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02019年度衡南县科技和工业信息化局部门决算1目录第一部分衡南县科技和工业信息化局概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、预算绩效情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分2第一部分衡南县科技和工业信息化局概况3一、部门基本概况我局负责的主要工作为管理指导科技创新和工业实体经济发展及信息通讯工程发展两大块,对接上级的业务指导单位是市工信局和市科技局两个职能部门.
1、拟订全县科学普及.
研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强质量管理工作;宣传、贯彻、执行工业和信息化相关法律法规,制定相关政策并监督检查执行情况.
2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制.
指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科技决策咨询制度建设.
牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制.
会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施.
3、负责工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策措施;监测分析近期全县工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议.
拟订全县新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进4信息化和工业化融合,推进高新技术与传统产业改造结合.
4、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施.
组织协调县级重大基础研究和应用基础研究.
拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享.
编制县级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范.
指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;推进企业技术创新体系建设,组织实施相关科技重大专项.
5、负责组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策措施,并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资).
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施.
组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施.
7、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展;会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金;推进中小企5业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题.
8、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用.
9、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;负责电力行业管理及行政执法工作.
承担消费品、原材料、装备等行业管理工作;指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化.
10、牵头县级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施.
指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展.
统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设.
11、拟订全县工业和信息化领域信息安全发展战略、规划,协调信息安全保障体系建设;统筹推进工业领域信息化工作,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;推进工业领域信息化建设;承担通信行业管理工作;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享.
612、负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展,协调解决有关重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调相关技术开发和产业发展;依法监督管理信息服务市场;研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施.
13、负责工业园区(产业集聚区)产业经济发展的协调、管理和服务工作;拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施;协调推进工业向园区集聚,促进产业集聚、优化升级和企业集群发展.
14、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设.
组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作.
15、负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作;配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作;研究拟订工业和信息化领域"走出去"和"引进来"发展战略、规划和政策措施并组织实施;配合推进先进制造业参与"一带一路"建设.
16、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流.
指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作.
同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设.
7指导工业和信息化领域教育培训工作.
17、负责引进国外和国内智力工作.
拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制.
拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施18、负责科学技术奖、潇湘友谊奖等推荐工作.
负责推荐国家、省自然科学基金项目.
19、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作,对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理.
二、机构设置及决算单位构成(一)内设机构设置情况.
我局内设办公室、组织人事股、财务审计股、政策法规股、经济运行股、中小企业股、投资规划股、高新技术发展股、农村与社会发展科技股、工业园区股(产业集聚推进股)、信息产业股、安全生产监督管理股等12个股室.
下设4个二级机构,分别是电力行政执法大队、中小企业服务中心、科技情报所、直属企业管理所.
(二)决算单位构成情况.
1、衡南县科技和工业信息化局本级2、乡镇企业办8第二部分部门决算表(部门决算公示表附后)9第三部分2019年度部门决算情况说明10一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计4408.
66万元.
与2018年1637.
92万元相比,增加2770.
74万元,增长169.
16%,主要是因为:今年新增追加经费华信公司财政奖补资金2914.
2万元,此项为项目专项资金.
减支此项专项经费,2019年度财政拔款收入为1494.
46万元,比上年,减少143.
46万元,主要原因是:(一)机构改革,我局人员转隶至其他科局,其相关经费同步划出;(二)没有其他收入二、收入决算情况说明本年收入合计4456.
85万元,其中:财政拨款收入4408.
66万元,占98.
92%;年初结转和结余48.
19万元,占1.
08%.
无其他收入.
三、支出决算情况说明本年支出合计4408.
66万元,其中:基本支出1333.
85万元,占30.
26%;项目支出3074.
8万元,占69.
74%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入4408.
66万元(上年1637.
92万元),增加2770.
74万元,增长169.
16%;本年支出4408.
66万元(上年1640.
34万元),比上年增加2768.
32万元,增幅168.
77%;2019年年初财政拨款结转和结余48.
19万元,年末财政拨款11结转和结余48.
19万元.
财政拨款收入增加与支出增加的原因,与决算收入支出增减的原因相同.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出4408.
66万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加2768.
32万元,增长168.
77%,主要是因为华信公司财政奖补资金的增加.
(二)财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出4408.
66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3235.
39万元,占比73.
39%;科学技术支出920.
82万元,占比20.
89%;社会保障和就业支出178.
89万元,占比4.
06%;卫生健康支出46.
23万元,占比1.
04%;住房保障支出27.
32万元,占比0.
62%.
(三)财政拨款支出决算具体情况2019年度财政拨款支出年初预算数为1261.
69万元,支出决算数为4408.
66万元,完成年初预算的349.
42%,其中:1、一般公共服务支出年初预算为17万元,支出决算为3235.
