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上海市公安局奉贤分局2017年度部门决算目录第一部分上海市公安局奉贤分局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市公安局奉贤分局2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市公安局奉贤分局2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市公安局奉贤分局概况一、主要职能奉贤公安分局是主管奉贤区公安工作的区政府组成部门,其主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品和特种行业;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动等工作.
上海市奉贤区人口综合管理服务中心主要职责是合理调控人口总量,促进人口布局.
指导、协调和督办本区人口综合调控工作.

二、部门决算单位构成从预算单位构成看,上海市公安局奉贤分局部门决算包括:上海市公安奉贤分局本级决算、下属行政事业单位决算.
纳入上海市公安局奉贤分局2017年度部门决算编制范围的单位包括:序号单位名称备注1上海市公安局奉贤分局(本级)2上海市奉贤区人口综合管理服务中心第二部分上海市公安局奉贤分局2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入77772.
22一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出64554.
70四、经营收入五、教育支出27.
00五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.
09七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3884.
51九、医疗卫生与计划生育支出1675.
92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7901.
47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计77772.
31本年支出合计78043.
60用事业基金弥补收支差额结余分配0.
09年初结转和结余499.
47年末结转和结余228.
09总计78271.
78总计78271.
782017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计77772.
3177772.
220.
09204公共安全支出64283.
4164283.
320.
0920402公安64283.
4164283.
320.
092040201行政运行46262.
5446262.
542040202一般行政管理事务14345.
3214345.
322040212道路交通管理1756.
701756.
702040215居民身份证管理32.
1432.
142040217拘押收教场所管理910.
00910.
002040219信息化建设107.
62107.
622040250事业运行869.
09869.
000.
09205教育支出27.
0027.
0020508进修及培训27.
0027.
002050803培训支出27.
0027.
00208社会保障和就业支出3884.
513884.
5120805行政事业单位离退休3740.
453740.
452080501归口管理的行政单位离退休15.
4515.
452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3662.
573662.
572080506机关事业单位职业年金缴费支出62.
4362.
4320808抚恤144.
06144.
062080801死亡抚恤144.
06144.
06210医疗卫生与计划生育支出1675.
921675.
9221011行政事业单位医疗1675.
921675.
922101101行政单位医疗1664.
411664.
412101102事业单位医疗11.
5111.
51221住房保障支出7901.
477901.
4722102住房改革支出7901.
477901.
472210201住房公积金2188.
742188.
742210203购房补贴5712.
735712.
732017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计78043.
6060192.
3217851.
28204公共安全支出64554.
7046730.
4217824.
2820402公安64554.
7046730.
4217824.
282040201行政运行46564.
8346564.
832040202一般行政管理事务14345.
3214345.
322040212道路交通管理1756.
701756.
702040215居民身份证管理32.
1432.
142040217拘押收教场所管理910.
00910.
002040219信息化建设107.
62107.
622040250事业运行838.
09165.
59672.
50205教育支出27.
0027.
0020508进修及培训27.
0027.
002050803培训支出27.
0027.
00208社会保障和就业支出3884.
513884.
5120805行政事业单位离退休3740.
453740.
452080501归口管理的行政单位离退休15.
4515.
452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3662.
573662.
572080506机关事业单位职业年金缴费支出62.
4362.
4320808抚恤144.
06144.
062080801死亡抚恤144.
06144.
06210医疗卫生与计划生育支出1675.
921675.
9221011行政事业单位医疗1675.
921675.
922101101行政单位医疗1664.
411664.
412101102事业单位医疗11.
5111.
51221住房保障支出7901.
477901.
4722102住房改革支出7901.
477901.
472210201住房公积金2188.
742188.
742210203购房补贴5712.
735712.
732017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款77772.
22一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出64554.
7064554.
70五、教育支出27.
0027.
00六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3884.
