结果进行了会商审核,抽检结果进行了通报,要求水质现场管理存在的供水企业进行整改.
三、综合评价情况及评价结论市水利局组织专家对已完成的城镇和农村供水水质抽检结果进行会商审核,认为:水质抽检的采集、保存、运输和检测等各环节符合《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)标准规范要求,城镇供水抽检样品全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值要求,水质合格率100%,与供水企业自检报告数据相符,项目最终评分结果为98分,绩效评价结果为"优秀".
一级指标二级指标三级指标评价分值决策(30)项目立项立项依据充分性5立项程序规范性4绩效目标绩效目标合理性5绩效目标明确性5资金投入预算编制科学性548资金分配合理性5过程(20)资金管理资金到位率4预算执行率3资金使用合规性4组织实施管理制度健全性4制度执行有效性4产出(40)产出数量实际完成率10产出质量质量达标率10产出时效完成及时性10产出成本成本节约率10效益(10)项目效益实施效益5满意度5四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况近年来,我市城乡供水水质稳定提升,但受水源短缺、污染影响及地质因素影响,城乡供水水质仍然面临较多问题.
为了践行以人民为中心的发展思想,切实发挥行业主管部门对供水企业水质监管力度,通过政府购买服务的方式,对全市城乡供水水质进行抽检,形成了"水质检测、信息通报、限期整改、督导约谈"的水质监管工作机制.
(二)项目过程情况城镇供水水质第一季度抽检任务计划于3月底前完成,受疫情影响,第一季度抽检工作于3月18日正式开始,目49前第三季度抽检计划已经完成,目前城镇供水共抽检水样93个,12月10日前完成年度任务.
农村供水抽检按照丰水期、枯水期分为两个批次进行抽检,目前已完成水样100个,11月底前完成年度任务.
(三)项目产出情况城乡供水水质抽检项目预算80万元,中标价格合计70.
1万元,按照合同约定已支出53.
49万元,剩余16.
61万元结转2020年支付.
(四)项目效益情况通过政府购买第三方服务的方式对城乡供水水质进行抽检,不但行业主管部门掌握城乡供水水质第一手资料,提高了对城乡供水水质的监管水平,而且促进了城镇供水企业水质检测体系的完善.
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析(一)主要经验及做法1.
高度重视城乡供水水质安全工作.
市水利局充分认识保障饮用水安全的重要性、严肃性,提高政治站位,坚持问题导向,把水质抽检工作作为供水行业监管的一项重点工作.
2019年,市水利局按照《山东省城乡饮用水水质改善三年行动计划(2018-2020年)》《淄博市水源地保护及饮水安全专项行动工作方案》要求,结合我市实际,制定了《淄博市城乡供水水质检(监)测管理制度(试行)》,对城乡饮用水水源、城乡集中式生活供水企业(单位)、二次供水设施水质的检测、监测工作进行了明确要求.
502.
建立了"水质检测、信息通报、限期整改、督导约谈"的水质监管工作机制.
市水利局组织专家对水质抽检报告进行会商审核,与供水企业上报的自检报告进行比对.
抽检结果进行通报,发现的问题要求供水企业立即整改.
3.
城镇供水企业水质检测能力再上新台阶.
通过政府购买第三方服务的方式对城乡供水水质进行抽检,促使城镇供水企业不断加大资金投入,水质检测能力和水平都达到提高.
目前,全市城镇供水企业达到A级认证标准1家,B级标准1家,其余全部达到C级标准,5家供水企业水质检测中心通过CMA认证.
(二)存在的主要问题1.
农村饮用水水质抽检费用不足.
现有项目计划对全市100个村按照丰水期、枯水期进行两轮次抽检,但是我市共有3000多个村,现有抽检数量无法完全反映农村供水水质情况.
2.
按照《淄博市城镇居民二次供水管理办法》要求,供水主管部门负责城镇规划区内居民二次供水的监督管理工作,现有项目只对城镇供水企业出厂水、管网末梢水进行抽检,二次供水水质抽检没有列入预算.
六、有关建议建议市财政适当增加城乡水质抽检费用,扩大农村饮用水抽检范围,将城镇二次供水水质列入抽检范围.