39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:(一)根据工作安排,增加华信公司财政奖补资金等追加经费;(二)上年结转经费.
2、科学技术支出12科学技术支出年初预算1066.
75万元,支出预算为920.
82万元,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,我局有一部分人员转隶到其他单位,其相关经费转出.
3、社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算119.
2万元,决算数178.
9万元,完成年初预算的150.
08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:(一)我局退休人员90余人,医疗保险费用增加,(二)养老保险和医疗保险年审缴费基数调整增加,(三)代管退休人员养老退休金补差调增.
4、卫生健康支出卫生健康支出年初预算31.
64万元,决算数46.
23万元,完成年初预算的146.
11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险年审缴费基数调整增加.
5、住房保障支出住房保障支出年初预算27.
1万元,决算数27.
32万元,完成年初预算的100.
81%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出1333.
85万元,其中:人员经费1142.
58万元,占基本支出的85.
66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费191.
27万元,13占基本支出的14.
34%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出.
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明"三公"经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为17.
4万元,完成预算的82.
86%,其中:公务接待费预算数为21万元,支出决算为17.
4万元,完成预算的82.
86%,与上年相比减少3.
26万元,下降15.
83%,决算数小于年初预算数的主要原因是不断规范公务接待管理,严格控制陪餐人数,有效控制了公务接待费开支.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17.
4万元,全年共接待来访团组688批次、来宾3440人次,主要是用于上级组织和其他等来衡检查、指导、督导、调研等其他公务活动的接待支出.
八、政府性基金预算收入支出决算情况本单位无政府性基金收入.
九、关于2019年度预算绩效情况说明2019年度县经科信局按财政局要求,对部门整体支出进行绩14效自评,从围绕部门职责、行业发展规划着手,以预算资金管理为主线,将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标,按"2019年度部门整体支出绩效自评表"要求,进一步细化、量化,综合反映部门整体及核心业务工作的实施效果.
根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定,根据基础数据分析计算,2019年度部门整体支出自评价综合得分为95.
5分,其中预算执行率得分为9.
5分、过程指标类得分为29分、产出指标类得分为26分、效果指标类得分为31分.
主要绩效指标及绩效情况如下:(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求,我局组织对2019年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评,共涉及资金1192.
78万元,其中部门整体支出1192.
78万元.
从评价情况来看,各项目立项符合相关管理规定,程序规范有序,绩效目标设置合理,通过项目实施,较好的完成了年初设定的各项工作目标.
(二)整体绩效目标1、加强经济运行监测分析及要素保障;做好工业运行监测分析,强化经济运行调度,推进科技与产业对接.
促进工业转型升级发展;支持企业技术改造,推动创新驱动发展,推进绿色节能发展.
2、统筹推进全县科技创新和创新能力建设.
153、加快推进信息化;全面夯实信息基础设施,深入推进两化融合工程,提升服务企业水平;加大政策支持力度.
4、加快完善中小企业服务体系,扶持中小微企业发展.
5、加强安全生产监管,确保全年生产任务顺利完成,维护社会稳定.
6、加强机关自身建设;加强基层党组织建设,加强干部队伍建设,加强党风廉政建设.
十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年度机关运行经费支出191.
27万元,2018年度机关运行经费190.
75万元,基本持平.
(二)一般性支出情况2019年本局开支会议费25.
88万元,全年共召开2次全县大型会议,人数约400人,会议内容分别是关于安全生产工作和环境保护工作会议,落实上级的一系列重大决策部署,安排系统企业安全生产和环境保护工作,严格责任落实,着力排查和整治安生隐患,实现安全生产年.
(三)政府采购支出情况本局2019年度政府采购支出总额22.
7万元,全部是政府采购货物和服务开支.
(四)国有资产占用情况16截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备.
(五)其他说明决算数据四舍五入取值,小数点后两位可能存在细微出入.
17第四部分名词解释18一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
六、"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费.
七、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用.
19第五部分衡南县科技和工业信息化局2019年度部门整体支出绩效自评报告20衡南县科技和工业信息化局部门整体支出绩效报告为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神,切实做好县局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉,现将衡南县科技和工业信息化局2019年度预算管理绩效工作自评报告如下:一、部门基本情况(一)主要职责我局负责的主要工作为管理指导科技创新和工业实体经济发展及信息通讯工程发展两大块,对接上级的业务指导单位是市工信局和市科技局两个职能部门.
1、拟订全县科学普及.
研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强质量管理工作;宣传、贯彻、执行工业和信息化相关法律法规,制定相关政策并监督检查执行情况.
2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制.
指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科技决策咨询制度建设.
牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制.
会同有关部门提出优21化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施.