513884.
51九、医疗卫生与计划生育支出1675.
921675.
92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7901.
477901.
47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计77772.
22本年支出合计78043.
6078043.
60年初财政拨款结转和结余499.
47年末财政拨款结转和结余228.
09228.
09一般公共预算财政拨款499.
47政府性基金预算财政拨款总计78271.
69总计78271.
6978271.
692017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项204公共安全支出64554.
7046730.
4217824.
2820402公安64554.
7046730.
4217824.
282040201行政运行46564.
8346564.
832040202一般行政管理事务14345.
3214345.
322040212道路交通管理1756.
701756.
702040215居民身份证管理32.
1432.
142040217拘押收教场所管理910.
00910.
002040219信息化建设107.
62107.
622040250事业运行838.
09165.
59672.
50205教育支出27.
0027.
0020508进修及培训27.
0027.
002050803培训支出27.
0027.
00208社会保障和就业支出3884.
513884.
5120805行政事业单位离退休3740.
453740.
452080501归口管理的行政单位离退休15.
4515.
452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3662.
573662.
572080506机关事业单位职业年金缴费支出62.
4362.
4320808抚恤144.
06144.
062080801死亡抚恤144.
06144.
06210医疗卫生与计划生育支出1675.
921675.
9221011行政事业单位医疗1675.
921675.
922101101行政单位医疗1664.
411664.
412101102事业单位医疗11.
5111.
51221住房保障支出7901.
477901.
4722102住房改革支出7901.
477901.
472210201住房公积金2188.
742188.
742210203购房补贴5712.
735712.
73合计78043.
6060192.
3217851.
282017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出41362.
7441362.
7430101基本工资5415.
275415.
2730102津贴补贴18457.
0418457.
0430103奖金5256.
445256.
4430104其他社会保障缴费1991.
811991.
8130106伙食补助费30107绩效工资91.
6491.
6430108机关事业单位基本养老保险缴费3346.
673346.
6730109职业年金缴费62.
4362.
4330199其他工资福利支出6741.
446741.
44302商品和服务支出9998.
469998.
4630201办公费608.
15608.
1530202印刷费100.
54100.
5430203咨询费30204手续费0.
060.
0630205水费27.
6327.
6330206电费610.
70610.
7030207邮电费322.
44322.
4430208取暖费30209物业管理费95.
0895.
0830211差旅费789.
05789.
0530212因公出国(境)费用40.
4640.
4630213维修(护)费729.
10729.
1030214租赁费146.
72146.
7230215会议费9.
339.
3330216培训费82.
3382.
3330217公务接待费14.
7714.
7730218专用材料费53.
5053.
5030224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费87.
4087.
4030227委托业务费121.
40121.
4030228工会经费457.
22457.
2230229福利费2243.
252243.
2530231公务用车运行维护费1077.
241077.
2430239其他交通费用1414.
901414.
9030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出967.
19967.
19303对个人和家庭的补助8089.
358089.
3530301离休费15.
4515.
4530302退休费30303退职(役)费30304抚恤金144.
06144.
0630305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金21.
7421.
7430311住房公积金2188.
742188.
7430312提租补贴30313购房补贴5712.
735712.
7330399其他对个人和家庭的补助支出6.
636.
63310其他资本性支出741.
77741.
7731002办公设备购置557.
17557.
1731003专用设备购置181.
92181.
9231007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置2.
682.
6831019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计60192.
3249452.
0910740.
232017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款"三公"经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数10714.
932186.
461848.
5726.
0040.
462144.
761793.
34691.
25691.
681453.
511101.
6615.
7014.
772017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:上海市公安局奉贤分局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据.
第三部分上海市公安局奉贤分局2017年度部门决算情况说明一、关于上海市公安局奉贤分局2017年度收入支出决算总体情况说明上海市公安局奉贤分局2017年度收入总计为78271.
78万元、支出总计为78271.
78万元.
与2016年度相比,收入、支出总计各增加4115.
94万元.
主要原因:人员经费提高等.

二、关于上海市公安局奉贤分局2017年度收入决算情况说明本年收入合计77772.
31万元,其中:财政拨款收入77772.
22万元,占100.
00%;其他收入0.
09万元,占0.
00%.
三、关于上海市公安局奉贤分局2017年度支出决算情况说明本年支出合计78043.
60万元,其中:基本支出60192.
32万元,占77.
13%;项目支出17851.
28万元,占22.
87%.
四、关于上海市公安局奉贤分局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市公安局奉贤分局2017年度财政拨款收入决算77772.
22万元,财政拨款支出决算78043.
60万元.
与2016年度相比,财政拨款收入增加6747.
57万元,增长9.
50%,财政拨款支出增加5974.
11万元,增长8.
29%.
主要原因:人员经费提高,追加调整一般项目支出等.

五、关于上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款支出78043.
60万元,占本年支出合计的100%.
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5974.
11万元,增长8.
29%.
主要原因:人员经费提高,追加调整一般项目支出等.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款支出78043.
60万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)64554.
70万元,占82.
72%;教育支出(类)27.
00万元,占0.
03%;社会保障和就业支出(类)3884.
51万元,占4.
98%;医疗卫生与计划生育支出(类)1675.
92万元,占2.
15%;住房保障支出(类)7901.
47万元,占10.
12%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72307.
70万元,支出决算为78043.
60万元,完成年初预算的107.
93%.
决算数大于预算数的主要原因:人员经费提高,追加调整一般项目支出等.
其中:1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项).
主要用于人员公用等基本支出.
年初预算为39995.
83万元,支出决算为46564.
83万元.
决算数大于预算数的主要原因:人民警察岗位津贴提高并补发等.

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项).
主要用于项目经费支出.
年初预算为13140.
58万元,支出决算为14345.
32万元.
决算数大于预算数的主要原因:项目经费中追加项目支出增加.

3、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项).
主要用于道路交通管理类项目经费支出.
年初预算为1830.
00万元,支出决算为1756.
70万元.
决算数小于预算数的主要原因:根据合同约定付款,项目经费中采购结余款调减.

4、公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项).
主要用于人口管理项目经费支出.
年初预算为80.
00万元,支出决算为32.
14万元.
决算数小于预算数的主要原因:项目经费中采购结余款调减.

5、公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项).
主要用于监所经费支出.
年初预算为910.
00万元,支出决算为910.
00万元.
6、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项).
主要用于科技信息化项目经费支出.
年初预算为107.
62万元,支出决算为107.
62万元.
7、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项).
主要用于事业运行.
年初预算为812.
60万元,支出决算为838.
09万元.
决算数大于预算数的主要原因:预、决算资金安排口径不同,年初预算批复当年度区级预算及市拨专项资金,决算口径中还包括历年市拨专项资金支出.

8、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项).
主要用于:综合协管员业务培训.
年初预算为27万元,支出决算为27万元.
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项).
主要用于离退休经费支出.
年初预算为17.
40万元,支出决算为15.
45万元.
决算数小于预算数的主要原因:根据人员变动据实列支.

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).
主要用于社会保险缴费支出.
年初预算为4683.
13万元,支出决算为3662.
57万元.
决算数小于预算数的主要原因:预算计提基数与实际缴纳基数存在差异,根据社保缴费单据实列支.

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).
主要用于职业年金缴费支出.
年初预算为21.
99万元,支出决算为62.
43万元.
决算数大于预算数的主要原因:根据社保缴费单据实列支.

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项).
主要用于死亡抚恤金支出.
年初预算为0万元,支出决算为144.
06万元.
决算数大于预算数的主要原因:按实际支出追加经费.
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项).
主要用于缴纳在职人员医疗保险支出.
年初预算为2705.
95万元,支出决算为1664.
41万元.
决算数小于预算数的主要原因:预算计提基数与实际缴纳基数存在差异,根据社保缴费单据实列支.

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项).
主要用于事业单位医疗.
年初预算为10.
39万元,支出决算为11.
51万元.
决算数大于预算数的主要原因:工资基数调整.

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).
主要用于缴纳在职人员住房公积金.
年初预算为2326.
65万元,支出决算为2188.
74万元.
决算数小于预算数的主要原因:预算计提基数与实际缴纳基数存在差异,根据人员及职级变动据实列支.

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项).
主要用于在职人员购房补贴支出.
年初预算为5638.
56万元,支出决算为5712.
73万元.
决算数大于预算数的主要原因:根据人员及职级变动据实列支.

六、关于上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60192.
32万元,包括人员经费49452.
09万元,公用经费10740.
23万元.
基本支出中:1、工资福利支出41362.
74万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出.
2、商品和服务支出9998.
46万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

3、对个人和家庭的补助支出8089.
35万元.
主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出.
4、其他资本性支出741.
77万元.
主要用于:办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置.
七、关于上海市公安局奉贤分局2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
上海市公安局奉贤分局2017年度"三公"经费财政拨款支出年初预算为2186.
46万元,支出决算为1848.
57万元,完成预算的84.
55%,其中:因公出国(境)费决算为40.
46万元,完成预算的155.
62%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1793.
34万元,完成预算的83.
61%;公务接待费支出决算为14.
77万元,完成预算的94.
08%.
2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执法执勤车辆使用审批流程,节约执法执勤用车运维费开支.