3、负责工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策措施;监测分析近期全县工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议.
拟订全县新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统产业改造结合.
4、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施.
组织协调县级重大基础研究和应用基础研究.
拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享.
编制县级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范.
指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;推进企业技术创新体系建设,组织实施相关科技重大专项.
5、负责组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策22措施,并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资).
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施.
组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施.
7、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展;会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题.
8、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用.
9、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;负责电力行业管理及行政执法工作.
承担消费品、原材料、装备等行业管理工作;指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化.
10、牵头县级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施.
指导科技服务业、23技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展.
统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设.
11、拟订全县工业和信息化领域信息安全发展战略、规划,协调信息安全保障体系建设;统筹推进工业领域信息化工作,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;推进工业领域信息化建设;承担通信行业管理工作;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享.
12、负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展,协调解决有关重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调相关技术开发和产业发展;依法监督管理信息服务市场;研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施.
13、负责工业园区(产业集聚区)产业经济发展的协调、管理和服务工作;拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施;协调推进工业向园区集聚,促进产业集聚、优化升级和企业集群发展.
14、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设.
组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作.
2415、负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作;配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作;研究拟订工业和信息化领域"走出去"和"引进来"发展战略、规划和政策措施并组织实施;配合推进先进制造业参与"一带一路"建设.
16、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流.
指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作.
同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设.
指导工业和信息化领域教育培训工作.
17、负责引进国外和国内智力工作.
拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制.
拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施18、负责科学技术奖、潇湘友谊奖等推荐工作.
负责推荐国家、省自然科学基金项目.
19、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作,对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理.
(二)机构设置情况我局内设办公室、组织人事股、财务审计股、政策法规股、25经济运行股、中小企业股、投资规划股、高新技术发展股、农村与社会发展科技股、工业园区股(产业集聚推进股)、信息产业股、安全生产监督管理股等12个股室.
下设4个二级机构,分别是电力行政执法大队、中小企业服务中心、科技情报所、直属企业管理所.
(三)人员编制情况局现有干部职工218人,其中:行政编制15人,全额编制56人,差额编制3人,自费编制5人,退休人员85人;企业办人员49人;另有临时工5人(打字复印1人,传达室1人,搞卫生1人,食堂2人).
二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出管理情况我局2019年度基本支出为1333.
85万元,系保障我局机构正常运转,完成日常工作任务发生的各项支出.
主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费和办公设备购置等日常公用经费的开支.
(二)"三公经费"的支出使用和管理情况我局2019年度"三公经费"的使用均在控制范围内,且较预算金额下降26%,其中:公务接待费21万元,实际支出15.
05万元.
我局已纳入公务用车改革.
(三)专项支出262019年,我局的专项商品和服务支出工作经费3074.
80万元,主要是华信再生资源公司财政扶持资金、大荣诉讼案件费用、精准扶贫、企业办工作经费、党建活动以及安全生产和涉军维稳等支出,特别是华信再生资源公司财政扶持资金达2914.
2万元,大荣诉讼案件费用达74.
48万元.
三、部门整体支出绩效情况2019年度,我局围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标.
通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升.
部门整体支出绩效情况具体如下:1、在职人员控制率:100%2、"三公经费"控制率:100%.
严格控制"三公经费"支出,开源节流.
2019年我局"三公经费"控制数为21万元,实际支出为15.
05万元,同比下降26%.
3、预算完成率:100%4、预算调整率:249.
42%.
2019年预算调整数4408.
66万元,年初预算1261.
69万元,为全年预算的249.
42%,主要原因是华信再生资源公司财政扶持资金2914.
2万元,大荣诉讼案件费用74.
48万元都未记入年初预算.
"三公经费"支出15.
05万元,"三公经费"厉行节约成效显著.
2019年年初预算1364.
46万元,年中追加财政预算3044.
2万元,追加原因:1、政策性追加人员27经费(其中:行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖),2、华信再生资源公司财政扶持资金及大荣诉讼案件费用等.
4、政府采购执行率100%5、在资金管理上,我局制定了一系列的财务管理制度.
四、存在的主要问题从机关预算收支情况看:年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象,预算编制、下达需要更加科学、及时.
同时,内部控制制度还待于进一步完善,行政运行成本控制方面还有一定压缩空间.
年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了基本支出、项目支出的严格区分,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用.
但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金,没有进行预算分解,编制明细预算.
五、改进措施和有关建议1、严格执行财务管理制度,抓好财务预算管理,充分发挥监督作用.
2、严格财务支出审批.
抓好审核和审批两个环节,在审核审批中严把支出关,切实维护财务纪律的严肃性.
3、严格经费开支管理.
重点加强招待费和办公经费的管理,严格控制支出,降低行政运行成本.