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2016年度减少389.
17万元,降低17.
39%,其中:因公出国(境)费支出决算增加30.
12万元,增长291.
30%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少423.
35万元,降低19.
10%;公务接待费支出决算增加4.
06万元,增长37.
91%.
因公出国(境)费支出增加的主要原因是应上级有关部门统一安排对公安业务的考察学习培训支出.
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执法执勤车辆集中管理及使用审批流程,节约执法执勤用车运维费开支.
公务接待费支出增加的主要原因是警务活动增加.

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算40.
46万元,占2.
19%;公务用车购置及运行维护费支出决算1793.
34万元,占97.
01%;公务接待费支出决算14.
77万元,占0.
80%.
具体情况如下:1、因公出国(境)费支出40.
46万元.
全年安排因公出国(境)团组0个、累计14人次.
开支内容包括:应上级有关部门统一安排出国对公安业务的考察学习培训支出.
2、公务用车购置及运行维护费支出1793.
34万元.
其中:公务用车购置支出为691.
68万元.
主要用于执勤执法用车购置,2017年度购置执法执勤车辆30辆.
公务用车运行维护支出1101.
66万元.
主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出.
2017年,上海市公安局奉贤分局所属各预算单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为359辆.
3、公务接待费支出14.
77万元.
其中:国内公务接待支出14.
77万元(含外宾接待支出0万元).
主要用于食堂接待外单位人员,公务接待177批次、9639人次,其中:接待外宾0批次,0人次.
八、关于上海市公安局奉贤分局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市公安局奉贤分局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出.
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市公安局奉贤分局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况上海市公安局奉贤分局2017年度机关运行经费支出10714.
93万元,比2016年度增加1419.
61万元,增长15.
27%.
主要原因是公用经费增加等.
(二)政府采购支出情况上海市公安局奉贤分局2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为7284.
19万元,其中:货物采购金额3694.
18万元、工程采购金额1428.
20万元、服务采购金额2161.
81万元.

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3172.
42万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1903.
45万元.
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2622.
19万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1206.
64万元.

(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,上海市公安局奉贤分局共有车辆523辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车359辆、特种专业技术用车0辆、其他用车164辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆).
单位价值50万元以上通用设备37台(套),单位价值100万元以上专用设备23台(套).

(四)预算绩效管理情况(一)预算绩效管理情况上海市公安局奉贤分局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门预算绩效管理工作严格按照区财政局《关于开展2017年度奉贤区财政预算绩效管理工作的通知》要求落实;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目13个,涉及预算金额10302.
07万元;2018年度开展的绩效评价项目64个,涉及预算金额15055.
51万元,平均得分96.
20分(其中,绩效评级为"优"的项目64个;绩效评级为"良"的项目0个;绩效评级为"合格"的项目0个;绩效评级为"不合格"的项目0个).
(二)绩效评价上海市公安局奉贤分局2017年度财政支出项目绩效评价结果绩效评价结果信息表项目名称奉贤公安分局指挥中心改造项目预算金额457.
00万元评价分值98.
50评价结论优秀主要绩效通过对监控中心的相关系统改造、升级、搬迁等工作,并对改造项目进行监理、测评,满足了全区110接警处的指挥调度、应急处突、重大活动安保、网上督察等任务的需求.
存在问题未设置合理明确的绩效目标,不能提供有效指导作用.
产出目标缺少对质量、时效的考核,效果目标不够明确、细化.
绩效目标欠合理,不能充分体现项目的绩效.
整改建议完善绩效目标,提高项目与预算匹配度.
绩效目标应与财政支出范围、方向、效益和效果紧密相关,并且应当从数量、质量和时效等方面进行细化.
制定绩效目标要与编制项目预算有机结合,要结合项目管理的基本要素和相应要求,符合客观实际.

整改情况在2018年的工作中更加注重绩效目标的管理,更加科学的编制绩效目标.
绩效评价结果信息表项目名称上海市公安局奉贤分局道路图像监控系统维护项目预算金额550.
00万元评价分值97.
00评价结论优秀主要绩效设立7*24小时保修台,专人看守,及时响应分局的报修申请.
设立一般故障维修、特殊故障维修、特殊运维、其他故障维修等故障和运维级别,根据级别及时响应.
建立日常养护机制,每月对监控点进行一次巡检,每六个月对前端设备和后端设备进行保养,每半个月检查一次图像信号传输质量,遇节假日、重要事件进行重点保障,确保道路监控系统正常运行.
通过对道路图像监控系统的维护,及时处理系统故障,保障了系统平台的正常运行.
全年监控系统运行良好,运用道路图像监控系统,辖区内治安案件发生数较上年降低,交通事故发生数降低,案件破案率得到提升.